| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2022 | 736.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: DEFESA CIVIL, FUNASA, SEDAM, SECRETARIA DA SAÚDE, EPC (CONSULTORIA D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 03/01/2022 | 1000.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2022 | 760.00 | 24783679000109 | MTS ELEVADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANIPULADORES JOYSTICK DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PLATAFORMAS DE ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2022 | 164.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 03/01/2022 | 407.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 03/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000038 | 03/01/2022 | 1961.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000055 | 03/01/2022 | 4084.80 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA LIMPEZA DE BARREIROS E COMPACTAÇÃO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 1500.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 2054.50 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 500.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 500.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 250.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 250.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 3591.24 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 1991.34 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 3413.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 1323.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE TFD, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 459.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 688.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 114.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 68.70 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 596.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 504.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 1031.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 905.04 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS LUDICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2022 | 450.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS LUDICOS DESTINADOS AO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 1981.10 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 1193.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 531.38 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 16102.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISPENSERS E LIXEIRAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 3375.90 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 5886.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 2235.46 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 1711.96 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0000028 | 03/01/2022 | 1410.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0000029 | 03/01/2022 | 2668.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0000030 | 03/01/2022 | 4982.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2022 | 35.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0000035 | 03/01/2022 | 62000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0000036 | 03/01/2022 | 22000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0000037 | 03/01/2022 | 20400.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2022 | 500.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0000044 | 03/01/2022 | 4000.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 03/01/2022 | 40.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 03/01/2022 | 264.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/01/2022 | 608.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2022 | 48.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2022 | 128.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2022 | 24.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2022 | 80.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2022 | 32.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2022 | 105.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0000056 | 03/01/2022 | 7811.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO BAIRRO RENASCER E OUTRAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 12770004, PROPOSTA Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0000057 | 03/01/2022 | 984.11 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO BAIRRO RENASCER E OUTRAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 12770004, PROPOSTA Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0000058 | 03/01/2022 | 12880.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO BAIRRO RENASCER E OUTRAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 12770004, PROPOSTA Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0000059 | 03/01/2022 | 12610.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO BAIRRO RENASCER E OUTRAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 12770004, PROPOSTA Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0000060 | 03/01/2022 | 8570.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO BAIRRO RENASCER E OUTRAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 12770004, PROPOSTA Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0000061 | 03/01/2022 | 2401.00 | 31499939000176 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO BAIRRO RENASCER E OUTRAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 12770004, PROPOSTA Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0000062 | 03/01/2022 | 3600.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO BAIRRO RENASCER E OUTRAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 12770004, PROPOSTA Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0000063 | 03/01/2022 | 1421.00 | 34354190000167 | PUBLIC SHOP ELETRO ELETRONICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO BAIRRO RENASCER E OUTRAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 12770004, PROPOSTA Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0000064 | 03/01/2022 | 4200.00 | 20121311000116 | W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO BAIRRO RENASCER E OUTRAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 12770004, PROPOSTA Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E EMPRESA PARAIBANA D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2022 | 35.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA,CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA SANTA CASA DE RECIFE,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CICATRIZA,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000073 | 04/01/2022 | 570.31 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000074 | 04/01/2022 | 50.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1C26) DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000075 | 04/01/2022 | 390.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000076 | 04/01/2022 | 845.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA KSJ 8F15) DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000077 | 04/01/2022 | 2346.56 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000078 | 04/01/2022 | 2331.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO(PLACA QSM 9C86)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000079 | 04/01/2022 | 2064.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69)LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000080 | 04/01/2022 | 2131.11 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000081 | 04/01/2022 | 1858.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000082 | 04/01/2022 | 302.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO (PLACA RLT 2A23)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000083 | 04/01/2022 | 2870.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACAQFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000084 | 04/01/2022 | 1726.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000085 | 04/01/2022 | 1087.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA HZR 7830) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000086 | 04/01/2022 | 3340.41 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO(PLACA QUT 0E91) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000087 | 04/01/2022 | 3461.75 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD K(PLACA QUF 9J73) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000088 | 04/01/2022 | 1455.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO(PLACA PFT 1C08) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000089 | 04/01/2022 | 3328.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QSI 5508)A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA USO EM AÇÕES AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000090 | 04/01/2022 | 35.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ATOMIZADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO EM AÇÕES AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2022 | 1150.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA CONSERTO DE ELETROBOMBAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000095 | 04/01/2022 | 14620.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROBOMBAS DESTINADAS AOS POÇOS COMUNITARIOS DOS SITIOS CINCO VACAS, VARZEA DA ROÇA, PORTEIRAS, FORMIGUEIRO E CARNAUBA E POÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2022 | 11000.00 | 24004753000133 | TITANIUM CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA COM EQUIPAMENTO NA AGUAÇÃO DA TERRAPLANAGEM DO TERRENO DA ESCOLA TECNICA E NO DESVIO DA RUA HUGO SANTA CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2022 | 903.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SAILE, EPC E NO ESCRITORIO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2022 | 173.49 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2022 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RECOLHER CEDULAS DE IDENTIDADE E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC, CONFORME DOCUMENTAÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA,CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2022 | 35.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2022 | 4200.00 | 00011848831498 | LOUISE MILENA DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIVERSIDADE FACISA, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2022 | 600.00 | 00011706766424 | GLORIA MARIA ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2022 | 660.00 | 00013243749425 | JOÃO VICTOR DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2022 | 600.00 | 00012381812440 | ALINE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2022 | 600.00 | 00010656773405 | ELANY ALLANA NUNES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2022 | 960.00 | 00008474367484 | LARISSA KAROLINE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2022 | 960.00 | 00070507613465 | ANA CECILIA DE SOUZA MORAES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00011182324452 | BRENDO DE MENESES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASAU, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00050637229894 | BRUNA QUEIROZ DIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASAU, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00008896094461 | MICHAEL FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00011686679416 | ELOISA MARIA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00009604828495 | RAIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE JANEIRO A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2022 | 1800.00 | 00013250963429 | EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2022 | 1800.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2022 | 2400.00 | 00012993055470 | BRUNA DA COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2022 | 3000.00 | 00009205084484 | GABRIELLE CLARINDO GREGORIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2022 | 3600.00 | 00011013496469 | JOSE YALLY LEITE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 06/01/2022 | 21600.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAISMEDICOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 06/01/2022 | 8400.00 | 00005929869421 | HELENO FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/01/2022 | 21600.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/01/2022 | 8400.00 | 00092910700410 | PETRUCIO ROGERIO DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/01/2022 | 21600.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/01/2022 | 8400.00 | 00006600806133 | REINIER MIRANDA MARQUEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 06/01/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/01/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/01/2022 | 35.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/01/2022 | 46.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/01/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/01/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DOCUMENTAÇÃO A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/01/2022 | 3600.00 | 00010246968478 | ERMINIA PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/01/2022 | 260.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS E CENTRAL DE VELORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/01/2022 | 545.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA GRADE ARADORA DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 07/01/2022 | 258.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NA EPC(EMPRESA DE CONVENIOS), CONFORME DOC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0000133 | 07/01/2022 | 4420.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0000134 | 07/01/2022 | 1250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA RADIO INDEPENDENTE, NO PERIODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0000135 | 07/01/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA MIX, NO PERIODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0000136 | 07/01/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO BLOG PARAIBA DA GENTE, NO PERIODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0000137 | 07/01/2022 | 4920.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS E ATUALIZAÇÕES DE POST E VIDEOS PARA REDES SOCIAIS E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0000138 | 07/01/2022 | 1750.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA(GERENCIAMENTO, ANALISE E PLANEJAMENTO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0000139 | 07/01/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL JOACIL BRITO, NO PERIODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0000140 | 07/01/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO VITRINE DO CARIRI, NO PERIODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0000141 | 07/01/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL FABIO BRITO, NO PERIODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0000142 | 07/01/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0000143 | 07/01/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI EM AÇÃO, NO PERIODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0000144 | 07/01/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL BRUNO LIRA, NO PERIODO DE 11/12/2021 A 10/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 07/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DO PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, LOCALIZADO NA RUA MANOEL SABIÁ, BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/01/2022 | 1800.00 | 00006994197433 | DALVANA GENAI LOPES DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AÇOES DE PLANEJAMENTO PARA ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NEUROPSICOPEDAGOGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000502021 | 0000156 | 07/01/2022 | 31959.34 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 07/01/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 08/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 07/01/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 08/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 07/01/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO IVECO (PLACA QSF 3529) PARA MANUTENÇÃO CORRET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 07/01/2022 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PEDRA/PE,TRANSPORTANDO PACIENTE DO MUNICIPIO DO HOSPITAL MUNICIPAL JUSTINO ALVES BEZERRA PAR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 07/01/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 07/01/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0000154 | 07/01/2022 | 4500.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)PARA MELHOR ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV/CRAS), NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 07/01/2022 | 600.00 | 00012980437433 | ANNA LYZ DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2022 | 35.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2022 | 1628.50 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E DIRETRIZES OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TODA A REDE DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2022 | 240.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA NA SEMANA PEDAGOGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, QUE SE REALIZARA NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2022 | 736.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO CAIO ROBERTO, REUNIÃO NA EPC (CONSULTORIA DE CONVENIOS) E VISITA A FORNECED | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2022 | 690.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 11/01/2022 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NA EMPRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 11/01/2022 | 70.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NA EMPRESA ATACADÃO DOS PARAFUSOS, CONF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 11/01/2022 | 3118.88 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 11/01/2022 | 3544.43 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 11/01/2022 | 2717.46 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 11/01/2022 | 1039.13 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2022 | 112.03 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1304, 9820-0088 E 9412-7224), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 05/11 À 04/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2022 | 240.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2022 | 3782.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/01/2022 | 64.98 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/11 À 04/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 11/01/2022 | 310.67 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1350, 9982-2005, 9413-0496 E 9413-1491), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/11 À 04/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 11/01/2022 | 644.09 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0051, 9982-1257, 9366-6950 E 9367-6233), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/11 À 04/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 11/01/2022 | 105.08 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 05/11 À 04/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 11/01/2022 | 358.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 11/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2022 | 262.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2022 | 2278.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2022 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/01/2022 | 313.22 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9943-0043, 9982-2310 E 9413-0080), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/11 À 04/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000167 | 11/01/2022 | 5108.00 | 31499939000176 | M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (NILO FEITOSA, MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, ENFERMEIRO JOSE FELINTO, MARIA DO CARMO RAMOS, HERETIANO ZENAIDE E ALEXANDRINA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000168 | 11/01/2022 | 7100.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (NILO FEITOSA, MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, ENFERMEIRO JOSE FELINTO, MARIA DO CARMO RAMOS, HERETIANO ZENAIDE E ALEXANDRINA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000169 | 11/01/2022 | 3280.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (NILO FEITOSA, MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, ENFERMEIRO JOSE FELINTO, MARIA DO CARMO RAMOS, HERETIANO ZENAIDE E ALEXANDRINA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 11/01/2022 | 4835.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 11/01/2022 | 1553.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15)DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,CONFORME DOCU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DOCUMENTAÇÃO A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000193 | 11/01/2022 | 17526.96 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 0059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2022 | 2565.34 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0074, 9982-0732, 9982-1806,9982-1811, 9982-2141, 9943-0107, 9820-0001, 9412-6134, 9412-6447, 9412-6771, 9412-6891, 9412-7215, 9412-7271, 9412-7279,9412-7540, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 11/01/2022 | 208.48 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9367-6315, 9366-4594 E 9366-4866), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 05/11 À 04/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2022 | 630.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2022 | 120.10 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9413-1556), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/11 À 04/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 11/01/2022 | 80.47 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2001, 9820-0044 E 9820-0099), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/11 À 04/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/01/2022 | 22.36 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/11 À 04/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/01/2022 | 69.40 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9366-6980), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/11 À 04/12/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2022 | 128.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JULIENE ALVES FEITOSA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2022 | 128.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ERICA RAQUEL FEITOSA PEREIRA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2022 | 206.54 | 00004363486406 | MARIA APARECIDA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA APARECIDA DAS CHAGAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2022 | 415.00 | 00006846992499 | TAMYRA DAMIANA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª TAMYRA DAMIANA DE ARAUJO SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 12/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/01/2022 | 400.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/01/2022 | 165.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ANCORA DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/01/2022 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ANCORA DA UBSF IV - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/01/2022 | 289.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ANCORA JOSE AGOSTINHO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/01/2022 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/01/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/01/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2022 | 218.40 | 00099634457487 | ALOISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/01/2022 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/01/2022 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/01/2022 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 12/01/2022 | 218.40 | 00076002330453 | JOSE HORACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 12/01/2022 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 12/01/2022 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIÃO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 12/01/2022 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 12/01/2022 | 218.40 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 12/01/2022 | 109.20 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/01/2022 | 218.40 | 00000135059470 | JOSE ADEILDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/01/2022 | 218.40 | 00064947963468 | NAILTON INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 12/01/2022 | 218.40 | 00070854440453 | JOSE VANDERLEI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/01/2022 | 218.40 | 00069536236400 | IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/01/2022 | 218.40 | 00098427865449 | JOSEMY LEMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/01/2022 | 109.20 | 00053756142434 | IVAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/01/2022 | 929.87 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE JACINTO - "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 12/01/2022 | 606.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/01/2022 | 883.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E MUNK PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES NAS RUAS JOÃO RODRIGUES SOBRINHO E IVO LUNA CHAVES, TRAVESSA MIGUEL GUILHERME E SITIO SACO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0000275 | 13/01/2022 | 2400.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA 48875074453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0000276 | 13/01/2022 | 2579.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0000277 | 13/01/2022 | 1625.00 | 34852232000190 | IRENALDO CARLOS DE ALMEIDA SANTOS 11234413400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0000278 | 13/01/2022 | 8200.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL, TIPO CESTO AEREO SKY, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472021 | 0000279 | 13/01/2022 | 3000.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO.(IMPLAMANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, PITOMBEIRA, RIACHÃO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/01/2022 | 4725.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/01/2022 | 1500.00 | 37554817000111 | ADEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/01/2022 | 3100.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA 06507339407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DE TVS DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/01/2022 | 5000.00 | 38472728000199 | IRENILDA COSTA NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, COM EMISSÃO DE RELATORIOS, DESENHOS, MAPA DE VOLUME E AS BUILT, INCL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/01/2022 | 320.00 | 00005698156492 | JOSE ADELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE UM GELAGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/01/2022 | 528.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE DESMONTAGEM DA DECORAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 13/01/2022 | 1387.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO, SECRETARIA DE OBRAS, ASSENTAMENTO MANDACARU E SITIOS CONCEIÇÃ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0000274 | 13/01/2022 | 3000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA 14634331829 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS DE POÇOS E ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/01/2022 | 900.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 13/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 13/01/2022 | 414.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP Nº 11/2021 E AVISO DE LICITAÇÃO DA TP Nº 13/2021, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/01/2022 | 13.88 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0000262 | 13/01/2022 | 190.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DA CRECHE RITA CIPRIANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0000263 | 13/01/2022 | 190.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000742021 | 0000268 | 13/01/2022 | 53820.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA 06507339407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 13/01/2022 | 6928.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/01/2022 | 500.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 13/01/2022 | 2600.00 | 35419902000222 | JOSE MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EFETUADA NA CADEIRA ELEVATORIA DO VEICULO VAN (PLACA QDF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 13/01/2022 | 3772.80 | 07484373000124 | UNI HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/01/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTEIRO - CER I | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/01/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DOCUMENTAÇÃO A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 13/01/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 13/01/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 13/01/2022 | 120.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TROCA DO PARABRISA DO VEICULO MONTANA (PLACA RLS 9G39) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 13/01/2022 | 66.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE TRABALHO DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 13/01/2022 | 60.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA DA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 14/01/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,CONFORME DOCU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 14/01/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/01/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/01/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 14/01/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DOCUMENTAÇÃO A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 14/01/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 14/01/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MONTANA (PLACA RLS 9G39)A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/01/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 15/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 14/01/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 15/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/01/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 15/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/01/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 16/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000512021 | 0000305 | 14/01/2022 | 5470.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0000306 | 14/01/2022 | 6000.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM APARELHO MONITOR MULTIPARAMETROS DESTINADOS A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-05 E PORTARIA Nº 3 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/01/2022 | 4528.18 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1C26)DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/01/2022 | 5136.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0000301 | 14/01/2022 | 190.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0000302 | 14/01/2022 | 95.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 14/01/2022 | 170.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 14/01/2022 | 3600.00 | 00008656309412 | JANIELE AYANE DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 14/01/2022 | 180000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/01/2022 | 3825.00 | 00009078363487 | JOSÉ DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATEDOURO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 14/01/2022 | 2969.68 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000742021 | 0000285 | 14/01/2022 | 5000.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE MAPA MULTIMODAL PARA O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 14/01/2022 | 129.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NA EPC(EMPRESA DE CONVENIOS), CONFORME DOC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/01/2022 | 500.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LYRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOCOMPRESSOR DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0000310 | 14/01/2022 | 2300.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0000311 | 14/01/2022 | 1000.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E GRUPO GERADOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2022 | 4860.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/01/2022 | 200.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DA RUA LUIZ ROMÃO DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/01/2022 | 4200.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/01/2022 | 1318.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/01/2022 | 3470.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2022 | 10000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA,DURANET O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/01/2022 | 10000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2022 | 7000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO FUNDEB,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/01/2022 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO FNDE,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/01/2022 | 300.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2022 | 35.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTE(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000323 | 17/01/2022 | 1940.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/01/2022 | 6000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO SUS,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2022 | 8760.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DO USUARIO CARLOS ANDRE FERREIRA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/01/2022 | 500.02 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2022 | 1405.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/01/2022 | 1000.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA - ACS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2022 | 2000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS ORDINÁRIOS),DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/01/2022 | 4000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES COM RECURSOS DO FNAS,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/01/2022 | 2000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA SECRETRIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS ORDINÁRIOS),DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/01/2022 | 500.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES COM RECURSOS DO FNAS,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/01/2022 | 1212.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ESPORTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/01/2022 | 1212.00 | 42404684000137 | JOSE GUSTAVO BATISTA DA SILVA 09899613460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/01/2022 | 1212.00 | 42419026000119 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/01/2022 | 1600.00 | 40669702000187 | JOICE DANTAS DE OLIVEIRA 07710241425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2022 | 1212.00 | 42488612000115 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO 80501516468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000394 | 18/01/2022 | 1768.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA (PLACA OGC 6062) A DISPOSIÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692022 | 0000349 | 18/01/2022 | 4706.08 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000393 | 18/01/2022 | 123.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA QFG 1268)A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/01/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/01/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/01/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CICATRIZA,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/01/2022 | 46.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ESPAÇO CLIM (CONSULTORIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/01/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/01/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,CONFORME DOCU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/01/2022 | 1697.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO MONTANA (PLACA RLS 9G39) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000353 | 18/01/2022 | 140.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ATOMIZADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000354 | 18/01/2022 | 126.71 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA QFD 5203)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000355 | 18/01/2022 | 3766.27 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO(PLACA QUT 0E91) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000356 | 18/01/2022 | 956.25 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA HZR 7830) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000357 | 18/01/2022 | 3209.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000358 | 18/01/2022 | 1488.19 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996)DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000359 | 18/01/2022 | 2662.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD K(PLACA QUF 9J73) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000360 | 18/01/2022 | 997.83 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANA(PLACA RLS 9G39)A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000361 | 18/01/2022 | 2883.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO(PLACAQSI 5508)A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000362 | 18/01/2022 | 1632.37 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO(PLACA PFT 1C08) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000363 | 18/01/2022 | 2017.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000364 | 18/01/2022 | 1213.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000365 | 18/01/2022 | 2607.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA KSJ 8F15) DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000366 | 18/01/2022 | 3425.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000367 | 18/01/2022 | 2849.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO(PLACA QSM 9C86)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000368 | 18/01/2022 | 3095.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69)LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000369 | 18/01/2022 | 4473.45 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000370 | 18/01/2022 | 2896.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000371 | 18/01/2022 | 1179.59 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO (PLACA RLT 2A23)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/01/2022 | 3626.10 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/01/2022 | 2800.00 | 40769679000100 | SAMUEL BRITO NUNES DE SIQUEIRA 12002477442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA NA PAREDE INTERNA DO MURO "MURAL PROFESSORA ONESIMA" E PINTURA NA PAREDE DA SALA DO INTERIOR NO "MURAL MIGUEL GUILHERME" DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000372 | 18/01/2022 | 2206.27 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QXP 6H75)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000373 | 18/01/2022 | 1423.81 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 5029 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/01/2022 | 3640.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000397 | 18/01/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000392 | 18/01/2022 | 101.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000350 | 18/01/2022 | 2506.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/01/2022 | 17218.95 | 15315059000146 | CONSTRAL CONSTRUTORA ALEXANDRE LEITE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEU COM GRADE ARADORA PARA ARAÇÃO DE TERRA NAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/01/2022 | 1961.30 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA E CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/01/2022 | 6043.24 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE, RETROESCAVADEIRA RANDO E TRATOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000380 | 18/01/2022 | 175.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000381 | 18/01/2022 | 140.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO O MOTOR DO PIPA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000382 | 18/01/2022 | 2747.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) E TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000383 | 18/01/2022 | 12373.03 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305), ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000395 | 18/01/2022 | 235.16 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000374 | 18/01/2022 | 68041.68 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO LOTEAMENTO ZE MARCOLINO, NO MUNICIPIO, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. (OBRA GEO/PB Nº 0014/2021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082021 | 0000375 | 18/01/2022 | 51042.71 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM RUAS DO LOTEAMENTO ZE MARCOLINO, NO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO, ANEXO. (OBRA GEO/PB Nº 0014/2021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000384 | 18/01/2022 | 2146.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO SKY (PLACA JGU 4J74) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000385 | 18/01/2022 | 35.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000386 | 18/01/2022 | 209.07 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS MOTORES DE PODA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000387 | 18/01/2022 | 183.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000388 | 18/01/2022 | 4292.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA SAVEIRO (PLACA QFT 4314), RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATOR MF DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000389 | 18/01/2022 | 15482.37 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695), RANGER (PLACA QFU 7268), CAÇAMBA (PLACA OGD 5098), RETROESCAVADEIRA CASE, PA CARREGADEIRA E CAÇAMBA (PLACA OXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000390 | 18/01/2022 | 119.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000391 | 18/01/2022 | 1748.65 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO FRIGORIFICO (PLACA MNE 9121) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/01/2022 | 570.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/01/2022 | 433.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2022 | 369.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/01/2022 | 3450.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) E RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/01/2022 | 500.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/01/2022 | 1294.50 | 37307502000170 | MICHAEL DE SOUZA GONCALVES 04968442459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0000408 | 19/01/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000409 | 19/01/2022 | 10000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QSJ 6F58) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/01/2022 | 400.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000420 | 19/01/2022 | 371.28 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 15/12/2021 A 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0000415 | 19/01/2022 | 3150.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0000416 | 19/01/2022 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/01/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO DOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/01/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000422 | 19/01/2022 | 1126.10 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO DE 15/12/2021 A 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0000410 | 19/01/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFJ 6F12) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/01/2022 | 450.00 | 00004003988426 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LINCENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM COM ESPAÇO ILIMITADO PARA QUATRO COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/01/2022 | 4100.00 | 17651161000148 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/01/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0000414 | 19/01/2022 | 3250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000421 | 19/01/2022 | 1875.56 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 15/12/2021 A 15/01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 19/01/2022 | 10040.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QSJ 4G97, OFG 2282 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/01/2022 | 4960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000407 | 19/01/2022 | 1808.84 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0000433 | 19/01/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/01/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA CLARA,CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/01/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/01/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 19/01/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 19/01/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/01/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/01/2022 | 1480.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15) DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/01/2022 | 1840.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/01/2022 | 820.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/01/2022 | 1150.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0000432 | 19/01/2022 | 49917.06 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000435 | 19/01/2022 | 1025.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000436 | 19/01/2022 | 1230.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000437 | 19/01/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO SAMU, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000438 | 19/01/2022 | 2050.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000439 | 19/01/2022 | 1640.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000440 | 19/01/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000441 | 19/01/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CAPS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000442 | 19/01/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO NASF, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000443 | 19/01/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CEO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000444 | 19/01/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2022 | 1500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO DO CORPO DA SRª KARINA ALVES DE BARROS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018.(TI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/01/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO LA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/01/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/01/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/01/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/01/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/01/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0000454 | 20/01/2022 | 31600.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 16 DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/01/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIO DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NO IN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0000458 | 20/01/2022 | 86682.72 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UBS VI - ALEXANDRINA BARROS - MÃE XANDU, CONFORME PROPOSTA Nº 11.285.0690001/19-006, PORTARIA Nº 1624, EMENDA Nº 21270018. (OBRA GE | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0000459 | 20/01/2022 | 344.00 | 43206395000196 | UELSON JORGE DE LIMA 06174377423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000460 | 20/01/2022 | 1404.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000461 | 20/01/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA FARMACIA BASICA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000462 | 20/01/2022 | 328.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000463 | 20/01/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000464 | 20/01/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ALA DA COVID-19, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000465 | 20/01/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VACINAÇÃO DA COVID-19, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000466 | 20/01/2022 | 285.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000467 | 20/01/2022 | 449.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000468 | 20/01/2022 | 285.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000469 | 20/01/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000470 | 20/01/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CAPS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000471 | 20/01/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CEO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000472 | 20/01/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O NASF, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/01/2022 | 1185.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA AULA INAUGURAL DO CURSO DE TURISMO, EM PARCEIRA COM O IFPB, DIA 25/01, NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/01/2022 | 1000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/01/2022 | 1000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 20/01/2022 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/01/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/01/2022 | 540.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/01/2022 | 1060.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/01/2022 | 228.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000538 | 21/01/2022 | 10394.90 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0000539 | 21/01/2022 | 128214.38 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 21/01/2022 | 720.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/01/2022 | 2400.00 | 00009899613460 | JOSE GUSTAVO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00004258725480 | JOSÉ MARINALDO FERNANDES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00004531863437 | ENOFLAVIO SANTIAGO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00008719138440 | SILMARK ROGERIO NUNES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00070101596456 | ELIDA MAELI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00070101534426 | JOSE CARLOS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00099139790487 | EDSON HELENO TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00006693596452 | JOSE ALLAN MARTINS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00010021900450 | NAPOLEAO CAMILO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00004934103414 | MARCOS DA SILVA ENAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00009221184420 | ÉDIPO ALISSON GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00007491130496 | JOELTON THIAGO QUIRINO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00008352381482 | SIMONE DE MELO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00012294949447 | GUILHERME SOUSA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00014035158402 | MARLLON DOS SANTOS SARINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00070068954484 | ISMAEL JOSE PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00031571364889 | SILVANEIDE VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00012238573445 | THALES BEZERRA FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00009948941470 | CASSIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00013462861409 | EMYLLY VITORIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00008965628407 | DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00012973281407 | DIEGO EVANGELISTA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00010902235443 | MARIA EDUARDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00070255454490 | CARLOS ANTONIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00012986148484 | GENIVAL FLORENCIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/01/2022 | 1920.00 | 00071578532485 | ANA CAROLINE BALBINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00011676610448 | LEONILSON SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00071644497409 | CARLOS ALBERTO OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00015394844402 | KETHELLEN RAYANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00010027094405 | VITOR DA MOTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00013177914443 | HELOYSE KIARA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00012870246455 | ADEILDA SILVA BEZERRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00041731307837 | ALESSANDRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/01/2022 | 1200.00 | 00012953020470 | EDUARDO JOSE EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 21/01/2022 | 12723.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 21/01/2022 | 6764.35 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 21/01/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 21/01/2022 | 1323.42 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 21/01/2022 | 3983.07 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0000529 | 21/01/2022 | 21824.19 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. (OBRA GEOPB Nº 0017/2021) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 21/01/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ISEA,CONFORME DOCUMENTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/01/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 21/01/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/01/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 21/01/2022 | 843.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 21/01/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 22/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 21/01/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 22/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/01/2022 | 572.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 21/01/2022 | 500.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA 07184993446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE TESTE SWAB DA COVID-19 PARA O LACEN, EM JOÃO PESSOA/PB. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 21/01/2022 | 1840.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA 07184993446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÕES ANEXAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 21/01/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 22/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0000528 | 21/01/2022 | 4896.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA CIDADE SAÚDAVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 21/01/2022 | 700.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTE MALBA FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000531 | 21/01/2022 | 8116.32 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE TESTAGEM DA COVID -19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022. (RELATIVA AO ENFREN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000532 | 21/01/2022 | 54638.30 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000533 | 21/01/2022 | 2913.16 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000534 | 21/01/2022 | 18137.64 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000535 | 21/01/2022 | 14721.74 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/01/2022 | 13200.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 21/01/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 22/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/01/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 23/01),TRANSPORTANDO USUARIO DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/01/2022 | 200.00 | 00012381684425 | KAROLINE SILVA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRª KAROLINE SILVA CAVALCANTI, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Melhorias das Instalações, Equipamentos e Mobiliário das Unidades Soci | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/01/2022 | 1456.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS AO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 24/01/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/01/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/01/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/01/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIO DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/01/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0000548 | 24/01/2022 | 2063.83 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO 2º ADITIVO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (GEO - PB: 0011/2021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/01/2022 | 2000.00 | 00003558630491 | HELENO RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA HUGO SANTA CRUZ Nº 246, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MARCAÇÃO E EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/01/2022 | 5520.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA ANTONIO LEITE Nº 234, PARA FUNCIONAMENTO DO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA - NASF, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01/2022, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0000552 | 24/01/2022 | 1840.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000622021 | 0000553 | 24/01/2022 | 6400.00 | 14402647000154 | MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (NILO FEITOSA, MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, ENFERMEIRO JOSE FELINTO, MARIA DO CARMO RAMOS, HERETIANO ZENAIDE E ALEXANDRINA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0000549 | 24/01/2022 | 117476.40 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DO GINASIO DA ESCOLA PADRE PAULO. (OBRA GEO/PB Nº 00052021) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 24/01/2022 | 3918.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 054/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/01/2022 | 28281.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 019/060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000547 | 24/01/2022 | 600.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000792021 | 0000556 | 24/01/2022 | 8500.00 | 00031096245833 | ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0000554 | 24/01/2022 | 940.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DE EQUIPAMENTOS DE TRANSMISSÃO DE SINAL DE TV DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0000555 | 24/01/2022 | 600.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/01/2022 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NA EMPRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/01/2022 | 48.00 | 00089291905453 | JOSÉ ROMÉRIO SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSÉ ROMÉRIO SOARES BRITO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA SERVIÇOS RURAIS NA EMPRESA MONALISA SOUSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 25/01/2022 | 70.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA NA EMPRESA ATACA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 25/01/2022 | 717.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 25/01/2022 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/01/2022 | 45.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/01/2022 | 222.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/01/2022 | 210.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 25/01/2022 | 118.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ AMERICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 25/01/2022 | 117.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 25/01/2022 | 1866.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 25/01/2022 | 573.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 25/01/2022 | 667.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 25/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 25/01/2022 | 1733.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE TV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 25/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 25/01/2022 | 795.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 25/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 25/01/2022 | 462.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 25/01/2022 | 189.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA FRANCISCO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 25/01/2022 | 89763.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Secretaria de Obras e S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 25/01/2022 | 7630.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A USO NO CEMITERIO PUBLICO PARA ROMPIMENTO DE ROCHAS EM ESCAVAÇÃO DE COVAS PARA SEPULTAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 25/01/2022 | 890.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS MOTORES DE PODA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Secretaria de Obras e S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 25/01/2022 | 1505.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NO LAVA JATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 25/01/2022 | 296.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO D´ÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/01/2022 | 3033.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/01/2022 | 357.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 25/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 25/01/2022 | 170.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 25/01/2022 | 136.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 25/01/2022 | 258.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO DA BANANEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 25/01/2022 | 160.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO ASSENTAMENTO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 25/01/2022 | 458.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 25/01/2022 | 301.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 25/01/2022 | 453.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 25/01/2022 | 92.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO MARACAJÁ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 25/01/2022 | 926.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 25/01/2022 | 442.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 25/01/2022 | 27.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 25/01/2022 | 128.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 25/01/2022 | 126.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CABEÇA BRANCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 25/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO MARACAJÁ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 25/01/2022 | 357.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA SALT-Z DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 25/01/2022 | 1939.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000706 | 25/01/2022 | 6645.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROBOMBAS DESTINADAS AOS POÇOS COMUNITARIOS DO ASSENTAMENTO SERROTE AGUDO, SITIO CARNAUBA, PERIMETRO IRRIGADO (LOTE 12) E MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 25/01/2022 | 192.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 25/01/2022 | 234.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE JACINTO - "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 25/01/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 25/01/2022 | 38.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 25/01/2022 | 1259.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/01/2022 | 46.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/01/2022 | 281.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/01/2022 | 453.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/01/2022 | 542.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 25/01/2022 | 3491.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 25/01/2022 | 1472.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNASA, DEFESA CIVIL, CEF, SEDAM, SECRETARIA DE SAÚDE, PROJETO COOPE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000566 | 25/01/2022 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 25/01/2022 | 53.90 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA A O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000567 | 25/01/2022 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000568 | 25/01/2022 | 96080.05 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000569 | 25/01/2022 | 8739.48 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000570 | 25/01/2022 | 32044.76 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000571 | 25/01/2022 | 21777.86 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 25/01/2022 | 2278.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CRIPIANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/01/2022 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/01/2022 | 372.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/01/2022 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/01/2022 | 769.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/01/2022 | 1498.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/01/2022 | 1885.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/01/2022 | 1505.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/01/2022 | 246.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/01/2022 | 226.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 25/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 25/01/2022 | 235.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE PIO X "O ANDREZÃO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 25/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO BARBOSA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/01/2022 | 478.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 25/01/2022 | 864.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 25/01/2022 | 385.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CRIPIANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 25/01/2022 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/01/2022 | 30.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/01/2022 | 1489.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PROLCARIRI OLIMPICO DE JUDÔ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/01/2022 | 30.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR NO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 25/01/2022 | 160.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO ELIZÁRIO PEREIRA DUARTE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/01/2022 | 223.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO BARBOSA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 25/01/2022 | 89.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA UMEF PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 25/01/2022 | 1083.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 25/01/2022 | 144.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 25/01/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ISEA,CONFORME DOCUMENTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 25/01/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP ,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 25/01/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/01/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 25/01/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 25/01/2022 | 6466.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 25/01/2022 | 19790.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 25/01/2022 | 419.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA QUE ABASTECE O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 25/01/2022 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 25/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 25/01/2022 | 783.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 25/01/2022 | 709.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 25/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 25/01/2022 | 1001.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 25/01/2022 | 25.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 25/01/2022 | 148.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DO BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 25/01/2022 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 25/01/2022 | 3356.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 25/01/2022 | 313.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF V - DR. HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 25/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA JOSE RODRIGUES BATISTA GONÇALVES - SITIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 25/01/2022 | 299.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 25/01/2022 | 787.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/01/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA VI - SITIO JUREMA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 25/01/2022 | 117.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA ESMERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 25/01/2022 | 520.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 25/01/2022 | 1193.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 25/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 25/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 25/01/2022 | 384.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 25/01/2022 | 951.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 25/01/2022 | 243.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 25/01/2022 | 101.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 25/01/2022 | 219.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0000648 | 25/01/2022 | 2295.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM, SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0000651 | 25/01/2022 | 5100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000652 | 25/01/2022 | 3000.00 | 41009620000179 | YURICK LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE NA CONFECÇÃO DE PARECERES E CONSULTAS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0000655 | 25/01/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0000656 | 25/01/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 25/01/2022 | 959.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A EQUIPE DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0000663 | 25/01/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000682 | 25/01/2022 | 4490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA QUT 0491) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000685 | 25/01/2022 | 3995.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD K(PLACA QUF 9973) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0000690 | 25/01/2022 | 11850.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA PSB 6119) PARA TRANSPORTE DE USUARIOS NO ATENDIMENTO FORA DOMICILIO - TFD , NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0000693 | 25/01/2022 | 10650.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO (PLACAS HZR 7830 E PFT 1C08)COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL (DISTRITO DE PIO X E SITIO CONCEIÇÃO), NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000698 | 25/01/2022 | 7250.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RTL 2A23) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 25/01/2022 | 600.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (PLACA QFD 5203)PARA USO NA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JANEIRO/2022. (CONFORME CONTRATO Nº 54501/2021) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0000703 | 25/01/2022 | 8000.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 25/01/2022 | 1387.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 25/01/2022 | 2297.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 25/01/2022 | 139.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 25/01/2022 | 658.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/01/2022 | 541.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 25/01/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/01/2022 | 5629.94 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 135) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 26/01/2022 | 1500.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 76) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 26/01/2022 | 1800.11 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 75) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/01/2022 | 2933.43 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 74) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/01/2022 | 1073.34 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 69) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/01/2022 | 3163.99 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-M), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 63) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/01/2022 | 1800.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 58) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/01/2022 | 4220.70 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 164) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/01/2022 | 1212.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 47) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/01/2022 | 6464.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 121) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/01/2022 | 19841.89 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 46) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/01/2022 | 5387.02 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 45) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000740 | 26/01/2022 | 8843.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL JEFERSON BARROS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/01/2022 | 420.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000742 | 26/01/2022 | 5826.32 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0000743 | 26/01/2022 | 2913.16 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 26/01/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A ARCO VERDE/PE,TRANSPORTANDO USUARIO DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NO INSS,CONFORME DOCUM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 26/01/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 26/01/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 26/01/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP ,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 26/01/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/01/2022 | 425.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/01/2022 | 2550.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000132022 | 0000733 | 26/01/2022 | 22000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 14 DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000744 | 26/01/2022 | 1400.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA A CAIXA DÁGUA QUE ABASTECE O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/01/2022 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO ANALISADOR DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE JANEIRO/2022.(CONFORME CONTRATO Nº 50401/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000746 | 26/01/2022 | 560.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000747 | 26/01/2022 | 85.23 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A ACADEMIA DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000748 | 26/01/2022 | 6825.71 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000749 | 26/01/2022 | 1224.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000750 | 26/01/2022 | 155.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000751 | 26/01/2022 | 311.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/01/2022 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/01/2022 | 1274.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/01/2022 | 96.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/01/2022 | 950.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000756 | 26/01/2022 | 7200.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/01/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 27/01/2022),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/01/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA (DIA 27/01/2022),TRANSPORTANDO USUARIO DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/01/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 27/01/2022),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/01/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 27/01/2022),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE REC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0000734 | 26/01/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/01/2022 | 1800.00 | 42743859000130 | DALVANA GENAI LOPES DE OLIVEIRA SOUZA 06994197433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NEUROPSICOPEDAGOGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/01/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 133) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/01/2022 | 15000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2022(GF 127) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/01/2022 | 29976.14 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 06) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/01/2022 | 7032.21 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 05) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/01/2022 | 165.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA CASA DA CIDADANIA, RH E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/01/2022 | 3323.34 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 154) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/01/2022 | 1212.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 166) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/01/2022 | 21601.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 11) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/01/2022 | 35209.24 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 10) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/01/2022 | 29143.66 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 20) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/01/2022 | 17101.54 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 21) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/01/2022 | 350.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO MASCULINO DE FUTSAL DE CAMPO NO SITIO CONCEIÇÃO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/01/2022 | 410.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO MASCULINO DE FUTSAL DE CAMPO NO SITIO CONCEIÇÃO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/01/2022 | 360.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO MASCULINO DE FUTSAL DE CAMPO NO SITIO CONCEIÇÃO QUE SE REALIZARÁ NO DIA 30 DE JANEIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/01/2022 | 3000.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000766 | 26/01/2022 | 18.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA USO NA MOTONIVELADORA CAT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/01/2022 | 12691.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 67) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/01/2022 | 14819.23 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 66) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000761 | 26/01/2022 | 67.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000763 | 26/01/2022 | 250.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DOS BRINQUEDOS DA PRAÇA JOSÉ AMERICO E DA PRAÇA LEONARDO GUILHERME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000767 | 26/01/2022 | 25.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000768 | 26/01/2022 | 1089.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇAO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/01/2022 | 4407.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 146) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/01/2022 | 26879.37 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 55) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000772 | 26/01/2022 | 99.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/01/2022 | 56786.90 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 50) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/01/2022 | 531.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CERCA DE DIVISÃO DE TERRENO DA PREFEITURA COM O DNOC NO BAIRRO DO CONJUNO HABITACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/01/2022 | 3600.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 54) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/01/2022 | 1188.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA RETOQUE DO CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS: RUA ANTONIO JOSUEL, ANTONIO RODRIGUES, LUIZ DE DU, SEBASTIÃO ALVES, VICENTE PRETO, TRAVESSA MIGUEL GUILHERME E AV. 1º DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/01/2022 | 792.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA RETOQUE DO CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS: RUA ANTONIO JOSUEL, ANTONIO RODRIGUES, LUIZ DE DU, SEBASTIÃO ALVES, VICENTE PRETO, TRAVESSA MIGUEL GUILHERME , AV. 1º DE ABRIL, BELINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000780 | 26/01/2022 | 231.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E LIMPEZA DAS VIAS URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Ampliação da Rede de Iluminação Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0000813 | 27/01/2022 | 245103.51 | 03372105000160 | B K L CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. (OBRA GEOPB Nº 0012/2021) | NULL | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/01/2022 | 940.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA 06507339407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DE TVS DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JANEIRO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 283 DE 13/01/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000847 | 27/01/2022 | 433.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000848 | 27/01/2022 | 61.32 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000849 | 27/01/2022 | 729.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/01/2022 | 7738.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PAULO BRAZ, JOSE CAVALCANTE DE QUEIROZ, HUGO SANTA CRUZ, MARINALDO BARROS, SEBASTIÃO VIANA, ELIAS PEREIRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/01/2022 | 498.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CERCA INSTALADA NA RUA JOSIAS GALDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/01/2022 | 1590.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXAS E TAMPAS DE ESGOTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000853 | 27/01/2022 | 330.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000854 | 27/01/2022 | 1126.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS DAS ACADEMIAS DA SAÚDE DAS PRAÇAS ADOLFO MAYER, GEREMIAS GALDINO E ANTONIETA DE S. BATISTA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000855 | 27/01/2022 | 296.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000856 | 27/01/2022 | 1398.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000857 | 27/01/2022 | 530.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000858 | 27/01/2022 | 98.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS CARRINHOS DE MAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000859 | 27/01/2022 | 171.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000860 | 27/01/2022 | 64.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PENEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000861 | 27/01/2022 | 39.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000862 | 27/01/2022 | 1684.76 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000863 | 27/01/2022 | 265.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Secretaria de Obras e S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000864 | 27/01/2022 | 506.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERRA MARMORE DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000865 | 27/01/2022 | 890.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/01/2022 | 1110.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000821 | 27/01/2022 | 14655.60 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA LIMPEZA DE BARREIROS, CACIMBA, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DESMATAMENTO E COMPACTAÇÃO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, CONFORME PLANILHA ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/01/2022 | 350.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA(PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/01/2022 | 700.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E HIUNDAY E GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/01/2022 | 400.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CATAVENTOS DOS SITIOS RIACHO DA ROÇA E BARRAGEM OSCAR NEVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/01/2022 | 549.50 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BOBINAGEM NA ELETROBOMBA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/01/2022 | 2236.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS POÇO ESCURO, CARNAUBA, CONCEIÇÃO, RIACHO DA ROÇA E DISTRITO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/01/2022 | 17297.80 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 35) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 27/01/2022 | 589.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/01/2022 | 1794.91 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 51/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/01/2022 | 1041.57 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 46/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000837 | 27/01/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0000799 | 27/01/2022 | 464.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000818 | 27/01/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, RH E RECEPÇÃO DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/01/2022 | 3313.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0000822 | 27/01/2022 | 319.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0000823 | 27/01/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/01/2022 | 400.00 | 17651161000148 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MES DE JANEIRO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 412 DE 19/01/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/01/2022 | 13000.00 | 37859602000109 | LUZIA SILVA DA NOBREGA 04207251480 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0000785 | 27/01/2022 | 4980.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA QXP 6H75)PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/01/2022 | 11644.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/01/2022 | 5418.10 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CEDIDOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 159) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/01/2022 | 4848.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 109 - REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/01/2022 | 55257.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022(GF 101) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/01/2022 | 29999.15 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/01/2022 | 220.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER PARA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL E UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/01/2022 | 47339.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 72) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/01/2022 | 29361.51 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 71) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/01/2022 | 85013.70 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 33) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/01/2022 | 69970.83 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/01/2022 | 329370.31 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 -PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/01/2022 | 12833.82 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 165) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/01/2022 | 2186.06 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 153 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 27/01/2022 | 6432.25 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 151 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 27/01/2022 | 4993.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 (GF 27) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/01/2022 | 1478.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 25 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 27/01/2022 | 10708.90 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 23 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 27/01/2022 | 17586.76 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 26 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 27/01/2022 | 9696.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 27/01/2022 | 88984.85 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000838 | 27/01/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000839 | 27/01/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0000840 | 27/01/2022 | 1845.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JANEIRO/2022,CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0000787 | 27/01/2022 | 2000.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0000789 | 27/01/2022 | 2304.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AUTOCLAVE SERCON DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/01/2022 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA(CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA(INFORECEP),NO MÊS DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/01/2022 | 5500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA(CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA(INFORECEP),NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/01/2022 | 2000.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 27/01/2022 | 4800.00 | 43947085000122 | ELOISA SOARES DE AQUINO 70196810426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇÓIS, TRAVESSEIROS, CAMPOS CIRURGICOS, CAPOTES, PANOS DE MESA DE MAYO, PANOS PARA PACOTES CIRURGICOS E CAMPO FENESTRADO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 27/01/2022 | 1629.50 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOSIMETROS FORNECIDOS AOS SETORES DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0000817 | 27/01/2022 | 1940.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/01/2022 | 1450.00 | 44591035000118 | JEFERSON RAUAN DE LIMA AMORIM 09972091430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICA, SANITARIAS E DE GAS, NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/01/2022 | 128.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/01/2022 | 32.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/01/2022 | 40.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/01/2022 | 40.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/01/2022 | 24.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0000831 | 27/01/2022 | 15919.55 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/01/2022 | 2653.50 | 07776581000105 | MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/01/2022 | 1436.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/01/2022 | 46.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 28/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/01/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 28/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/01/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 28/01),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/01/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 28/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/01/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 28/01),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/01/2022 | 35.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTE(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 28/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/01/2022 | 900.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/01/2022 | 606.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692022 | 0000882 | 28/01/2022 | 4715.36 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 28/01/2022 | 1184.33 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/01/2022 | 500.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 28/01/2022 | 400.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QSI 5508) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 28/01/2022 | 689.40 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RASTREADORES DESTINADOS AOS VEICULOS VAN (PLACA QSF 3529), DOBLO (PLACA QUT 0E91), GOL (PLACA QFM 5013), AMBULANCIA (PLACA GAL 9137), DUCATO (PLACA QSM 9C86) E FORD KA (PLACA QUF 9J73)D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0000891 | 28/01/2022 | 4480.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS COM NEUROPEDIATRA, EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, POTENCIAIS EVOCADO COGNITIVOS E MAPEAMENTO CEREBRAL EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 28/01/2022 | 754.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 28/01/2022 | 79583.30 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 28/01/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 29/01),TRANSPORTANDO USUARIO DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ISEA,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/01/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 29/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/01/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 29/01),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/01/2022 | 1162.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 28/01/2022 | 270.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE JOSE BATISTA GONÇALVES (SITIO RIACHO DA ROÇA) E MARCOLINO DE FREITAS BARROS (SITIO CARNAUBA), NO MES DE JANEIRO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/01/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 30/01),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE N | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 28/01/2022 | 1200.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, MOK 9172 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000883 | 28/01/2022 | 26.28 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000884 | 28/01/2022 | 77.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE ANITA GARIBALDI. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000885 | 28/01/2022 | 1084.72 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000886 | 28/01/2022 | 45.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000887 | 28/01/2022 | 378.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARROS DE MAO DESTINADOS A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 28/01/2022 | 1750.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS MATRICULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 28/01/2022 | 135.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF MANOEL INACIO (ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA), NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 28/01/2022 | 1357.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 28/01/2022 | 1100.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000900 | 28/01/2022 | 76.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/01/2022 | 177.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO SITIO LAJINHA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/01/2022 | 1000.00 | 32338751000109 | EDIEL LINCOLN DOS SANTOS 05665481432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VISITA TECNICA PARA VISTORIA DOS TRATORES JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/01/2022 | 100.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 28/01/2022 | 500.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 28/01/2022 | 1600.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NA BAIA DE QUARENTENA NO CURRAL DO GADO E FISCALIZAÇÃO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO DE SERRA BRANCA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000899 | 28/01/2022 | 37.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NO TRATOR DE ESTEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000901 | 28/01/2022 | 70.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA PODA DE ARVORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000902 | 28/01/2022 | 78.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000903 | 28/01/2022 | 242.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000904 | 28/01/2022 | 109.55 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA SAÚDE DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000905 | 28/01/2022 | 29.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALICATE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 31/01/2022 | 600.00 | 00010122437454 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UFERSA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 31/01/2022 | 1490.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS NA FROTA DE VEICULOS, TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS REALIZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000964 | 31/01/2022 | 198.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000965 | 31/01/2022 | 530.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000966 | 31/01/2022 | 141.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDAS PARA USO NO CARROÇÃO DA COLETA DE MATO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/01/2022 | 1500.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CERCA CONCERTINA NO CERCADO DA TORRE DA TV DIGITAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000983 | 31/01/2022 | 182.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTORES DE PODA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000984 | 31/01/2022 | 1057.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000985 | 31/01/2022 | 121.41 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO (PLACA QFF 1289) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000986 | 31/01/2022 | 126.67 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000987 | 31/01/2022 | 140.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000991 | 31/01/2022 | 1423.72 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000993 | 31/01/2022 | 1075.58 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000998 | 31/01/2022 | 630.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO CAMINHAO SKY (PLACA JGU 4J74) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000999 | 31/01/2022 | 1785.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001001 | 31/01/2022 | 2935.61 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001002 | 31/01/2022 | 867.81 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO FRIGORIFICO (PLACA MNE 9121) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001003 | 31/01/2022 | 2201.56 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 31/01/2022 | 1900.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE AGUA DO PROGRAMA AGUA DOCE/PROCASE DAS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 31/01/2022 | 2300.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 31/01/2022 | 1750.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA PARA MORADORES DAS AGROVILAS 1, SEDE, DO CAMPO E LAMBEDOR DO ASSENTAMENTO MANDACARU E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 31/01/2022 | 1190.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAJINHA E NOVE CASAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 31/01/2022 | 600.00 | 02827267000182 | ASSOCIACAO COM.RURAL DOS SITIOS: VOLTA DO RIO,SERR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE, INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARACAJA, ABRANGENDO OS SITIOS VOLTA DO RIO, SERROTE VERDE, FORMIG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 31/01/2022 | 1000.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 31/01/2022 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE)NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000978 | 31/01/2022 | 35.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTOR DO PIPA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000981 | 31/01/2022 | 922.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452)DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000988 | 31/01/2022 | 1534.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR NEW HOLAND DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0000989 | 31/01/2022 | 1720.95 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000992 | 31/01/2022 | 1487.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000994 | 31/01/2022 | 4065.75 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000996 | 31/01/2022 | 1793.81 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO TRATOR JOHN DEERE 5085 DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0000997 | 31/01/2022 | 1785.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ESCAVADEIRA HIDRAULICA JCB DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001005 | 31/01/2022 | 2062.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO MOTONIVELADORA CAT 120K DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001006 | 31/01/2022 | 1582.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A CACAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 31/01/2022 | 129.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/01/2022 | 1550.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO RAMAL DO TELEFONE RA RECEPÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/01/2022 | 375.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADO AO LANCHE PARA REUNIÃO COM SERVIDORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/01/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/01/2022 | 44225.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001004 | 31/01/2022 | 71.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/01/2022 | 27314.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 31/01/2022 | 6379.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/01/2022 | 45189.95 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/01/2022 | 2358.63 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/01/2022 | 1222.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/01/2022 | 554.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 31/01/2022 | 220.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 31/01/2022 | 600.00 | 00070399183400 | MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0000926 | 31/01/2022 | 432.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DA SECRETARIA DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0000928 | 31/01/2022 | 2800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR 04367358496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO E CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS PARA SINALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NO PERIODO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/01/2022 | 101.00 | 00002161925440 | JEANDRO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEANDRO RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMATER- PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO,C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000872021 | 0000968 | 31/01/2022 | 25000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICOS NOS SETORES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001000 | 31/01/2022 | 25.26 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA QFZ 0563) DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001033 | 31/01/2022 | 1593.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 31/01/2022 | 1305.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS BEBEDOUROS DAS ESCOLAS UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, UMEIEF GONÇALA R. DE FREITAS , UMEIEF PROFª ZELIA BRAZ E ESCOLA AGROTÉCNICA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000972 | 31/01/2022 | 30.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SILICONE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/01/2022 | 3000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSISTENCIA DA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00002997396433 | JOSE FABIANO DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COM ENFASE NA CONSTRUÇÃO DO PROJETO DE REORDENAMENTO DAS ESCOLAS DO CAMPO, ASSESSORAMENTO TECNICO E FORMAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/01/2022 | 1100.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS GESTORES, COORDENADORES E EQUIPE PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE REUNIÃO ADMINISTRATIVA PARA INICIO DO ANO LETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00005987265436 | EDJANE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIESP, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/01/2022 | 1200.00 | 00011637236492 | ALDEANE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIESP, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/01/2022 | 1960.00 | 00011165213427 | BRIGIDA MILLENA GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 21 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/01/2022 | 1260.00 | 00007405558470 | SIMONE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/01/2022 | 2826.89 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR E IMPLANTAÇÃO E GESTÃO MICROSOFT OFFICE PARA EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/01/2022 | 1150.00 | 41123945000188 | ANTONIA NEUSA DE SOUSA 11765735866 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E SUPORTE TECNICO DA PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO G-SUITE PARA AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001027 | 31/01/2022 | 1381.91 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QXP 6H75)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001031 | 31/01/2022 | 743.75 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001032 | 31/01/2022 | 1580.47 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OXO 2507 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 31/01/2022 | 43648.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/01/2022 | 3493.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VAAT), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/01/2022 | 3897.82 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/01/2022 | 130132.86 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/01/2022 | 9681.54 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/01/2022 | 34915.50 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VAAT), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 31/01/2022 | 288.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 31/01/2022 | 360.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/01/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/01/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/01/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 31/01/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO O VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA REVISÃO PERIODICA NA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/01/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0000925 | 31/01/2022 | 285.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/01/2022 | 8147.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2022(GF 139) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/01/2022 | 2181.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 125) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/01/2022 | 2062.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 116) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 31/01/2022 | 4092.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE JANEIRO/2022.(GF 111) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 31/01/2022 | 18850.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 104) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 31/01/2022 | 2501.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 68(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 31/01/2022 | 4120.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADO DO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTARIOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 161) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 31/01/2022 | 1259.81 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 160, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 31/01/2022 | 3128.29 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 148(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 31/01/2022 | 1549.94 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 79) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 31/01/2022 | 2500.02 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 78) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/01/2022 | 23245.39 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 70) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/01/2022 | 36770.90 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/01/2022 | 21113.76 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48(CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/01/2022 | 9445.99 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43(CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/01/2022 | 12529.66 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/01/2022 | 23150.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/01/2022 | 7712.19 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0000950 | 31/01/2022 | 21000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/01/2022 | 20724.34 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/01/2022 | 77369.65 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0000953 | 31/01/2022 | 28400.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 31/01/2022 | 54749.96 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 31/01/2022 | 77293.26 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 31/01/2022 | 48421.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 31/01/2022 | 159821.81 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 31/01/2022 | 2673.26 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 142(PSF), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 31/01/2022 | 1705.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 163 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 31/01/2022 | 45109.06 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JANEIRO/2022.(GF 137) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 31/01/2022 | 20201.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 (GF 149) (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001007 | 31/01/2022 | 1160.19 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001008 | 31/01/2022 | 856.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1C26) DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001009 | 31/01/2022 | 2522.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA KSJ 8F15) DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001010 | 31/01/2022 | 1844.26 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001011 | 31/01/2022 | 2534.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO(PLACA QSM 9C86)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001012 | 31/01/2022 | 2689.16 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69)LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001013 | 31/01/2022 | 2455.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001014 | 31/01/2022 | 2569.27 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001015 | 31/01/2022 | 606.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO (PLACA RLT 2A23)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001016 | 31/01/2022 | 56.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA QSR 2J34) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001017 | 31/01/2022 | 129.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA QFD 5203)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001018 | 31/01/2022 | 2435.41 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO(PLACA QUT 0E91) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001019 | 31/01/2022 | 956.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA HZR 7830) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001020 | 31/01/2022 | 2571.23 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001021 | 31/01/2022 | 962.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001022 | 31/01/2022 | 351.93 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FORD K(PLACA QUF 9J73) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001023 | 31/01/2022 | 178.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001024 | 31/01/2022 | 1690.49 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PRISMA (PLACA QUJ 7B31) A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001025 | 31/01/2022 | 1697.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QSI 5508)A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001026 | 31/01/2022 | 861.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA PFT 1C08)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001030 | 31/01/2022 | 199.33 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 31/01/2022 | 994.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/01/2022 | 10171.66 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/01/2022 | 33539.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/01/2022 | 545.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 31/01/2022 | 2611.70 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/01/2022 | 2830.94 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/01/2022 | 134061.38 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0001060 | 31/01/2022 | 50000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0001061 | 31/01/2022 | 7000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 21 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0000969 | 31/01/2022 | 37.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS AO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000970 | 31/01/2022 | 469.14 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO COZINHA SOLIDARIA NO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0000971 | 31/01/2022 | 77.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001028 | 31/01/2022 | 323.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001029 | 31/01/2022 | 876.75 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA(PLACA OGG 6062)LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV/CRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 31/01/2022 | 1554.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/01/2022 | 392.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 31/01/2022 | 1053.88 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 31/01/2022 | 1638.81 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/02/2022 | 1500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO DO CORPO DO SRº ERIVALDO BEZERRA DO NASCIMENTO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/02/2022 | 1500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO DO CORPO DE MAIRA GRAZIELE CARDOSO DE SOUSA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/02/2022 | 119.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PECAS PARA FOGOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 01/02/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 01/02/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 01/02/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 01/02/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/02/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/02/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CICATRIZA,CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/02/2022 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/02/2022 | 344.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/02/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/02/2022 | 179.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/02/2022 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ANCORA JOSE AGOSTINHO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ANCORA DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/02/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/02/2022 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/02/2022 | 358.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/02/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/02/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/02/2022 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/02/2022 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/02/2022 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/02/2022 | 22000.00 | 00003558630491 | HELENO RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA HUGO SANTA CRUZ Nº 246, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001105 | 01/02/2022 | 8770.68 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837, MON 1661 E OGE 5310)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/02/2022 | 1046.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/02/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/02/2022 | 860.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/02/2022 | 860.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/02/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/02/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/02/2022 | 156.58 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2292, DA OUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/02/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 01/02/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO DOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001067 | 01/02/2022 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001068 | 01/02/2022 | 3150.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/02/2022 | 56.98 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/02/2022 | 3078.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/02/2022 | 800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADOURA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/02/2022 | 1200.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO NOS POÇOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU E SITIO RIACHO DA ROÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001104 | 01/02/2022 | 3197.52 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PARABRISA DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001072 | 01/02/2022 | 570.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001073 | 01/02/2022 | 863.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001074 | 01/02/2022 | 87.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 01/02/2022 | 4500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE VISTORIA DA OBRA Nº 1069499-40/2019 - PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 02/02/2022 | 17445.57 | 37307502000170 | MICHAEL DE SOUZA GONCALVES 04968442459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/02/2022 | 919.30 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 02/02/2022 | 1294.50 | 37307502000170 | MICHAEL DE SOUZA GONCALVES 04968442459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 02/02/2022 | 2600.00 | 33733938000170 | WANDERJANISSON CAVALCANTI SOUSA 04404367457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, EXPANSÃO E DESASSORAMENTO DE BARREIROS E BARRAGENS NAS COMUNIDADE RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 02/02/2022 | 92.84 | 07529125000152 | AESA- AGEN. EXEC. DE GEST. DAS ÁGUAS DO EST. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA ANUAL PARA OUTORGA DOS PIPAS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº 092/2021, FIRMADO ENTRE A PMSUME E A SECRETARIA ETSTADUAL DE INFRAESTRUTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/02/2022 | 2770.00 | 07892563000180 | RET-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 02/02/2022 | 3600.00 | 00013177914443 | HELOYSE KIARA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 02/02/2022 | 3200.00 | 00070255243448 | TIALA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/02/2022 | 178.55 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0001114 | 02/02/2022 | 183.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/02/2022 | 135.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 02/02/2022 | 3300.00 | 05619120000195 | FINI & FINI EDUCARE LTDA - SOCIEDADE DE ESTUDOS AV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PALESTRA DA FORMADORA MARIA INES FINI, NA JORNADA PEDAGOGICA 2022 DA REDE DE ENSINO, COM TRANSMISSÃO ONLINE E TEMA "APRENDIZAGEM É DO ALUNO, MAS O DESAFIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 02/02/2022 | 220.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 02/02/2022 | 903.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SAILE, EPC E NO ESCRITORIO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/02/2022 | 2500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTÃO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001116 | 02/02/2022 | 121855.99 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 02/02/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 02/02/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 02/02/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/02/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/02/2022 | 46.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RETIRADA DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) QUE FOI SUBMETIDO A REVISÃO PERIOD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/02/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CICATRIZA,CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/02/2022 | 6358.76 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/02/2022 | 10601.61 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REFRIGERAÇÃO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/02/2022 | 2350.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DESTINADOS AO USO NO HEMOGASOMETRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/02/2022 | 7910.00 | 44390592000170 | AMATEC COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/02/2022 | 46.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/02/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/02/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DR. EDGLEY,CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/02/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/02/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/02/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001141 | 03/02/2022 | 2563.60 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 03/02/2022 | 201.60 | 00099634457487 | ALOISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 03/02/2022 | 100.80 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 03/02/2022 | 201.60 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 03/02/2022 | 201.60 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 03/02/2022 | 201.60 | 00076002330453 | JOSE HORACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 03/02/2022 | 201.60 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 03/02/2022 | 201.60 | 00004495247441 | DAMIÃO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 03/02/2022 | 201.60 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 03/02/2022 | 201.60 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 03/02/2022 | 100.80 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 03/02/2022 | 201.60 | 00000135059470 | JOSE ADEILDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 03/02/2022 | 201.60 | 00064947963468 | NAILTON INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 03/02/2022 | 201.60 | 00070854440453 | JOSE VANDERLEI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 03/02/2022 | 201.60 | 00069536236400 | IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 03/02/2022 | 201.60 | 00098427865449 | JOSEMY LEMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 03/02/2022 | 100.80 | 00053756142434 | IVAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 03/02/2022 | 5645.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001161 | 03/02/2022 | 96.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA AUTOCLAVE SERCON DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JANEIRO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 789 DE 27/01/22) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/02/2022 | 92.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 03/02/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB (DIA 03/02),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 03/02/2022 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, CONDUZINDO O VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA IDEAL AR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001175 | 03/02/2022 | 49728.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 03/02/2022 | 8617.50 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A SAÚDE BUCAL E CEO, CONFORME CONTRATO Nº 50501/2022, ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 03/02/2022 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AO USUARIO JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 03/02/2022 | 3741.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETERES URINARIOS DESTINADOS A USUARIA HELOÁ VITORIA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/02/2022 | 2525.84 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A USUÁRIA MARIA BERNADETE DA SILVA QUINTANS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/02/2022 | 1399.60 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO USUARIO ISAAC DANIEL DO NASCIMENTO ALMEIDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 03/02/2022 | 499.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO USUARIO ANTONIO BEZERRA NUNES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 03/02/2022 | 1049.70 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO USUARIO ARTUR VINICIUS DE ALMEIDA OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 03/02/2022 | 1151.68 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES(NINHO FASES +1), DESTINADAS AS USUARIAS LAURA ANTONIA E LUNNA BEATRIZ DANTAS BARBOZA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/02/2022 | 895.18 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES(APTAMIL), DESTINADOS AO USUARIO DAVI LUCAS CORDEIRO VIANA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/02/2022 | 7233.16 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AS USUARIAS MARIA ALICE E MARIA CECILIA BEZERRA MESQUITA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 03/02/2022 | 1676.64 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES(FORTINI), DESTINADOS AO USUARIO GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 03/02/2022 | 559.80 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES(APTANUTRI), DESTINADOS AO USUARIO OLIVER MOTA LEITE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 03/02/2022 | 530.64 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES(APTANUTRI), DESTINADOS A USUARIA JASMIN SOFIA S. BALBINO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 03/02/2022 | 346.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES(APTAMIL), DESTINADOS A USUARIA ELOISA DOS SANTOS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 03/02/2022 | 430.80 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES(APTAMIL), DESTINADOS AO USUARIO JOSE IDEILTON BATISTA RIBEIRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 03/02/2022 | 1061.28 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES(APTANUTRI), DESTINADOS AO USUARIO ISAAC DANIEL DO NASCIMENTO ALMEIDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 03/02/2022 | 2625.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 03/02/2022 | 1960.00 | 00011165213427 | BRIGIDA MILLENA GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 21 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00005987265436 | EDJANE SIMEÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIESP, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 03/02/2022 | 1200.00 | 00011637236492 | ALDEANE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIESP, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 13 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 03/02/2022 | 1260.00 | 00007405558470 | SIMONE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/02/2022 | 1800.00 | 00070255238444 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE 17 DE JANEIRO A 13 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/02/2022 | 1136.77 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES PARA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000742021 | 0001171 | 03/02/2022 | 86152.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA 06507339407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O SISTEMA DE SONORIZAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/02/2022 | 2195.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CUSTAS PROCESSUAIS DE EXECUÇÃO FISCAL DA CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA(PROCESSO Nº 0800154-30.2022.815.0451) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 03/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO QUE TEM POR FINALIDADE O ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE PAU DÁRCO E CAIÇARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0001159 | 03/02/2022 | 4500.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)PARA MELHOR ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV/CRAS), NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 03/02/2022 | 600.00 | 00012980437433 | ANNA LYZ DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 04/02/2022 | 14750.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E ORÇAMENTO QUE TEM POR FINALIDADE "ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREA RURAL NO MUNICIPIO DE SUMÉ - PB", CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 914993/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 04/02/2022 | 1900.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE AGUA DO PROGRAMA AGUA DOCE/PROCASE DAS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/02/2022 | 2300.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 04/02/2022 | 1750.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA PARA MORADORES DAS AGROVILAS 1, SEDE, DO CAMPO E LAMBEDOR DO ASSENTAMENTO MANDACARU E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 04/02/2022 | 1190.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAJINHA E NOVE CASAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 04/02/2022 | 600.00 | 02827267000182 | ASSOCIACAO COM.RURAL DOS SITIOS: VOLTA DO RIO,SERR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE, INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARACAJA, ABRANGENDO OS SITIOS VOLTA DO RIO, SERROTE VERDE, FORMIG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/02/2022 | 1000.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/02/2022 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE)NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0001216 | 04/02/2022 | 3000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA 14634331829 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS DE POÇOS E ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/02/2022 | 3825.00 | 00009078363487 | JOSÉ DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATEDOURO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/02/2022 | 900.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0001217 | 04/02/2022 | 2400.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA 48875074453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0001218 | 04/02/2022 | 2579.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0001219 | 04/02/2022 | 1625.00 | 34852232000190 | IRENALDO CARLOS DE ALMEIDA SANTOS 11234413400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0001220 | 04/02/2022 | 1000.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E GRUPO GERADOR DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0001221 | 04/02/2022 | 2300.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0001222 | 04/02/2022 | 8200.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL, TIPO CESTO AEREO SKY, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/02/2022 | 1600.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NA BAIA DE QUARENTENA NO CURRAL DO GADO E FISCALIZAÇÃO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO DE SERRA BRANCA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472021 | 0001224 | 04/02/2022 | 3000.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO.(IMPLAMANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, PITOMBEIRA, RIACHÃO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100762021 | 0001225 | 04/02/2022 | 5000.00 | 38472728000199 | IRENILDA COSTA NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, COM EMISSÃO DE RELATORIOS, DESENHOS, MAPA DE VOLUME E AS BUILT, INCL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/02/2022 | 3600.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/02/2022 | 1500.00 | 37554817000111 | ADEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 04/02/2022 | 3100.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA 06507339407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DE TVS DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/02/2022 | 600.00 | 00010122437454 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 27/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UFERSA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/02/2022 | 600.00 | 00012990848428 | MARILIA DE CARVALHO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0001231 | 04/02/2022 | 319.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/02/2022 | 3600.00 | 00008656309412 | JANIELE AYANE DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 04/02/2022 | 3600.00 | 00010246968478 | ERMINIA PEREIRA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 04/02/2022 | 279.80 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A UMEIEF MANOEL INACIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 04/02/2022 | 200.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNER PARA O SEMINARIO INTEGRA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 04/02/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 04/02/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 04/02/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 04/02/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 04/02/2022 | 65439.45 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 04/02/2022 | 3000.00 | 25012812000188 | JOCELINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE CISTO PILONIDAL REALIZADO NA PACIENTE GESLAYNE TAMIRES ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/02/2022 | 350.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/02/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 05/02),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 04/02/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 05/02),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 04/02/2022 | 46.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTE(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 05/02),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DESIRER, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001205 | 04/02/2022 | 850.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 04/02/2022 | 109.73 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/02/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 05/02),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA IMAGO,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/02/2022 | 74.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 05/02),TRANSPORTANDO TESTE SWAB PARA ANALISE NO LACEN,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/02/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 06/02),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/02/2022 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE GESLAYNE TAMIRES ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 07/02/2022 | 935.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 07/02/2022 | 564.49 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 07/02/2022 | 46.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 07/02/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 07/02/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 07/02/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001247 | 07/02/2022 | 19500.00 | 66783630000279 | PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-03 E PORTARIA Nº 1.340/ | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001248 | 07/02/2022 | 12000.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-03 E PORTARIA Nº 1.340/ | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001249 | 07/02/2022 | 42000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-03 E PORTARIA Nº 1.340/ | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001250 | 07/02/2022 | 85397.26 | 33921755000188 | HIT CARE NORDESTE IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-03 E PORTARIA Nº 1.340/ | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001251 | 07/02/2022 | 9310.00 | 24237168000183 | TARCAL COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-03 E PORTARIA Nº 1.340/ | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001252 | 07/02/2022 | 7320.00 | 21062777000150 | M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-03 E PORTARIA Nº 1.340/ | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001253 | 07/02/2022 | 10277.10 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-03 E PORTARIA Nº 1.340/ | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001254 | 07/02/2022 | 29165.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-03 E PORTARIA Nº 1.340/ | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001255 | 07/02/2022 | 25645.46 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-03 E PORTARIA Nº 1.340/ | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001256 | 07/02/2022 | 156450.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-03 E PORTARIA Nº 1.340/ | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/02/2022 | 920.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1C26)DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/02/2022 | 250.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1C26)DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/02/2022 | 2700.00 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE COLIRIO(METILCELULOSE)DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0001275 | 07/02/2022 | 87956.00 | 01866388000170 | META MOVEIS DE METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-03 E PORTARIA Nº 1.340/ | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 07/02/2022 | 202.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS TECNICOS NA EPC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0001257 | 07/02/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL BRUNO LIRA, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0001258 | 07/02/2022 | 4375.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0001259 | 07/02/2022 | 1250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA RADIO INDEPENDENTE, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0001260 | 07/02/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA MIX, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0001261 | 07/02/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA DA GENTE, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0001262 | 07/02/2022 | 5140.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS E ATUALIZAÇÕES DE POST E VIDEOS PARA REDES SOCIAIS E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0001263 | 07/02/2022 | 1750.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA(GERENCIAMENTO, ANALISE E PLANEJAMENTO), NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0001264 | 07/02/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL JOACIL BRITO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0001265 | 07/02/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0001266 | 07/02/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL FABIO BRITO, NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0001267 | 07/02/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI EM AÇÃO,NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0001268 | 07/02/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO VITRINE DO CARIRI,NO PERIODO DE 11 A 31 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/02/2022 | 318.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MOTOS (PLACAS MNB 5571, MNT 9712 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0001271 | 07/02/2022 | 10000.00 | 35171576000104 | NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇODE VEGETAÇÃO NAS MARGENS DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/02/2022 | 7947.71 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACM POLIESTER, ESTRUTURA METALICA E ILUMINAÇÃO EM LED DESTINADA AO GINASIO MUNICIPAL ROBSON RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/02/2022 | 1600.00 | 40669702000187 | JOICE DANTAS DE OLIVEIRA 07710241425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/02/2022 | 1212.00 | 42419026000119 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/02/2022 | 1212.00 | 42404684000137 | JOSE GUSTAVO BATISTA DA SILVA 09899613460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/02/2022 | 1212.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ESPORTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/02/2022 | 1212.00 | 42488612000115 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO 80501516468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 07/02/2022 | 562.34 | 00054834520463 | LUCIENE SOARES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DA SRª LUCIENE SOARES CORDEIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 07/02/2022 | 272.57 | 00007038793403 | BERENICE SILVA BEZERRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DA SRª BERENICE SILVA BEZERRA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692022 | 0001286 | 08/02/2022 | 0.78 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. (EMPENHO COMPLEMENTAR A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692022 | 0001287 | 08/02/2022 | 511.24 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/02/2022 | 1756.00 | 11179644000105 | KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PACOTE DE INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL/2022 EM F | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001301 | 08/02/2022 | 530.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DO MATA BURRO DO PERIMETRO IRRIGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001302 | 08/02/2022 | 37.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A CASA DA ELETROBOMBA DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001303 | 08/02/2022 | 25.76 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/02/2022 | 922.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/02/2022 | 830.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DO MATA BURRO DO PERIMETRO IRRIGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/02/2022 | 876.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/02/2022 | 116.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DA VILA SEDE DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/02/2022 | 280.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/02/2022 | 2440.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTOS DOS SITIOS RIACHO DA ROÇA, VARZEA DA ROÇA, BEZERRO MORTO, CIGANA, BARRAGEM OSCAR NEVES E ASSENTAMENTO MANDACARU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001312 | 08/02/2022 | 1939.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/02/2022 | 56.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/02/2022 | 651.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/02/2022 | 773.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FRIGORIFICO(PLACA MNE 9121) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/02/2022 | 1672.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/02/2022 | 1168.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 08/02/2022 | 498.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE CERCA PARA INSTALAÇÃO NA RUA JOSIAS GALDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/02/2022 | 180.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CURRAIS DA FEIRA DE GADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/02/2022 | 1690.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE CERCA NO TERRENO DA TORRE DA TV DIGITAL NA RUA IVO LUNA CHAVES E NA LATERAL DA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/02/2022 | 142.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/02/2022 | 1157.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/02/2022 | 736.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: PROJETO COOPERAR, SECRETARIA DA SAÚDE, SEDAM, SEE, DNOCS, EPC E ASSE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0001288 | 08/02/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001290 | 08/02/2022 | 10000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QSJ 6F58) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001294 | 08/02/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 16/01 A 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0001289 | 08/02/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFJ 6F12) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/02/2022 | 450.00 | 00004003988426 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LINCENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM COM ESPAÇO ILIMITADO PARA QUATRO COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001292 | 08/02/2022 | 1304.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 16/01 A 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/02/2022 | 4500.00 | 17651161000148 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/02/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0001297 | 08/02/2022 | 3250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001293 | 08/02/2022 | 855.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO DE 16/01 A 16/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/02/2022 | 840.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE PEDAGOGICA E PROFESSORES DURANTE ACOLHIDA DO INICIO DO ANO LETIVO, REALIZADO DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/02/2022 | 3950.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFESSORES DURANTE ACOLHIDA DO INICIO DO ANO LETIVO, REALIZADO DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/02/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DR. EDGLEY,CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/02/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/02/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/02/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONTE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/02/2022 | 280.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/02/2022 | 455.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/02/2022 | 10120.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE TERRA VERMELHA, NOVE CASAS, MANDACARU, ASSENTAMENTO MANDACARU, CARRO QUEBRADO, JUREMA, CARNAUBA E RIACHO DA ROÇA, NO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/02/2022 | 1511.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/02/2022 | 250.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL(PLACA QFM 5013) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/02/2022 | 894.90 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA EM NUVEM DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, NO PERIODO DE 13 A 31 DE JANEIRO/2022. (CONFORME CONTRATO Nº 50601/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/02/2022 | 1460.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA EM NUVEM DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, NO MES DE FEVEREIRO/2022. (CONFORME CONTRATO Nº 50601/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/02/2022 | 60.00 | 00013243749425 | JOÃO VICTOR DA SILVA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/02/2022 | 360.00 | 00070507613465 | ANA CECILIA DE SOUZA MORAES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/02/2022 | 360.00 | 00008474367484 | LARISSA KAROLINE DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/02/2022 | 600.00 | 00011182324452 | BRENDO DE MENESES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASAU, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/02/2022 | 600.00 | 00050637229894 | BRUNA QUEIROZ DIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASAU, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/02/2022 | 600.00 | 00008896094461 | MICHAEL FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/02/2022 | 600.00 | 00011686679416 | ELOISA MARIA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/02/2022 | 600.00 | 00009604828495 | RAIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00013250963429 | EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/02/2022 | 1200.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/02/2022 | 1800.00 | 00012993055470 | BRUNA DA COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE FEVEREIRO A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 08/02/2022 | 2400.00 | 00009205084484 | GABRIELLE CLARINDO GREGORIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 08/02/2022 | 3000.00 | 00011013496469 | JOSE YALLY LEITE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/02/2022 | 3000.00 | 00011848831498 | LOUISE MILENA DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/02/2022 | 4200.00 | 00012381812440 | ALINE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE JANEIRO A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 09/02/2022 | 800.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 09/02/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CICATRIZA,CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 09/02/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 09/02/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 09/02/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 09/02/2022 | 1553.60 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15)DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 09/02/2022 | 279.92 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS AO USUARIO ARTUR VINICIUS DE ALMEIDA OLIVEIRA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1182 DE 03/02/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/02/2022 | 1700.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/02/2022 | 6214.44 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15)DO SAMU. (PARCELAS DE 03 A 06) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/02/2022 | 329.70 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/02/2022 | 1999.90 | 38636600000113 | HCI SISTEMAS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE ANALISES CLINICAS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/02/2022 | 603.80 | 38636600000113 | HCI SISTEMAS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE ANALISES CLINICAS DO LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/02/2022 | 420.00 | 24857655000149 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/02/2022 | 46.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTE(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DESIRER,CONFORME DOC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/02/2022 | 387.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E ESCRITORIO DE ADVOC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 09/02/2022 | 6950.10 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES DAS PROVAS INICIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO INTEGRA EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001367 | 09/02/2022 | 801.36 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA COZINHA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/02/2022 | 8102.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA COZINHA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/02/2022 | 1654.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A REFORMA DA COZINHA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/02/2022 | 2072.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA COZINHA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ E MANUTENÇÃO DA BASE DA CAIXA DAGUA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/02/2022 | 985.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ NA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, REALIZADO DIA 09/02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/02/2022 | 12250.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/02/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507)PARA MANUTENÇÃO NA GRANPEÇAS,C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 09/02/2022 | 1550.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES DE ALCOOL DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 09/02/2022 | 1819.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO(SUME SHOPPING). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 09/02/2022 | 4860.00 | 08695891000150 | KELI REGINA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AMBIENTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO(SUME SHOPPING). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/02/2022 | 13.88 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA A O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/02/2022 | 48.00 | 00012409397441 | MARIA LETICIA FERNANDES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 09/02/2022 | 576.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 09/02/2022 | 400.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 09/02/2022 | 150.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0001359 | 09/02/2022 | 12000.00 | 35171576000104 | NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE VEGETAÇÃO NAS MARGENS DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/02/2022 | 474.00 | 07529125000152 | AESA- AGEN. EXEC. DE GEST. DAS ÁGUAS DO EST. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE REQUERIMENTO PARA LICENÇA DE OBRA HIDRICA - SISTEMA DE ABASTECIMENTO E ADUTORA DAS COMUNIDADES DE PAU DÁRCO E CAIÇARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 09/02/2022 | 1450.00 | 37307502000170 | MICHAEL DE SOUZA GONCALVES 04968442459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0001376 | 09/02/2022 | 2990.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 09/02/2022 | 84.67 | 00010018737420 | MARLEIDE RIBEIRO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARLEIDE RIBEIRO FEITOZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 09/02/2022 | 722.79 | 00010103883479 | JOSE LUCAS DE SANTANA SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DO SRº JOSE LUCAS DE SANTANA SIMÃO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 10/02/2022 | 1000.00 | 27887522000103 | JEFESON ALVES DA SILVA 07487301419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 10/02/2022 | 170.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 10/02/2022 | 250.00 | 00012409397441 | MARIA LETICIA FERNANDES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE OBRAS E CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Secretaria de Obras e S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 10/02/2022 | 510.00 | 10746994000224 | NEIVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS E SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 10/02/2022 | 3839.96 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA E COMPACTADOR DO CAMINHÃO (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 10/02/2022 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 10/02/2022 | 87.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1069 DE 01/02/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 10/02/2022 | 8750.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS PARA O GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 10/02/2022 | 4400.00 | 35453045000104 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO DISTRITO DE PIO X MUNICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO, APOIO E MANEJO DIARIO DO VIVEIRO DE MUDAS, COMPOSTAGEM, LIMPEZA DA AREA INTERNA E DO PAIS - PROJETO AGROECOLOGICO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DA UMEIEF JOSE BONIFAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/02/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NO I | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/02/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/02/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/02/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 10/02/2022 | 36.00 | 00012409397441 | MARIA LETICIA FERNANDES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/02/2022 | 15428.64 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR VACINAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2021.(GF 468) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/02/2022 | 1285.72 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR VACINAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2021.(GF 470) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/02/2022 | 964.29 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR VACINAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2021.(GF 471) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 10/02/2022 | 1629.50 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOSIMETROS FORNECIDOS AOS SETORES DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 10/02/2022 | 2500.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SALA DA CIRURGIA DE VITRECTOMIA DO PACIENTE AIRTON SEVERO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/02/2022 | 651.00 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL, DESTINADOS A USUARIA MARIA BERNADETE QUINTANS, CONFORME DOXUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/02/2022 | 651.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. (PARCELA 02/04) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0001402 | 11/02/2022 | 2295.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM, SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 11/02/2022 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0001404 | 11/02/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0001405 | 11/02/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0001406 | 11/02/2022 | 5100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001407 | 11/02/2022 | 1025.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001408 | 11/02/2022 | 1230.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001409 | 11/02/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO SAMU, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001410 | 11/02/2022 | 2050.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001411 | 11/02/2022 | 1640.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001412 | 11/02/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001413 | 11/02/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001414 | 11/02/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO NASF, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001415 | 11/02/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CEO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001416 | 11/02/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0001417 | 11/02/2022 | 7200.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0001418 | 11/02/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 11/02/2022 | 950.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0001420 | 11/02/2022 | 4896.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA CIDADE SAÚDAVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001421 | 11/02/2022 | 3000.00 | 41009620000179 | YURICK LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE NA CONFECÇÃO DE PARECERES E CONSULTAS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0001422 | 11/02/2022 | 8000.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 11/02/2022 | 600.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (PLACA QFD 5203)PARA USO NA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE FEVEREIRO/2022.(CONFORME CONTRATO Nº 54501/2021) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0001424 | 11/02/2022 | 11850.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA PSB 6119) PARA TRANSPORTE DE USUARIOS NO ATENDIMENTO FORA DOMICILIO - TFD , NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001425 | 11/02/2022 | 7250.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RTL 2A23) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001426 | 11/02/2022 | 4490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA QUT 0491) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001427 | 11/02/2022 | 3995.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD K(PLACA QUF 9973) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0001428 | 11/02/2022 | 10650.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO (PLACAS HZR 7830 E PFT 1C08)COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL (DISTRITO DE PIO X E SITIO CONCEIÇÃO), NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/02/2022 | 651.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. (PARCELA 03/04) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/02/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FILOMENA,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/02/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMETO DE SAÚDE NO HOSPITAL AN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/02/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/02/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CICATRIZA,CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/02/2022 | 46.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DIAGNOSTICA,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/02/2022 | 46.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/02/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/02/2022 | 920.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE TERRA VERMELHA, NOVE CASAS, MANDACARU, ASSENTAMENTO MANDACARU, CARRO QUEBRADO, JUREMA, CARNAUBA E RIACHO DA ROÇA, NO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/02/2022 | 175.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/02/2022 | 1780.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA A SALA DO GABINETE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/02/2022 | 550.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 11/02/2022 | 2100.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/02/2022 | 387.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/02/2022 | 966.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/02/2022 | 949.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/02/2022 | 1656.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/02/2022 | 1336.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0001450 | 11/02/2022 | 2380.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/02/2022 | 4900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA A VACUO PARA USO NO CEO NO ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID-19, CONFORME PROCESSO Nº 25000.179518/2020-58, REFERENTE A PORTARIA GM/MS Nº 3391 DE 10/12/2020. (RELATIVA AO ENFRENTA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/02/2022 | 9900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANETAS ALTA ROTAÇÃO PUSH BOTON ODONTOLOGICAS PARA USO NO CEO E ATENÇÃO BASICA NO ENFRENTAMENTO DOS EFEITOS DA COVID-19, CONFORME PROCESSOS Nº 25000.179518/2020-58 E Nº 25000.179517/2020-11, | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/02/2022 | 46.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTE(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 13/02),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0001460 | 11/02/2022 | 470.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SALA DE REPOUSO DOS TECNICOS DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0001461 | 11/02/2022 | 1440.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 11/02/2022 | 240.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTO ELETROESTIMULADOR DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0001458 | 11/02/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/02/2022 | 1000.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/02/2022 | 12723.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/02/2022 | 7474.69 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/02/2022 | 3500.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA, COMPREENDENDO O AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, COM ENFASE NA ELABORAÇÃO DE NOVAS RECUPERAÇÕES TRIBUTARIAS E REVISÕES DE PARCELAMENTO COM A UNIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/02/2022 | 6468.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 11/02/2022 | 270.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/02/2022 | 460.00 | 17140783000101 | TANIA MARIA DA SILVA SOUSA ARAUJO 06879208410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/02/2022 | 1288.68 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE PAU DÁRCO E CAIÇARA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 11/02/2022 | 3200.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIRADA, MANUTENÇÃO E REORGANIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO LETREIRO DA SERRA DOS SUCURUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/02/2022 | 470.43 | 00000932720579 | NAYARA CLARINDO GREGORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DA SRª NAYARA CLARINDO GREGORIO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/02/2022 | 500.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA DA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/02/2022 | 1052.18 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA USO NO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001493 | 14/02/2022 | 113.42 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/02/2022 | 116.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ABRIGO DE PARADA DE ONIBUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/02/2022 | 59.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRENTE E CADEADO DESTINADOS AS GRADES DO CURRAL DA FEIRA DE GADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/02/2022 | 93.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA PINTURA DE LIXEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/02/2022 | 1410.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO NAS RUAS VICENTE PRETO, JOSE CIPRIANO, SEVERINA GALDINO, ANTONIO LEITE, AUGUSTO XAVIER, PAULO BRAZ, JOSIAS GALDINO, MAJOR BRUNO DE F | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/02/2022 | 1660.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/02/2022 | 1144.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO DAS RUAS SEVERINA GALDINO, JOÃO FOGUETEIRO E TRAVESSA JOSE QUEIROZ DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/02/2022 | 300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/02/2022 | 375.20 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA E MOTOR SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/02/2022 | 1663.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA DEDETIZAÇÃO DE ERVAS DANINHAS NAS VIAS PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/02/2022 | 100.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO EM DEDETIZAÇÕES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/02/2022 | 200.08 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSERTO DE BOMBA DE DEDETIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/02/2022 | 350.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, NO MES DE JANEIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/02/2022 | 300.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/02/2022 | 1300.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMOES ALVES 03774199400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/02/2022 | 1596.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE 2022 DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/SECCIONAL PARAÍBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/02/2022 | 500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTÃO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1133 DE 02/02/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/02/2022 | 1557.75 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15) D0 SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/02/2022 | 308.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15) D0 SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/02/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/02/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/02/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/02/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0001472 | 14/02/2022 | 516.00 | 43206395000196 | UELSON JORGE DE LIMA 06174377423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/02/2022 | 689.40 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RASTREADORES DESTINADOS AOS VEICULOS VAN (PLACA QSF 3529), DOBLO (PLACA QUT 0E91), GOL (PLACA QFM 5013), AMBULANCIA (PLACA GAL 9137), DUCATO (PLACA QSM 9C86) E FORD KA (PLACA QUF 9J73)D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001475 | 14/02/2022 | 1404.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001476 | 14/02/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA FARMACIA BASICA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001477 | 14/02/2022 | 328.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001478 | 14/02/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001479 | 14/02/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ALA DA COVID-19, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001480 | 14/02/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VACINAÇÃO DA COVID-19, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001481 | 14/02/2022 | 285.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001482 | 14/02/2022 | 449.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001483 | 14/02/2022 | 285.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001484 | 14/02/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001485 | 14/02/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CAPS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001486 | 14/02/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CEO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001487 | 14/02/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O NASF, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/02/2022 | 1079.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/02/2022 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO ANALISADOR DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022.(CONFORME CONTRATO Nº 50401/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/02/2022 | 2547.48 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO USUARIO DAVI LUCAS CORDEIRO VIANA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/02/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/02/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/02/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/02/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O MINISTRO DA SAÚDE SR. MARCELO QUEIROGA E A PRIMEIRA DAMA SRª MICHELLE BOLSON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/02/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA EMPRESA PROJETO 4, SECRET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/02/2022 | 600.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/02/2022 | 600.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/02/2022 | 400.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/02/2022 | 1815.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/02/2022 | 1200.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PADRONIZAÇÃO EM ADESIVOS DE AMBULANCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/02/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FILOMENA,CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/02/2022 | 1593.80 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CAPS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/02/2022 | 7172.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001547 | 15/02/2022 | 1194.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO (PLACA RLT 2A23)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001548 | 15/02/2022 | 4173.93 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001549 | 15/02/2022 | 3867.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001550 | 15/02/2022 | 3943.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69)LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001551 | 15/02/2022 | 3521.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO(PLACA QSM 9C86)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001553 | 15/02/2022 | 3422.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001554 | 15/02/2022 | 2973.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA KSJ 8F15) DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001555 | 15/02/2022 | 1701.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001557 | 15/02/2022 | 816.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001575 | 15/02/2022 | 105.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ATOMIZADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001577 | 15/02/2022 | 3185.19 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO(PLACA QUT 0E91) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001579 | 15/02/2022 | 3595.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001581 | 15/02/2022 | 1220.75 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA HZR 7830) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001583 | 15/02/2022 | 2839.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PRISMA (PLACA QUJ 7B31) A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001586 | 15/02/2022 | 1840.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANA(PLACA RLS 9G39)A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001588 | 15/02/2022 | 2449.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QSI 5508)A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001589 | 15/02/2022 | 1655.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO(PLACA PFT 1C08) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001524 | 15/02/2022 | 1316.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDA DESTINADA A CONFECÇÃO DE REDES PARA AS TRAVES DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/02/2022 | 1188.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDA DESTINADA A PROTEÇÃO LATERAL DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/02/2022 | 1035.93 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/02/2022 | 1298.51 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANO DE INTERNET PARA TABLETS CEDIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001541 | 15/02/2022 | 1280.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA RLY 3E20) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001542 | 15/02/2022 | 2033.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001543 | 15/02/2022 | 977.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001544 | 15/02/2022 | 803.85 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OGD 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001545 | 15/02/2022 | 3014.45 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001570 | 15/02/2022 | 2064.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QXP 6H75)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/02/2022 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 17/02), PARA RECOLHER CEDULAS DE IDENTIDADE E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC, CONFORM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 15/02/2022 | 1824.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001568 | 15/02/2022 | 66.75 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/02/2022 | 552.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNASA, PROJETO COOPERAR, CEF, CEHAP, EPC E ASSESSORIA JURIDICA E RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/02/2022 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/02/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES NO PORTAL CORREIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001546 | 15/02/2022 | 2145.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001561 | 15/02/2022 | 24.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA QFZ 0563) DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/02/2022 | 694.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DE GRADES DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/02/2022 | 342.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DOS BANHEIROS DO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Ampliação da Rede de Iluminação Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/02/2022 | 2160.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTES DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NOS SITIOS PITOMBEIRA, CRAIBEIRAS E CRUZAMENTO DA RUA JOSIAS GALDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001552 | 15/02/2022 | 1238.79 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO FRIGORIFICO (PLACA MNE 9121)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001558 | 15/02/2022 | 2107.43 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001559 | 15/02/2022 | 795.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001564 | 15/02/2022 | 2211.61 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001567 | 15/02/2022 | 357.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO SKY (PLACA JGU 4J74) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001576 | 15/02/2022 | 3152.31 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001578 | 15/02/2022 | 35.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001580 | 15/02/2022 | 193.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA QFG 1289) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001582 | 15/02/2022 | 1352.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001584 | 15/02/2022 | 189.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS MOTORES DE PODA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001585 | 15/02/2022 | 161.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001587 | 15/02/2022 | 175.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/02/2022 | 100.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001556 | 15/02/2022 | 1944.46 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001560 | 15/02/2022 | 1785.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001562 | 15/02/2022 | 3247.57 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001569 | 15/02/2022 | 2386.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001571 | 15/02/2022 | 3216.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001572 | 15/02/2022 | 2036.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001573 | 15/02/2022 | 130.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001574 | 15/02/2022 | 4377.95 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001590 | 15/02/2022 | 232.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO KWID EMPAER(PLACA RLQ 8H83) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001591 | 15/02/2022 | 140.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO MOTOR DO PIPA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001592 | 15/02/2022 | 1155.16 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL(PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/02/2022 | 385.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/02/2022 | 1223.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001527 | 15/02/2022 | 795.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001563 | 15/02/2022 | 294.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/02/2022 | 24.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS AO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001565 | 15/02/2022 | 588.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/02/2022 | 433.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº VALDEMIR JOSE SALVADOR,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/02/2022 | 312.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº VALDEMIR JOSE SALVADOR,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/02/2022 | 564.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº JOAQUIM ALVES CARIRI,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/02/2022 | 940.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº JOSE IRANILDO DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001566 | 15/02/2022 | 1995.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA (PLACA OGC 6062) A DISPOSIÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/02/2022 | 134.04 | 00013230504429 | KESSIA JACIARA SILVA CASSIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DA SRª KESSIA JACIARA SILVA CASSIANO DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/02/2022 | 182.27 | 24678821000140 | FABIOLA DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOCES DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 16/02/2022 | 519.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/02/2022 | 70.73 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9366-6980), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/12/21 À 04/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/02/2022 | 7.88 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/12/21 À 04/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/02/2022 | 76.74 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2001, 9820-0044 E 9820-0099), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/12/21 À 04/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/02/2022 | 121.03 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9413-1556), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/12/21 À 04/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 16/02/2022 | 27.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 16/02/2022 | 160.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTÁDIO MUNICIPAL JOSÉ JACINTO "O JACINTÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 16/02/2022 | 39.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 16/02/2022 | 847.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 16/02/2022 | 44.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 16/02/2022 | 218.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 16/02/2022 | 106.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 16/02/2022 | 266.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 16/02/2022 | 309.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 16/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 16/02/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 16/02/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE JACINTO - "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 16/02/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 16/02/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 16/02/2022 | 245.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO D´ÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 16/02/2022 | 1759.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 16/02/2022 | 219.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 16/02/2022 | 101.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 16/02/2022 | 120.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 16/02/2022 | 176.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 16/02/2022 | 153.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO DA BANANEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 16/02/2022 | 1637.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 16/02/2022 | 321.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO ASSENTAMENTO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 16/02/2022 | 273.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 16/02/2022 | 166.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 16/02/2022 | 351.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 16/02/2022 | 271.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 16/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 16/02/2022 | 89.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 16/02/2022 | 285.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA SALT-Z DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 16/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO MARACAJÁ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 16/02/2022 | 157.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CABEÇA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 16/02/2022 | 242.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO MARACAJÁ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 16/02/2022 | 628.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 16/02/2022 | 400.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PINOS PARA CAPOTA DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001675 | 16/02/2022 | 3680.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A PISTA DE PRADO NO SITIO NOVE CASAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/02/2022 | 580.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A PISTA DE PRADO NO SITIO NOVE CASAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/02/2022 | 3563.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADOS A CONSTRUCAO DA PISTA DE PRADO NO SITIO NOVE CASAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001693 | 16/02/2022 | 250.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO MATA-BURRO DO PERIMETRO IRRIGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 16/02/2022 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 16/02/2022 | 181.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 16/02/2022 | 133.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 16/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALDO NA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 16/02/2022 | 113.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ AMERICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 16/02/2022 | 90.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 16/02/2022 | 38.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 16/02/2022 | 799.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 16/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 16/02/2022 | 1560.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 16/02/2022 | 1571.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 16/02/2022 | 105.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 16/02/2022 | 712.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 16/02/2022 | 891.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/02/2022 | 289.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/02/2022 | 211.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA FRANCISCO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/02/2022 | 92223.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 16/02/2022 | 747.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Secretaria de Obras e S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 16/02/2022 | 2400.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS SELETIVAS DESTINADAS A PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 16/02/2022 | 3120.00 | 00010631489444 | LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001680 | 16/02/2022 | 404.56 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001683 | 16/02/2022 | 114.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001685 | 16/02/2022 | 30.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001686 | 16/02/2022 | 459.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTINAS DESTINADOS AO USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/02/2022 | 533.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A REDE DE LIGACAO D`AGUA PARA A GUARITA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/02/2022 | 25.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/02/2022 | 472.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/02/2022 | 275.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS BRINQUEDOS DAS PRACAS JOSE AMERICO E JOSEMAR SIMOES (PIO X). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/02/2022 | 104.22 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1304, 9820-0088 E 9412-7224), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 05/12/21 À 04/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/02/2022 | 245.12 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1350, 9982-2005, 9413-0496 E 9413-1491), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/12/21 À 04/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/02/2022 | 61.02 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/12/21 À 04/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/02/2022 | 70.72 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 05/12/21 À 04/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 16/02/2022 | 2660.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 16/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/02/2022 | 3361.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO - SUME SHOPPING, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/02/2022 | 344.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SALA DE RACK/INFORMATICA DO CENTRO DE COMERCIALIZACAO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/02/2022 | 179.26 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0051, 9982-1257, 9366-6950 E 9367-6233), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/12/21 À 04/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001614 | 16/02/2022 | 373.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/02/2022 | 150.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS DA PLACA DA FONTE DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/02/2022 | 160.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE EIXO DO BRINQUEDO GIRA-GIRA DA UMEIEF MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/02/2022 | 233.55 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9943-0043, 9982-2310, 9413-0080 E 9370-2511), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/12/21 À 04/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 16/02/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 16/02/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 16/02/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001596 | 16/02/2022 | 98600.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001615 | 16/02/2022 | 188.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001616 | 16/02/2022 | 109.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001617 | 16/02/2022 | 615.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBSF´S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 16/02/2022 | 361.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBSF´S. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 16/02/2022 | 33.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ACADEMIA DE SAUDE DOS CONJUNTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 16/02/2022 | 98.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO NASF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 16/02/2022 | 519.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 16/02/2022 | 186.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 16/02/2022 | 1955.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 16/02/2022 | 2669.40 | 37307502000170 | MICHAEL DE SOUZA GONCALVES 04968442459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GELOX (GELO ARTIFICIAL)PARA A IMUNIZAÇÃO E VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 16/02/2022 | 645.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 16/02/2022 | 1158.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 16/02/2022 | 19980.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 16/02/2022 | 282.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA QUE ABASTECE O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 16/02/2022 | 4849.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/02/2022 | 3600.00 | 00011182324452 | BRENDO DE MENESES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASAU, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 16/02/2022 | 3600.00 | 00050637229894 | BRUNA QUEIROZ DIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASAU, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/02/2022 | 3600.00 | 00008896094461 | MICHAEL FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/02/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO SRº SEVERINO TOLENTINO SOUSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/02/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 16/02/2022 | 212.16 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9367-6315, 9366-4594 E 9366-4866), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 05/12/21 À 04/01/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/02/2022 | 2445.53 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0074, 9982-0732, 9982-1806,9982-1811, 9982-2141, 9943-0107, 9820-0001, 9412-6134, 9412-6447, 9412-6771, 9412-6891, 9412-7215, 9412-7271, 9412-7279,9412-7540, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 17/02/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA EMPRESA ATACAMED, CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 17/02/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 17/02/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 17/02/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 17/02/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA NEUROPRI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 17/02/2022 | 586.41 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CABOS E FAIXAS ELASTICAS DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/02/2022 | 611.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/02/2022 | 707.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/02/2022 | 787.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/02/2022 | 58.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DO BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/02/2022 | 3027.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/02/2022 | 312.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF V - DR. HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA JOSE RODRIGUES BATISTA GONÇALVES - SITIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/02/2022 | 41.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/02/2022 | 507.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA VI - SITIO JUREMA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/02/2022 | 104.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA ESMERINO BARBOSA - SITIO TERRA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/02/2022 | 326.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/02/2022 | 328.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/02/2022 | 773.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/02/2022 | 891.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/02/2022 | 198.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/02/2022 | 146.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/02/2022 | 1840.00 | 00012301700496 | VITORIA FEITOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UEPB, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/02/2022 | 8000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE LIMA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 17/02/2022 | 450.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 17/02/2022 | 150.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 17/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 17/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONCALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/02/2022 | 463.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 17/02/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 17/02/2022 | 864.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 17/02/2022 | 812.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 17/02/2022 | 274.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONCALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/02/2022 | 215.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/02/2022 | 129.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/02/2022 | 275.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/02/2022 | 1347.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/02/2022 | 109.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POCO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/02/2022 | 2292.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CRIPIANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/02/2022 | 103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/02/2022 | 608.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PROLCARIRI OLIMPICO DE JUDÔ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/02/2022 | 1299.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR NO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/02/2022 | 356.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CRIPIANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/02/2022 | 258.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE PIO X "O ANDREZÃO", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/02/2022 | 962.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO ELIZÁRIO PEREIRA DUARTE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/02/2022 | 225.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/02/2022 | 107.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/02/2022 | 165.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0001750 | 17/02/2022 | 1400.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001791 | 17/02/2022 | 105.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE ANITA GARIBALDI. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/02/2022 | 30.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/02/2022 | 118.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/02/2022 | 107.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/02/2022 | 138.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/02/2022 | 253.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/02/2022 | 72.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/02/2022 | 929.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S PROFESSORA ZELIA BRAZ E MARIA LEITE RAFAEL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/02/2022 | 7758.38 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/02/2022 | 110.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO SETOR DE RH E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/02/2022 | 392.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1035 DE 31/01/22) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/02/2022 | 0.04 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1055 DE 31/01/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/02/2022 | 1236.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE E FECHAMENTO DA TORRE DE SINAL DE TV DIGITAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001758 | 17/02/2022 | 530.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE E FECHAMENTO DA TORRE DE SINAL DE TV DIGITAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001787 | 17/02/2022 | 49.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PNEU DE CARRINHO DE MÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001788 | 17/02/2022 | 88.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001789 | 17/02/2022 | 124.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0001790 | 17/02/2022 | 27.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/02/2022 | 1481.76 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/02/2022 | 1253.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E ADUTORAS DOS SITIOS LAGINHA, PAU DÀRCO E SERROTE VERDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 17/02/2022 | 1348.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 17/02/2022 | 76.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 17/02/2022 | 403.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 17/02/2022 | 2215.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/02/2022 | 150.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES DA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 17/02/2022 | 273.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/02/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/02/2022 | 900.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DA SRª MARIA APARECIDA DE SOUSA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/02/2022 | 1500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO DO CORPO DO SRº HELENO ALVES DE ALMEIDA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0001813 | 18/02/2022 | 3080.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0001814 | 18/02/2022 | 3080.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 18/02/2022 | 68.79 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9366-6980), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/01 À 04/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/02/2022 | 10.41 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/01 À 04/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/02/2022 | 123.51 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2001, 9820-0044 E 9820-0099), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/01 À 04/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 18/02/2022 | 128.51 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9413-1556), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/01 À 04/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/02/2022 | 960.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA TRATAMENTO DÁGUA DOS SISTEMAS ADUTORES DE CINCO VACAS, SALTA-Z E CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/02/2022 | 1660.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAVES DE PARTIDA DESTINADAS AS BOMBAS DOSADORAS DE CLORO E SULFATO DE ALUMINIO DO TRATAMENTO DO SISTEMA ADUTOR DE CINCO VACAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/02/2022 | 725.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPACITORES DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA MANUTENÇÃO DE ELETROBOMBAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/02/2022 | 2850.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROBOMBAS DESTINADAS AOS POÇOS COMUNITARIOS DOS SITIOS INGA 2 E POÇO DA PEDRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/02/2022 | 40.00 | 00092887503472 | JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARAUBAS/PB, PARTICIPAR DA I REUNIÃO DO FORUM DE TURISMO REGIONAL SUSTENTAVEL DO CARIRI, CONFORME D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 18/02/2022 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NA EMPRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 18/02/2022 | 96.37 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1304, 9820-0088 E 9412-7224), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 05/01 À 04/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 18/02/2022 | 950.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E REAGENTES DESTINADOS AO SISTEMA DE TRATAMENTO DÁGUA DO SALTA-Z E APARELHO DESSALINIZADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 18/02/2022 | 1638.81 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1045 DE 31/01/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 18/02/2022 | 135.34 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 05/01 À 04/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 18/02/2022 | 234.70 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0051, 9982-1257, 9366-6950 E 9367-6233), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/01 À 04/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 18/02/2022 | 253.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TP Nº 01/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 18/02/2022 | 348.00 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1350, 9982-2005, 9413-0496 E 9413-1491), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/01 À 04/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 18/02/2022 | 60.94 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/01 À 04/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 18/02/2022 | 194.60 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9943-0043, 9982-2310, 9413-0080 E 9370-2511), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/01 À 04/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 18/02/2022 | 2602.01 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANO DE INTERNET PARA TABLETS CEDIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 05/01 À 04/02/22. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0001804 | 18/02/2022 | 285.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/02/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 18/02/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 18/02/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 18/02/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 18/02/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA RESTAURAÇÃO, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 18/02/2022 | 0.02 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1051 DE 31/01/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/02/2022 | 184.00 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO AGRICIO CLAUDINO DE FREITAS, CONFORME PROCESSO Nº 0800097-51.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/02/2022 | 685.73 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSA SILVA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/02/2022 | 179.82 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO ENZO GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800092-63.2017.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/02/2022 | 453.69 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/02/2022 | 692.44 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/02/2022 | 69.12 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/02/2022 | 514.63 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO JOSE EVANDRO ESTENDIO, CONFORME PROCESSO Nº 0800960-36.2020.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/02/2022 | 583.85 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/02/2022 | 39.99 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/02/2022 | 2029.93 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/02/2022 | 334.82 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/02/2022 | 303.60 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/02/2022 | 470.71 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000632021 | 0001828 | 18/02/2022 | 3030.00 | 31131938000174 | MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-05 E PORTARIA Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0001829 | 18/02/2022 | 15024.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0001830 | 18/02/2022 | 80473.02 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0001831 | 18/02/2022 | 71418.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/02/2022 | 206.37 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9367-6315, 9366-4594 E 9366-4866), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 05/01 À 04/02/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 18/02/2022 | 2666.48 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0074, 9982-0732, 9982-1806,9982-1811, 9982-2141, 9943-0107, 9820-0001, 9412-6134, 9412-6447, 9412-6771, 9412-6891, 9412-7215, 9412-7271, 9412-7279,9412-7540, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 18/02/2022 | 5700.00 | 07776581000105 | MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE EQUIPAMENTO ANALISADOR BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 18/02/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 20/02),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 18/02/2022 | 74.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 20/02),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NOSSA S | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 18/02/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 19/02),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA F | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 18/02/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FILOMENA,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/02/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/02/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/02/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/02/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/02/2022 | 2433.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 21/02/2022 | 1457.64 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0001871 | 21/02/2022 | 9210.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS COM NEUROPEDIATRA, EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, POTENCIAIS EVOCADO COGNITIVOS E MAPEAMENTO CEREBRAL EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/02/2022 | 270.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE PARABRISA DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001885 | 21/02/2022 | 2913.16 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001886 | 21/02/2022 | 14721.74 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001887 | 21/02/2022 | 54638.30 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001888 | 21/02/2022 | 8116.32 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE TESTAGEM DA COVID -19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. (RELATIVA AO ENFR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001889 | 21/02/2022 | 18137.64 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 21/02/2022 | 1486.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 21/02/2022 | 1493.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 21/02/2022 | 1973.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001869 | 21/02/2022 | 110.24 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001870 | 21/02/2022 | 318.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001872 | 21/02/2022 | 4537.50 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/02/2022 | 140.00 | 00010993048498 | PAMELA MARIA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 04/2018, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE 01 A 07 DE JANEIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/02/2022 | 28474.83 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 020/060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/02/2022 | 3941.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 055/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DA MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO CAMINHÃO FRIGORIFICO (PLACA MNE 9121) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0001864 | 21/02/2022 | 14928.00 | 35171576000104 | NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE VEGETAÇÃO NAS MARGENS DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Ampliação do Programa de Arborização Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 21/02/2022 | 1200.00 | 08795374000152 | ASSOCIACAO DE FORMACAO E INCENTIVO PARA O NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, VIAS URBANAS E AREAS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/02/2022 | 400.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA EM METAL PARA O SISTEMA SALTA-Z DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/02/2022 | 5300.00 | 33733938000170 | WANDERJANISSON CAVALCANTI SOUSA 04404367457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, EXPANSÃO E DESASSORAMENTO DE BARREIROS NA COMUNIDADE DE CONCEIÇÃO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/02/2022 | 800.00 | 27887522000103 | JEFESON ALVES DA SILVA 07487301419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0001883 | 21/02/2022 | 87.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/02/2022 | 84.77 | 00008346358440 | MACILDO MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DO SRº MACILDO MOURA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001880 | 21/02/2022 | 2997.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA DAS DORES QUEIROZ DE ALMEIDA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.27 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001881 | 21/02/2022 | 705.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MAISA RAQUELINE DA SILVA ALVES,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0001882 | 21/02/2022 | 705.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº JOSE ROMARIO ALVES,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 22/02/2022 | 7180.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AS PESSOAS CARENTES DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/02/2022 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FUNERARIO DA FALECIDA MARIA SELENE DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018.(MÃE DO REQUERENTE). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 22/02/2022 | 265.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/02/2022 | 170.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÕES PARA O PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/02/2022 | 1410.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, NO ANO 2022, CONFORME RESOLUÇÃO CMDCA | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 22/02/2022 | 2680.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, NO ANO 2022, CONFORME RESOLUÇÃO CMDCA Nº 16 DE 16 DE | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 22/02/2022 | 900.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE PNEUS DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/02/2022 | 660.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO SINCHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0001895 | 22/02/2022 | 126117.47 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001896 | 22/02/2022 | 13308.06 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/02/2022 | 1102.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DOS CURRAIS DA FEIRA DE ANIMAIS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/02/2022 | 660.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORRAS DESTINADAS AO BANHEIRO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001893 | 22/02/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, RH E RECEPÇÃO DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/02/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: FAMUP, SECRETARIA DA SAÚDE, EPC (CONSULTORIA DE CONVENIOS), ASSESSOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0001894 | 22/02/2022 | 383.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/02/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/02/2022 | 340.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/02/2022 | 150.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA RLY 3D30) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0001919 | 22/02/2022 | 3670.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001920 | 22/02/2022 | 21777.86 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001921 | 22/02/2022 | 32044.76 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001922 | 22/02/2022 | 8739.48 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001923 | 22/02/2022 | 93458.21 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001924 | 22/02/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001925 | 22/02/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001926 | 22/02/2022 | 1845.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO/2022,CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/02/2022 | 1063.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE.(PARCELA 01/09) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 22/02/2022 | 5300.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NA SECADORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 22/02/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CICATRIZA,CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/02/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/02/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/02/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/02/2022 | 40.00 | 00091686806353 | EDLANGELA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA EDLANGELA ROBERTO DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NO CONSELHO REGIONAL DE FISIOTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/02/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E EPC (EMPRESA DE CONVENIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/02/2022 | 1450.00 | 44591035000118 | JEFERSON RAUAN DE LIMA AMORIM 09972091430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51001/2022, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/02/2022 | 480.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA 07184993446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/02/2022 | 250.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA 07184993446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE TESTE SWAB DA COVID-19 PARA O LACEN, EM JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 22/02/2022 | 200.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15) DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 22/02/2022 | 650.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QSI 5508) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 22/02/2022 | 660.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORRAS DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 22/02/2022 | 110.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/02/2022 | 55.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0001933 | 22/02/2022 | 142.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RESET EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/02/2022 | 935.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/02/2022 | 255.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0001936 | 22/02/2022 | 2200.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/02/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA EMPRESA ATACAMED, CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/02/2022 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO T | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/02/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/02/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ E NO H | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/02/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/02/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0001979 | 23/02/2022 | 142.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RESET EM IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0001980 | 23/02/2022 | 3476.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 23/02/2022 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE O HOSPITAL MUNICIPAL ANTONIO T | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 23/02/2022 | 80.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 23/02/2022 | 105.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 23/02/2022 | 40.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 23/02/2022 | 24.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 23/02/2022 | 32.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 23/02/2022 | 352.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 23/02/2022 | 315.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 23/02/2022 | 144.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 23/02/2022 | 72.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/02/2022 | 105.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 23/02/2022 | 48.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 23/02/2022 | 544.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS AS IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/02/2022 | 200.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/02/2022 | 220.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0001965 | 23/02/2022 | 3000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTÃO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0001999 | 23/02/2022 | 66970.90 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO, NO MUNICIPIO. (OBRA GEOPB Nº 0018/2021) | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002000 | 23/02/2022 | 5658.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002001 | 23/02/2022 | 2450.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0002008 | 23/02/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002009 | 23/02/2022 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/02/2022 | 2620.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, OGE 5310 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 23/02/2022 | 4835.80 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 05) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 23/02/2022 | 28198.28 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 06) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/02/2022 | 15000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 127) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/02/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 133) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/02/2022 | 37592.09 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 10) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/02/2022 | 21083.76 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 11) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 23/02/2022 | 1215.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 166) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/02/2022 | 1814.09 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 52/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/02/2022 | 1052.86 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 47/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/02/2022 | 24418.79 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 20) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/02/2022 | 18921.34 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 21) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0001966 | 23/02/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/02/2022 | 58288.31 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 50) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/02/2022 | 3600.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 54) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/02/2022 | 29645.30 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 55) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 23/02/2022 | 4427.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 146) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/02/2022 | 599.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/02/2022 | 746.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/02/2022 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS NA EMPRESA GRAN PEÇAS COMERCIO E D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/02/2022 | 14757.25 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 66) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 23/02/2022 | 16358.64 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 67) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/02/2022 | 3240.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/02/2022 | 5528.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES JOHN DEERE E DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/02/2022 | 414.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/02/2022 | 293.10 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/02/2022 | 60.00 | 00009890028450 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARAUBAS/PB, ASSINAR O TERMO DE ADESÃO DO PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO, CONFORME DOCUMENTAÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/02/2022 | 18786.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 35) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/02/2022 | 7676.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 121) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 23/02/2022 | 19804.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 46) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 23/02/2022 | 1303.01 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 167) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 23/02/2022 | 4103.11 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 45) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0001994 | 23/02/2022 | 3080.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 23/02/2022 | 420.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA -SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001996 | 23/02/2022 | 8843.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL JEFERSON BARROS, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001997 | 23/02/2022 | 5826.32 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/02/2022 | 5534.80 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 135) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/02/2022 | 1500.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 76) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/02/2022 | 1800.11 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 75) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/02/2022 | 2200.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 74) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/02/2022 | 3577.38 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-M), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 63) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/02/2022 | 1800.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 58) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/02/2022 | 3420.64 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 164) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/02/2022 | 1215.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 47) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0001998 | 23/02/2022 | 2913.16 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002020 | 24/02/2022 | 531.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª LUCIENE SOARES DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002021 | 24/02/2022 | 1060.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº JOSE EDIVAN XAVIER,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0002022 | 24/02/2022 | 1196.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002017 | 24/02/2022 | 14501.20 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA LIMPEZA DE BARREIROS, CACIMBA, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DESMATAMENTO E COMPACTAÇÃO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, CONFORME PLANILHA ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002033 | 24/02/2022 | 2734.20 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/02/2022 | 1200.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO NOS POÇOS DOS SITIOS RIACHO DA ROÇA, CATONHO E BEIRA DO RIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/02/2022 | 588.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 24/02/2022 | 1490.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS NA FROTA DE VEICULOS, TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS REALIZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/02/2022 | 40.00 | 00048499900453 | ABRAHÃO LINCOLN MENDONÇA RAPHAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ABRAHÃO LINCOLN MENDONÇA RAPHAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE CERIMONIA DE ENTREGA DO PREMIO BNB AGRONORDESTE 2021, NO AUDITOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002032 | 24/02/2022 | 1484.00 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/02/2022 | 940.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA 06507339407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DE TVS DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE FEVEREIRO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 1230 DE 04/02/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/02/2022 | 1050.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 24/02/2022 | 1135.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000742021 | 0002043 | 24/02/2022 | 5000.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE MAPA MULTIMODAL PARA O MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 24/02/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0002014 | 24/02/2022 | 464.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0002019 | 24/02/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MÊS DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 24/02/2022 | 530.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA O PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000062021 | 0002015 | 24/02/2022 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 24/02/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: SEDAM, CEF, FUNASA, EPC (CONSULTORIA DE CONVENIOS)E VISITA A FORNECE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 24/02/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 24/02/2022 | 101.00 | 00002161925440 | JEANDRO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEANDRO RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNOCS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO,CONFORME D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 24/02/2022 | 7887.30 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/02/2022 | 5570.00 | 35823660000157 | ARAUJO & ALMEIDA SERVICOS DE CONSULTORIA AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO EM CRIAÇÃO DE ABELHAS NATIVAS SEM FERRÃO NA ESCOLA DE CAMPO - UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE, NOS DIAS 24 E 25 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 24/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022. (REEMPENHADO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA) (EMPENHO Nº 1726 - DO DIA 17/02/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/02/2022 | 2826.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR E IMPLANTAÇÃO E GESTÃO MICROSOFT OFFICE PARA EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/02/2022 | 1150.00 | 41123945000188 | ANTONIA NEUSA DE SOUSA 11765735866 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E SUPORTE TECNICO DA PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO G-SUITE PARA AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 24/02/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 24/02/2022 | 150.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15)DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 24/02/2022 | 160.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002028 | 24/02/2022 | 2400.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE SERCON DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0002029 | 24/02/2022 | 15919.55 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002040 | 24/02/2022 | 5074.70 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/02/2022 | 63746.44 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 25/02/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 02/03),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/02/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 02/03),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/02/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 02/03),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/02/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 01/03),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/02/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 28/02),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/02/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 28/02),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/02/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 28/02),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/02/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 26/02),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA F | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/02/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FILOMENA,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/02/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/02/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/02/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/02/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000602021 | 0002058 | 25/02/2022 | 37950.00 | 33133187000150 | RTM EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA EIR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DE ROUPAS HOSPITALAR PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-03 E PORTARIA Nº 1.340/202 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/02/2022 | 490.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/02/2022 | 735.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MONT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/02/2022 | 490.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/02/2022 | 4120.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADO DO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTARIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 161) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/02/2022 | 10556.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 (GF 149) (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/02/2022 | 9043.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2022(GF 139) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/02/2022 | 37944.33 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 137) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/02/2022 | 3680.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 125) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/02/2022 | 2062.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 116) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 111) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/02/2022 | 22819.55 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 104) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/02/2022 | 2000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 93(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/02/2022 | 960.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 68(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/02/2022 | 1705.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 163 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/02/2022 | 1259.81 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 160, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/02/2022 | 2673.26 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 142(PSF), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/02/2022 | 1549.94 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 79) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/02/2022 | 2500.02 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 78) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/02/2022 | 21544.86 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 70) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/02/2022 | 33812.27 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/02/2022 | 130236.53 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/02/2022 | 24070.56 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48(CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/02/2022 | 51494.47 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/02/2022 | 9445.99 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43(CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/02/2022 | 10694.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/02/2022 | 29187.53 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/02/2022 | 10378.93 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/02/2022 | 77342.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/02/2022 | 21576.84 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/02/2022 | 64790.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/02/2022 | 57621.29 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/02/2022 | 2100.00 | 00011686679416 | ELOISA MARIA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 03/2022, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO PERIODO DE MARÇO A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002130 | 25/02/2022 | 1175.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0002131 | 25/02/2022 | 9233.76 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/02/2022 | 46.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 02/03),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/02/2022 | 2890.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/02/2022 | 0.20 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2044 DE 24/02/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/02/2022 | 658.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/02/2022 | 9917.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/02/2022 | 33261.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/02/2022 | 545.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/02/2022 | 2611.70 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/02/2022 | 4168.61 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/02/2022 | 134936.56 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0002156 | 25/02/2022 | 5540.85 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/02/2022 | 7.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 25/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 25/02/2022 | 8597.78 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 109 - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 25/02/2022 | 16410.53 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CEDIDOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 159) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 25/02/2022 | 71979.08 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 101) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 25/02/2022 | 30140.30 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 25/02/2022 | 7732.35 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 25/02/2022 | 16620.22 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 165) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 25/02/2022 | 4263.23 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 153 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 25/02/2022 | 4817.18 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 151 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 25/02/2022 | 3332.76 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 150 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 25/02/2022 | 41073.27 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 72) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 25/02/2022 | 20281.13 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 71) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 25/02/2022 | 51357.30 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022.(GF 33) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 25/02/2022 | 58878.19 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 25/02/2022 | 382304.30 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 -PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 25/02/2022 | 7941.71 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022 (GF 27) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/02/2022 | 12223.47 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 26 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/02/2022 | 1478.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 25 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/02/2022 | 7272.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/02/2022 | 8385.50 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 23 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/02/2022 | 107514.16 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/02/2022 | 3300.00 | 42743859000130 | DALVANA GENAI LOPES DE OLIVEIRA SOUZA 06994197433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NEUROPSICOPEDAGOGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/02/2022 | 3000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSISTENCIA DA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0002091 | 25/02/2022 | 4980.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA QXP 6H75)PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002120 | 25/02/2022 | 2749.50 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002121 | 25/02/2022 | 2160.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO SUME AO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002122 | 25/02/2022 | 1692.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA A ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002123 | 25/02/2022 | 3299.40 | 21772414000109 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CATONHO E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002124 | 25/02/2022 | 2726.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO AGROVILA LAMBEDOR E OUTROS PARA ESCOLA DO SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0002125 | 25/02/2022 | 1386.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CINCO VACAS E OUTROS PARA ESCOLA DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/02/2022 | 40967.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/02/2022 | 2987.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VAAT), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/02/2022 | 6543.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/02/2022 | 2617.21 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/02/2022 | 144699.64 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/02/2022 | 21954.64 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/02/2022 | 12430.15 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/02/2022 | 41176.20 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 25/02/2022 | 200.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 25/02/2022 | 600.00 | 00070399183400 | MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 25/02/2022 | 3451.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/PB - BRASILIA/DF DIA 07/03 E BRASILIA/DF - JOÃO PESSOA/PB DIA 10/03 COM HOSPEDAGEM, EM FAVOR DO PREFEITO EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/02/2022 | 3500.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DAS CAPAS DO IPTU/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/02/2022 | 27642.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/02/2022 | 7036.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/02/2022 | 45189.95 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/02/2022 | 3848.04 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/02/2022 | 1933.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/02/2022 | 172.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/02/2022 | 610.00 | 00070824223420 | INACIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 25/02/2022 | 320.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/02/2022 | 870.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A EXTENSÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DA ELETROBOMBA DO POÇO DO SITIO POÇO DA PEDRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/02/2022 | 160.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/02/2022 | 3000.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/02/2022 | 1533.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/02/2022 | 1053.88 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/03/2022 | 1287.05 | 27788506000163 | JULIANA PEREIRA DE FREITAS 05069330403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHADORES DO SUAS EM FLORIANOPOLIS/SC, NO PERIODO DE 04 A 08 DE ABRIL/2022, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/03/2022 | 600.00 | 00012980437433 | ANNA LYZ DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0002179 | 03/03/2022 | 4500.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)PARA MELHOR ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV/CRAS), NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002180 | 03/03/2022 | 1752.68 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/03/2022 | 1600.00 | 40669702000187 | JOICE DANTAS DE OLIVEIRA 07710241425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/03/2022 | 1212.00 | 42419026000119 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/03/2022 | 1212.00 | 42404684000137 | JOSE GUSTAVO BATISTA DA SILVA 09899613460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/03/2022 | 1212.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ESPORTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 03/03/2022 | 1212.00 | 42488612000115 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO 80501516468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 03/03/2022 | 581.50 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002163 | 03/03/2022 | 50477.48 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. (OBRA GEO/PB Nº 0004/2021) | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0002183 | 03/03/2022 | 19493.65 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 1066149-02 E OBRA GEO/PB Nº 0003/2021) | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0002211 | 03/03/2022 | 470.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0002166 | 03/03/2022 | 4070.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0002167 | 03/03/2022 | 1250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0002168 | 03/03/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA MIX, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0002169 | 03/03/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA DA GENTE, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0002170 | 03/03/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO VITRINE DO CARIRI, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0002171 | 03/03/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL FABIO BRITO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0002172 | 03/03/2022 | 4920.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS E ATUALIZAÇÕES DE POST E VIDEOS PARA REDES SOCIAIS E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0002173 | 03/03/2022 | 1750.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA(GERENCIAMENTO, ANALISE E PLANEJAMENTO), NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0002174 | 03/03/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL JOACIL BRITO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0002175 | 03/03/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0002176 | 03/03/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI EM AÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0002177 | 03/03/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL BRUNO LIRA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0002181 | 03/03/2022 | 2800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR 04367358496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO E CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS PARA SINALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE FE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 03/03/2022 | 3969.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 93L DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0002160 | 03/03/2022 | 320.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS COM NEUROPEDIATRA, EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, POTENCIAIS EVOCADO COGNITIVOS E MAPEAMENTO CEREBRAL EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. (EMPENHO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0002161 | 03/03/2022 | 1440.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/03/2022 | 145.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E ACESSORIOS DESTINADOS AO USO NO HEMOGASOMETRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1127 DE 02/02/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002164 | 03/03/2022 | 7693.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/03/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/03/2022 | 238.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/03/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/03/2022 | 268.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ANCORA DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/03/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ANCORA JOSE AGOSTINHO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/03/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/03/2022 | 358.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/03/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/03/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/03/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CICATRIZA,CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/03/2022 | 935.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/03/2022 | 2000.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 03/03/2022 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/03/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP E NO HOSPIT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/03/2022 | 651.70 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. (PARCELA 04/04) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/03/2022 | 258.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO "SUPER DIA" DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM CRIANÇAS E ADULTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/03/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMETO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/03/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB(DIA 05/03),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA SANTA SOF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/03/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/03/2022 | 35.00 | 00004272167456 | PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PEDRO NOGUEIRA NETO DE MORAES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0002265 | 04/03/2022 | 5169.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002266 | 04/03/2022 | 6370.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0002267 | 04/03/2022 | 4510.80 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/03/2022 | 3600.00 | 00008827068457 | NATALIA MACIEL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UEPB, NO PERIODO DE 01 DE FEVEREIRO A 31 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/03/2022 | 3200.00 | 00008870237460 | ELIZANGELA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIP, NO PERIODO DE 21 DE FEVEREIRO A 31 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/03/2022 | 2415.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/03/2022 | 210.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/03/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/03/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/03/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0002237 | 04/03/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002241 | 04/03/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/03/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO DOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/03/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002233 | 04/03/2022 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002234 | 04/03/2022 | 3150.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/03/2022 | 44225.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/03/2022 | 44225.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002240 | 04/03/2022 | 855.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/03/2022 | 450.00 | 00004003988426 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LINCENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM COM ESPAÇO ILIMITADO PARA QUATRO COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002239 | 04/03/2022 | 1304.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 17/02 A 17/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/03/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0002243 | 04/03/2022 | 3250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0002249 | 04/03/2022 | 319.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002268 | 04/03/2022 | 4500.00 | 17651161000148 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/03/2022 | 501.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) E CAÇAMBA (PLACA OGD 5091) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/03/2022 | 253.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, NO MES DE FEVEREIRO/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/03/2022 | 600.00 | 00012990848428 | MARILIA DE CARVALHO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/03/2022 | 4040.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA 06507339407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DE TVS DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/03/2022 | 1490.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS NA FROTA DE VEICULOS, TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS REALIZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/03/2022 | 1500.00 | 37554817000111 | ADEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/03/2022 | 3600.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100762021 | 0002256 | 04/03/2022 | 5000.00 | 38472728000199 | IRENILDA COSTA NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, COM EMISSÃO DE RELATORIOS, DESENHOS, MAPA DE VOLUME E AS BUILT, INCL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472021 | 0002257 | 04/03/2022 | 3000.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO.(IMPLAMANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, PITOMBEIRA, RIACHÃO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0002258 | 04/03/2022 | 8200.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL, TIPO CESTO AEREO SKY, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0002259 | 04/03/2022 | 2300.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0002260 | 04/03/2022 | 1000.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E GRUPO GERADOR DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0002261 | 04/03/2022 | 1625.00 | 34852232000190 | IRENALDO CARLOS DE ALMEIDA SANTOS 11234413400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0002262 | 04/03/2022 | 2579.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0002263 | 04/03/2022 | 2400.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA 48875074453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/03/2022 | 720.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/03/2022 | 8100.00 | 27126692000175 | ORLANDIA BRAZ DA SILVA SOUZA 03588525440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET INCLUINDO CAFE E ALMOÇO NO EVENTO PEDALA SUME 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/03/2022 | 900.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0002264 | 04/03/2022 | 3000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA 14634331829 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS DE POÇOS E ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/03/2022 | 105.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGA DE GAS, DESTINADA A SRª JEANE RODRIGUES DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/03/2022 | 900.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE WELIGTON DOS SANTOS SOUZA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/03/2022 | 1500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DE JACKSON DE OLIVEIRA SANTOS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 07/03/2022 | 300.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSES DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 07/03/2022 | 1770.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE RETORNO DE SÃO PAULO/SP A SUMÉ EM FAVOR DE ALCILENE DA SILVA SOUSA, VITORIA GABRIELLE SOUSA DA SILVA E ALEC JOSHUA SOUSA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 07/03/2022 | 1770.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A SÃO PAULO/SP EM FAVOR DE JOSE BEZERRA FARIAS NETO, MICHELE DE LIMA FRANÇA E KAUA NIKOLAS DE LIMA FRANÇA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002328 | 07/03/2022 | 789.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº IRISMARK CLEMENTE DE LIRA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002329 | 07/03/2022 | 520.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª CRISTINA VITORIA ROCHA DO NASCIMENTO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.27 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002330 | 07/03/2022 | 1049.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª GENILDA DA SILVA CARVALHO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 07/03/2022 | 2500.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM METAL PARA O PROGRAMA PORTEIRAS ABERTAS NAS COMUNIDADES: ASSENTAMENTOS PASSAGEM RASA, CIGANA E MANDACARU E NOS SITIOS AGAVE, POÇO DO QUINCAS, BEZERRO MORTO, CARNAUBA DE BAIX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0002300 | 07/03/2022 | 7200.00 | 35171576000104 | NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE VEGETAÇÃO NAS MARGENS DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002305 | 07/03/2022 | 3393.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002306 | 07/03/2022 | 89.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS PARA APLICAÇÃO EM MATABURRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002307 | 07/03/2022 | 2212.77 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002310 | 07/03/2022 | 2486.07 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002312 | 07/03/2022 | 1924.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002314 | 07/03/2022 | 4514.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002315 | 07/03/2022 | 2303.77 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002316 | 07/03/2022 | 3551.29 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 07/03/2022 | 60.00 | 00009890028450 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 08/03), A FIM DE FAZER PESQUISA DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA NOVA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0002272 | 07/03/2022 | 50477.48 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 1069499-40/2019 E OBRA GEO/PB Nº 0004/2021) | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002304 | 07/03/2022 | 1770.12 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO FRIGORIFICO (PLACA MNE 9121)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002308 | 07/03/2022 | 1481.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002309 | 07/03/2022 | 1918.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002311 | 07/03/2022 | 3064.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002313 | 07/03/2022 | 631.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO SKY (PLACA JGU 4J74) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002317 | 07/03/2022 | 4117.19 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 07/03/2022 | 0.03 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO(SUME SHOPPING). (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1353 DE 09/02/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 07/03/2022 | 4670.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS RECIFE/COGONHAS DIA 17/05 E CONGONHAS/RECIFE DIA 21/05, EM FAVOR DO PREFEITO EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 07/03/2022 | 1343.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: MINISTERIOS DA SAÚDE, DO TURISMO E DAS COMUNICAÇÕES, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 07/03/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO AO AEROPOETO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002303 | 07/03/2022 | 2346.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 07/03/2022 | 903.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SAILE, EPC E NO ESCRITORIO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 07/03/2022 | 129.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB(DIA 09/03), DIRIGIR-SE A UFPB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO PAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002318 | 07/03/2022 | 18879.58 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS OGC 5029, MNM 1661, OGE 5310, QSJ 4G97, OGE 3837, OGC 5029, MOK 9172, RLY 3D30, NQF 2515, OXO 2507, OFG 2282, RLY 3E20 E Q | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002319 | 07/03/2022 | 2367.33 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) A DISPOSIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 07/03/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 07/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CICATRIZA,CONFORME DOCU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 07/03/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 07/03/2022 | 235.20 | 00099634457487 | ALOISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 07/03/2022 | 117.60 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 07/03/2022 | 235.20 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 07/03/2022 | 235.20 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 07/03/2022 | 235.20 | 00076002330453 | JOSE HORACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 07/03/2022 | 235.20 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 07/03/2022 | 235.20 | 00004495247441 | DAMIÃO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 07/03/2022 | 235.20 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 07/03/2022 | 235.20 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 07/03/2022 | 117.60 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 07/03/2022 | 235.20 | 00000135059470 | JOSE ADEILDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DEMARÇO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 07/03/2022 | 235.20 | 00064947963468 | NAILTON INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 07/03/2022 | 235.20 | 00070854440453 | JOSE VANDERLEI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 07/03/2022 | 235.20 | 00069536236400 | IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 07/03/2022 | 235.20 | 00098427865449 | JOSEMY LEMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 07/03/2022 | 117.60 | 00053756142434 | IVAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MARÇO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0002298 | 07/03/2022 | 19200.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0002299 | 07/03/2022 | 20000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002301 | 07/03/2022 | 1532.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO (PLACA RLT 2A23)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002302 | 07/03/2022 | 7153.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002321 | 07/03/2022 | 1439.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002322 | 07/03/2022 | 1814.85 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002323 | 07/03/2022 | 2787.23 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA KSJ 8F15) DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002324 | 07/03/2022 | 4608.19 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002325 | 07/03/2022 | 4080.48 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO(PLACA QSM 9C86)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002326 | 07/03/2022 | 3848.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69)LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002327 | 07/03/2022 | 4356.46 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/03/2022 | 115.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 08/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 08/03/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 08/03/2022 | 46.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTE(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 08/03/2022 | 1000.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 08/03/2022 | 1320.00 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA INACIA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800202-91.2019.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002357 | 08/03/2022 | 831.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0002359 | 08/03/2022 | 2694.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 08/03/2022 | 6000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA VIDEOLAPAROSCOPICA + COLANGIOPACREATO GRAFIA ENDOSCOPICA RETOGREDA DA USUARIA MARLI BATISTA DA CONCEIÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0002346 | 08/03/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002347 | 08/03/2022 | 3000.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002348 | 08/03/2022 | 2904.45 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 08/03/2022 | 1200.00 | 40769679000100 | SAMUEL BRITO NUNES DE SIQUEIRA 12002477442 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA NOS BANCOS, MESAS, CADEIRAS E JARROS EM ALVENARIA DA AREA EXTERNA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 08/03/2022 | 40.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DE OFICINA COM DIRETORES DO FNDE QUE TRATARA DE AÇÕES PARA O FO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 08/03/2022 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282) PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA UNIDAS, C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 08/03/2022 | 88.00 | 00020719175453 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUSA SARMENTO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA,PARA TRATAR DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 08/03/2022 | 88.00 | 00005189911489 | MESSIAS ALEXANDRE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MESSIAS ALEXANDRE RAMOS DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA,PARA TRATAR D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 08/03/2022 | 35.00 | 00006008063406 | JANDI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JANDI BATISTA DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DE OFICINA COM DIRETORES DO FNDE QUE TRATARA DE AÇÕES PARA O FOMENTO DA EDUCAÇÃ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 08/03/2022 | 74.00 | 00005272967402 | HELLEM SIMONE DE LUNA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA HELLEM SIMONE DE LUNA BORGES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA,PARA TRATAR DE AS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 08/03/2022 | 1600.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NA BAIA DE QUARENTENA NO CURRAL DO GADO E FISCALIZAÇÃO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO DE SERRA BRANCA, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51501/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 08/03/2022 | 3825.00 | 00009078363487 | JOSÉ DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATEDOURO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 08/03/2022 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE)NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 08/03/2022 | 1320.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 08/03/2022 | 600.00 | 02827267000182 | ASSOCIACAO COM.RURAL DOS SITIOS: VOLTA DO RIO,SERR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE, INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARACAJA, ABRANGENDO OS SITIOS VOLTA DO RIO, SERROTE VERDE, FORMIG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 08/03/2022 | 1190.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAJINHA E NOVE CASAS, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 08/03/2022 | 300.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSES DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 08/03/2022 | 700.00 | 00004772654488 | MARIA APARECIDA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA APARECIDA GALDINO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 08/03/2022 | 2680.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DESTINADAS A CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, NO ANO 2022, CONFORME RESOLUÇÃO CMDCA Nº 16 DE 16 DE | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 08/03/2022 | 1410.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA AO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICIPIO, NO ANO 2022, CONFORME RESOLUÇÃO CMDCA | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 09/03/2022 | 1633.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ/PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 09/03/2022 | 2192.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 09/03/2022 | 4667.00 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESPAÇO EVERTON LOCALIZADO NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002380 | 09/03/2022 | 3167.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 09/03/2022 | 74.00 | 00092887503472 | JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A COORDENADORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO BASICA,PARA TRATAR DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 09/03/2022 | 3240.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A CONFECÇÃO DE BANCOS PARA OS VESTIARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL, DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 09/03/2022 | 800.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM GELAGUA DESTINADO A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 09/03/2022 | 810.00 | 37307502000170 | MICHAEL DE SOUZA GONCALVES 04968442459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 09/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 09/03/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 09/03/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA ULTRA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 09/03/2022 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 09/03/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 09/03/2022 | 2700.00 | 33264147000148 | SIVONALDO DE FARIAS OLIVEIRA 09362104431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 09/03/2022 | 5510.00 | 33264147000148 | SIVONALDO DE FARIAS OLIVEIRA 09362104431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 09/03/2022 | 6700.00 | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 09/03/2022 | 3000.00 | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 09/03/2022 | 753.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 09/03/2022 | 6645.00 | 35454935000122 | WM SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CURATIVOS ESPECIAIS REALIADOS NOS PACIENTES MARIA DA PENHA FIGUEIRA, RITA ANTONINO DE ARAUJO E VANDERLEI RIBEIRO LEITE, CONFORME DOXCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 09/03/2022 | 280.00 | 35454935000122 | WM SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE USG DOPPLER VENOSO DE MIE REALIZADO NO PACIENTE JOSENILDO LUIZ CONFORME DOXCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 09/03/2022 | 88.70 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA INACIA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800202-91.2019.8.15.0451, ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2350 DE 08/03/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002377 | 09/03/2022 | 14334.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002378 | 09/03/2022 | 65533.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0002379 | 09/03/2022 | 4786.40 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 09/03/2022 | 387.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E NOS ESCRITORIOS DE ADVOC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 09/03/2022 | 2500.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE ESPUMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA JOSE DE LIMA SILVA, CONFORME DOXCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 09/03/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB,TRANSPORTANDO USUARIO EM ALTA MEDICA PARA RETORNO AO MUNICIPIO, DO HOSPITAL E MATERNIDADE PEREGR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 09/03/2022 | 222.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/03/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/03/2022 | 1000.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002402 | 10/03/2022 | 13425.65 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/03/2022 | 689.40 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RASTREADORES DESTINADOS AOS VEICULOS VAN (PLACA QSF 3529), DOBLO (PLACA QUT 0E91), GOL (PLACA QFM 5013), AMBULANCIA (PLACA GAL 9137), DUCATO (PLACA QSM 9C86) E FORD KA (PLACA QUF 9J73)D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/03/2022 | 148.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA VACINAÇÃO DA COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/03/2022 | 135.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA A MOTO (PLACA QSK 2J34) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/03/2022 | 170.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 10/03/2022 | 392.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/03/2022 | 1890.60 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002412 | 10/03/2022 | 2350.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002413 | 10/03/2022 | 6202.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002414 | 10/03/2022 | 2978.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/03/2022 | 5197.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 10/03/2022 | 12723.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 10/03/2022 | 6366.38 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002389 | 10/03/2022 | 1301.76 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/03/2022 | 414.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/03/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO NO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, QUE SERA REALIZADO NA UMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, DIA 10/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/03/2022 | 13622.00 | 03442721000140 | GRANDE NORDESTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/03/2022 | 45.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA A UMEIEF MANOEL INACIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/03/2022 | 3596.40 | 37307502000170 | MICHAEL DE SOUZA GONCALVES 04968442459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70% DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/03/2022 | 999.00 | 03442721000140 | GRANDE NORDESTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002403 | 10/03/2022 | 11054.46 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/03/2022 | 280.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/03/2022 | 1780.00 | 21886538000115 | SIMONE MURAD 16892934897 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMAS PLASTICA DUPLA TIJOLINHO DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/03/2022 | 350.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/03/2022 | 1815.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO E SITIOS SINCHO, CAMPO ALEGRE, PEDRA DÁGUA, TIGRE, JUREMA, PAU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002462 | 11/03/2022 | 1890.16 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 11/03/2022 | 183.97 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/03/2022 | 159.94 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2292, DA OUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/03/2022 | 61.47 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 11/03/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 11/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 11/03/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO ,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 11/03/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FILOMENA,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 11/03/2022 | 1450.00 | 44591035000118 | JEFERSON RAUAN DE LIMA AMORIM 09972091430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, NAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002423 | 11/03/2022 | 3000.00 | 41009620000179 | YURICK LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE NA CONFECÇÃO DE PARECERES E CONSULTAS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372018 | 0002424 | 11/03/2022 | 4896.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA CIDADE SAÚDAVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 11/03/2022 | 950.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 11/03/2022 | 270.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE JOSE BATISTA GONÇALVES (SITIO RIACHO DA ROÇA) E MARCOLINO DE FREITAS BARROS (SITIO CARNAUBA), NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002427 | 11/03/2022 | 7200.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0002428 | 11/03/2022 | 2295.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM, SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002429 | 11/03/2022 | 1025.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002430 | 11/03/2022 | 1230.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA,NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002431 | 11/03/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO SAMU, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002432 | 11/03/2022 | 2050.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002433 | 11/03/2022 | 1640.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002434 | 11/03/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002435 | 11/03/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CAPS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002436 | 11/03/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO NASF, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002437 | 11/03/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CEO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0002438 | 11/03/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES,NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0002439 | 11/03/2022 | 5100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 11/03/2022 | 2500.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHO ANALISADOR DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE MARÇO/2022.(CONFORME CONTRATO Nº 50401/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002441 | 11/03/2022 | 1284.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002442 | 11/03/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA FARMACIA BASICA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002443 | 11/03/2022 | 328.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002444 | 11/03/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002445 | 11/03/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ALA DA COVID-19, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002446 | 11/03/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VACINAÇÃO DA COVID-19, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002447 | 11/03/2022 | 285.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002448 | 11/03/2022 | 389.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002449 | 11/03/2022 | 285.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002450 | 11/03/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002451 | 11/03/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CAPS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002452 | 11/03/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CEO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002453 | 11/03/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O NASF, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/03/2022 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0002455 | 11/03/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0002456 | 11/03/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DE NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/03/2022 | 1393.55 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE TFD, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE 14 A 31/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/03/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 12/03),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/03/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 12/03),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METRO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/03/2022 | 74.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 13/03),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/03/2022 | 5440.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MASTOLOGIA DESTINADAS AS USUARIAS DO MUNICIPIO EM REFERENCIA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/03/2022 | 162.51 | 00007917640442 | GABRIEL BARROS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DO SRº GABRIEL BARROS DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692022 | 0002461 | 11/03/2022 | 4132.94 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 14/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 14/03/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO ,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 14/03/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 14/03/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0002476 | 14/03/2022 | 19200.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO Nº 2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/03/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002497 | 14/03/2022 | 159.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002498 | 14/03/2022 | 87.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SITIO NOVE CASAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002499 | 14/03/2022 | 19.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV- MARIA DO CARMO RAMOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002500 | 14/03/2022 | 20.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002501 | 14/03/2022 | 4220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0002502 | 14/03/2022 | 704.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002475 | 14/03/2022 | 77.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002480 | 14/03/2022 | 1575.14 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 14/03/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 14/03/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS:PALACIO DA REDENÇÃO (ASSINATURA DE CONVENIO PARA CONSTRUÇÃO DE CRECHE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0002491 | 14/03/2022 | 4840.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 14/03/2022 | 550.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NOS RAMAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 14/03/2022 | 850.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE LETREIRO E BRASÃO DO MUNICIPIO NA FACHADA DA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 14/03/2022 | 2400.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS SELETIVAS DESTINADAS A UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 14/03/2022 | 7135.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0002477 | 14/03/2022 | 26181.16 | 35171576000104 | NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002478 | 14/03/2022 | 99.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002479 | 14/03/2022 | 165.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002481 | 14/03/2022 | 72.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002482 | 14/03/2022 | 82.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÁS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002483 | 14/03/2022 | 63.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO EM PRE-MOLDADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002484 | 14/03/2022 | 189.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002485 | 14/03/2022 | 173.52 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002486 | 14/03/2022 | 189.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO DE PEDREIROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002487 | 14/03/2022 | 63.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002488 | 14/03/2022 | 71.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002489 | 14/03/2022 | 137.64 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002490 | 14/03/2022 | 189.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 14/03/2022 | 255.62 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA IMPLANTAÇÃO DE DOIS SISTEMAS DE DESSALINIZAÇÃO DE AGUA (PROGRAMA AGUA DOCE) NOS SITIOS CAITITU E OLHO DÁGUA BRANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 15/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DA MOTO (PLACA MNT 9712)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0002523 | 15/03/2022 | 32929.00 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 221H MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA NA ARAÇÃO DE SOLO NAS COMUNIDADE RURAIS DE TERRA VERMELHA, TIGRE, POÇO DA PEDRA, ABERTAS, POÇO DO QUINCAS, GREGORIO, CONCEIÇÃO DE CIMA, CHORÃO, FORMI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 15/03/2022 | 600.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE LETREIRO E BRASÃO DO MUNICIPIO NO MURO E NA GUARITA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 15/03/2022 | 1575.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOURÃO E IMPLANTAÇÃO DE CERCA NA HORTA E NO PARQUE DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 15/03/2022 | 350.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO CADASTRO NA TARIFA SOCIAL DA EMPRESA ENERGISA PARAIBA PARA AS FAMILIAS INSCRITAS NO CADUNICO, NO BPC E BAIXA RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 15/03/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 15/03/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA ULTRACORDIS,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 15/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 15/03/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0002511 | 15/03/2022 | 2662.50 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA PFT 1C08)COM MOTORISTA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002512 | 15/03/2022 | 2245.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA QUT 0491) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002513 | 15/03/2022 | 3625.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RTL 2A23) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 15/03/2022 | 300.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (PLACA QFD 5203)PARA USO NA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO/2022.(CONFORME CONTRATO Nº 54501/2021) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002515 | 15/03/2022 | 1997.50 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD K(PLACA QUF 9973) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002516 | 15/03/2022 | 2446.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002517 | 15/03/2022 | 101.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2413 DE 10/03/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0002518 | 15/03/2022 | 4129.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 01 A 16 DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0002520 | 15/03/2022 | 20000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO 2299 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 15/03/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA MEDICA PLAZA, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 15/03/2022 | 1460.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA EM NUVEM DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, NO MES DE MARÇO/2022. (CONFORME CONTRATO Nº 50601/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 15/03/2022 | 300.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CREAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 15/03/2022 | 300.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 15/03/2022 | 1500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO DO CORPO DO SRº AMILTON BATISTA DE QUEIROZ, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002537 | 16/03/2022 | 683.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA(PLACA OGG 6062)LOCADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA MELHOR ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV/CRAS). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002565 | 16/03/2022 | 799.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002566 | 16/03/2022 | 639.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A II EDIÇÃO DO PROJETO FORTALECENDO VINCULOS E REALIZANDO SONHOS DO GRUPO DE DEBUTANTES DO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002535 | 16/03/2022 | 350.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002536 | 16/03/2022 | 82.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇAO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/03/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 16/03/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 16/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 16/03/2022 | 134.40 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE REGULARIZAÇÃO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 16/03/2022 | 431.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO CASTRAMOVEL (PLACA RLV 5D23) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 16/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002538 | 16/03/2022 | 704.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO(PLACA PFT 1C08) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002539 | 16/03/2022 | 1769.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QSI 5508)A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002540 | 16/03/2022 | 1137.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANA(PLACA RLS 9G39)A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002541 | 16/03/2022 | 951.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996)DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002542 | 16/03/2022 | 3129.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002543 | 16/03/2022 | 380.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA HZR 7830) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO NA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002544 | 16/03/2022 | 3183.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO(PLACA QUT 0E91) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002545 | 16/03/2022 | 94.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA QFD 5203)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002546 | 16/03/2022 | 70.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS ATOMIZADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 16/03/2022 | 32476.22 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2149 DE 25/02/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002555 | 16/03/2022 | 2000.29 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002556 | 16/03/2022 | 688.54 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002557 | 16/03/2022 | 2973.44 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Conselho Municipal da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002558 | 16/03/2022 | 1840.28 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002559 | 16/03/2022 | 894.82 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002560 | 16/03/2022 | 2561.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO PRISMA (PLACA QUJ 7B31) A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0002562 | 16/03/2022 | 7782.22 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002563 | 16/03/2022 | 770.65 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/03/2022 | 6000.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA UROLOGICA REALIZADA NO PACIENTE SEVERINO BRITO DE ALCANTARA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/03/2022 | 1629.00 | 37307502000170 | MICHAEL DE SOUZA GONCALVES 04968442459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/03/2022 | 1650.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/03/2022 | 4000.00 | 37307502000170 | MICHAEL DE SOUZA GONCALVES 04968442459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA E MESA PARA O CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/03/2022 | 5000.00 | 37307502000170 | MICHAEL DE SOUZA GONCALVES 04968442459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 16/03/2022 | 620.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS HDS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 16/03/2022 | 120.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SSD EM DOIS NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 16/03/2022 | 55.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DO SETOR DE RH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 16/03/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2145 DE 25/02/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 16/03/2022 | 1673.93 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 16/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 16/03/2022 | 1629.00 | 37307502000170 | MICHAEL DE SOUZA GONCALVES 04968442459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000052022 | 0002550 | 16/03/2022 | 593055.00 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMACAO E CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL MICROKIDS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 16/03/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2154 DE 25/02/2022) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/03/2022 | 1485.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Formação de Recursos Humanos | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Desenvolvimento da Capacitação de Professores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/03/2022 | 1260.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA FORMAÇÃO CONTINUADA DO PROJETO MAIS SABER E PROJETO APRENDER CONSTRUINDO COM A EQUIPE PEDAGOGICA DA REDE DE ENSINO, NOS DIAS 16 E 18 DE MARÇO, NAS ESCOLAS DO MUNI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002574 | 16/03/2022 | 3360.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA FORNECIDAS NO I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, REALIZADO NOS DIAS 16 E 17/03/2022, NA ESCOLA AGROTECNICA DEP. EVALDO G. DE QUEIROZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002575 | 16/03/2022 | 10450.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042022 | 0002576 | 16/03/2022 | 30000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTÃO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002577 | 16/03/2022 | 23360.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072022 | 0002551 | 16/03/2022 | 13440.00 | 35171576000104 | NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO DE VEGETAÇÃO NAS MARGENS DAS ESTRADAS RURAIS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/03/2022 | 6510.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A CONFECÇÃO DE MATA BURRO NA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002564 | 16/03/2022 | 1924.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS CIGANA, CINCO VACAS, PERIMETRO IRRIGADO, CARNAUBA, OLHO DÁGU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002601 | 17/03/2022 | 615.82 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002602 | 17/03/2022 | 140.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTOR DO PIPA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002603 | 17/03/2022 | 140.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002606 | 17/03/2022 | 1293.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002607 | 17/03/2022 | 2068.09 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR NEW HOLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002608 | 17/03/2022 | 257.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (PLACA RLQ 8H83) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. (CONVENIO EMPAER) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Ampliação do Programa de Arborização Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 17/03/2022 | 1430.00 | 00003457803455 | ASSUCENA TORRES VILAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS, VIAS URBANAS E AREAS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002634 | 17/03/2022 | 793.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002638 | 17/03/2022 | 2603.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002640 | 17/03/2022 | 5968.19 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002641 | 17/03/2022 | 3912.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002642 | 17/03/2022 | 2333.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002643 | 17/03/2022 | 4033.11 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002644 | 17/03/2022 | 1007.31 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002645 | 17/03/2022 | 2142.37 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 17/03/2022 | 7100.00 | 31044896000134 | LUCINALDO VELEIS 03835605437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COBERTURA DE PNEUS DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002585 | 17/03/2022 | 2708.13 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS PRAÇAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002586 | 17/03/2022 | 3053.90 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002588 | 17/03/2022 | 1833.70 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002589 | 17/03/2022 | 999.92 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIO DO CEMITERIO PÚBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002592 | 17/03/2022 | 35.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002593 | 17/03/2022 | 70.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTOR BOMBA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002595 | 17/03/2022 | 105.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002596 | 17/03/2022 | 105.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002597 | 17/03/2022 | 74.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002598 | 17/03/2022 | 784.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002599 | 17/03/2022 | 105.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO MOTOR DE PODA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002600 | 17/03/2022 | 35.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002604 | 17/03/2022 | 739.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO SKY (PLACA JGU 4J74) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002605 | 17/03/2022 | 259.79 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002633 | 17/03/2022 | 385.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO FRIGORIFICO (PLACA MNE 9121)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002635 | 17/03/2022 | 3378.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002636 | 17/03/2022 | 785.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002637 | 17/03/2022 | 385.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002639 | 17/03/2022 | 1728.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002646 | 17/03/2022 | 2571.26 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/03/2022 | 2210.00 | 35453045000104 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO DISTRITO DE PIO X MUNICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO, APOIO E MANEJO DIARIO DO VIVEIRO DE MUDAS, COMPOSTAGEM, LIMPEZA DA AREA INTERNA E DO PAIS - PROJETO AGROECOLOGICO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DA UMEIEF JOSE BONIFAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 17/03/2022 | 120.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 17/03/2022 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR DE INCENDIO DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 17/03/2022 | 62.99 | 08926351000130 | AÇO BRAZIL COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE GRADES PARA UMEF PRESIDENTE VARGAS. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1170 DE 03/02/2022) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0002629 | 17/03/2022 | 95.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002630 | 17/03/2022 | 800.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002631 | 17/03/2022 | 3319.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QXP 6H75)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000212022 | 0002632 | 17/03/2022 | 36000.00 | 33466630000105 | SERVI SOLUCOES INTELIGENTES EM GESTAO PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSISTENCIA DA REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - MEC E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FND | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002658 | 17/03/2022 | 3396.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002584 | 17/03/2022 | 76.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO VICE PREFEITO PARA PARTICIPAÇÃO NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002590 | 17/03/2022 | 1986.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 17/03/2022 | 1063.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE.(PARCELA 02/09) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/03/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 17/03/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL EDSON RAMALHO,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0002609 | 17/03/2022 | 15919.55 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0002610 | 17/03/2022 | 100000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/03/2022 | 2890.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002612 | 17/03/2022 | 570.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0002613 | 17/03/2022 | 19200.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0002614 | 17/03/2022 | 2400.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE SERCON DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0002615 | 17/03/2022 | 2000.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0002616 | 17/03/2022 | 21000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 17/03/2022 | 1406.98 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 17/03/2022 | 52.50 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 10M DE MANGUEIRA DETINADA AS BOMBAS DE BORRIFAÇÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 17/03/2022 | 935.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/03/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0002625 | 17/03/2022 | 9174.19 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA PSB 6119) PARA TRANSPORTE DE USUARIOS NO ATENDIMENTO FORA DOMICILIO - TFD , NO PERIODO DE 01 A 24 DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/03/2022 | 2568.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/03/2022 | 3357.00 | 09189517000145 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/03/2022 | 6000.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA PARA AMPLIAÇÃO DA POLICLINICA (AREA PARA TRATAMENTO DE AUTISMO) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002647 | 17/03/2022 | 2812.43 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002648 | 17/03/2022 | 3892.27 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002649 | 17/03/2022 | 1948.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO (PLACA RLT 2A23)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002650 | 17/03/2022 | 1385.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002651 | 17/03/2022 | 2879.95 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69)LOCADA A SECRETARIA DE SAÚDE PARA USO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002652 | 17/03/2022 | 2996.07 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO(PLACA QSM 9C86)LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002653 | 17/03/2022 | 2690.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002654 | 17/03/2022 | 2584.58 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA KSJ 8F15) DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002655 | 17/03/2022 | 1406.25 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002656 | 17/03/2022 | 2133.29 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/03/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ,CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/03/2022 | 120.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QSI 5508) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/03/2022 | 74.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/03/2022 | 5200.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO EM ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE NA UNIDADE MOVEL DE CONTROLE DE ZOONOSES - CASTRA MOVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EDNALVA ALVESS PARA PARTICIPAÇÃO NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SONOPLASTIA PARA A II EDIÇÃO DO PROJETO FORTALECENDO VINVULOS E REALIZANDO SONHOS PARA O GRUPO DE DEBUTANTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO SCVC. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 18/03/2022 | 900.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SRº DJAMILTON BARBOSA DE SOUZA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 18/03/2022 | 900.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SRº VANDERLEI FEITOSA DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002672 | 18/03/2022 | 375.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS GESTANTES DURANTE ENTREGA DE ENXOVAIS E PALESTRA SOBRE VIOLENCIA OBSTETRICA. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002673 | 18/03/2022 | 570.50 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A II EDIÇÃO DO PROJETO FORTALECENDO VINCULOS E REALIZANDO SONHOS DO GRUPO DE DEBUTANTES DO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 18/03/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 18/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 18/03/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 18/03/2022 | 46.00 | 00009574938433 | CHARLES DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CHARLES NASCIMENTO FERNANDES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DOC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 18/03/2022 | 2400.00 | 13725584000104 | ADGELSON ROMUALDO SILVA FERREIRA 03226086430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHONETES DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA (PROGRAMA CUIDANDO DOS SERVIDORES). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/03/2022 | 3340.00 | 00013530239402 | JOYCE ARAUJO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/03/2022 | 3340.00 | 00011152084461 | LARISSA MARIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASAU, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/03/2022 | 1325.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ADESIVOS DESTINADOS AO CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/03/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 18/03/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FILOMENA,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 18/03/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 19/03),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 18/03/2022 | 13.88 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 18/03/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS:ESCRITORIO DE ARQUITETURA E FORNECEDORES, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002675 | 18/03/2022 | 10000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QSJ 6F58) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/03/2022 | 1000.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - EMPENHO Nº 2349 DE 08/03/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0002662 | 18/03/2022 | 475.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0002676 | 18/03/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFJ 6F12) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/03/2022 | 35.00 | 00008929466443 | ISAEL DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ISAEL DA SILVA BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE CURSO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 21/03/2022 | 2646.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 21/03/2022 | 159.34 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO PARA BEBEDOURO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/03/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL , DA UMEF PADRE PAULO NO DIA 01/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 21/03/2022 | 3700.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA PARA AMBIENTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 21/03/2022 | 8100.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA PARA AMBIENTAÇÃO DA UMEEIF ZELIA BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 21/03/2022 | 1565.10 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A UMEIEF JOÃO DE SOUSA, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVERIRO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0002730 | 21/03/2022 | 3250.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002731 | 21/03/2022 | 3854.84 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002734 | 21/03/2022 | 2475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002737 | 21/03/2022 | 130.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO DIA 29/03/2022 NA SEDUC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/03/2022 | 40659.79 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 10) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/03/2022 | 22332.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 11) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 21/03/2022 | 1212.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 166) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/03/2022 | 508.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE DCTF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 21/03/2022 | 25864.72 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 20) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 21/03/2022 | 18383.78 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 21) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/03/2022 | 55.52 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/03/2022 | 5314.42 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 05) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/03/2022 | 28198.28 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 06) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 21/03/2022 | 15000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO/2022.(GF 127) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 21/03/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 133) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/03/2022 | 17355.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO E CADASTRAMENTO PARA COLETA E DEPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO DO MUNICIPIO, COMPOSTA PELAS SEGUINTES ETAPAS: 1ª - CADASTRAMENTO DOS CATADORES E USUARIOS; 2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 21/03/2022 | 56498.57 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 50) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 21/03/2022 | 29713.94 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 55) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 21/03/2022 | 6903.14 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 146) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 21/03/2022 | 3600.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 54) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/03/2022 | 550.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/03/2022 | 1900.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE AGUA DO PROGRAMA AGUA DOCE/PROCASE DAS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/03/2022 | 2300.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/03/2022 | 1750.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA PARA MORADORES DAS AGROVILAS 1, SEDE, DO CAMPO E LAMBEDOR DO ASSENTAMENTO MANDACARU E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 21/03/2022 | 16673.65 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 66) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 21/03/2022 | 12691.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 67) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/03/2022 | 970.00 | 19884417000192 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA 05247223403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS PARA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AOS 71 ANOS DO MUNICIPIO DE SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 21/03/2022 | 2592.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AOS 71 ANOS DO MUNICIPIO DE SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/03/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/03/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/03/2022 | 46.00 | 00009574938433 | CHARLES DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CHARLES NASCIMENTO FERNANDES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO A SERVIDORA JOYCE KAROLINE DA SILVA GRANJEIRO A SECRETARIA EST | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/03/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/03/2022 | 46.00 | 00010762755407 | JOYCE KAROLINE DA SILVA GRANJEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOYCE KAROLINE DA SILVA GRANJEIRO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA SECRETARIA ES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/03/2022 | 300.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LEÇÓIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/03/2022 | 2568.00 | 09189517000307 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS AO CAPS. (REEMPENHADO DEVIDO A EQUIVOCO NO CNPJ DO CREDOR - EMPENHO Nº 2626 DE 17/03/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/03/2022 | 3357.00 | 09189517000307 | TOCMIX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E MU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. (REEMPENHADO DEVIDO A EQUIVOCO NO CNPJ DO CREDOR - EMPENHO Nº 2627 DE 17/03/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 21/03/2022 | 1280.00 | 24857655000149 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SCRUBS PARA OS PROFISSIONAIS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002696 | 21/03/2022 | 133.60 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A II EDIÇÃO DO PROJETO FORTALECENDO VINCULOS E REALIZANDO SONHOS DO GRUPO DE DEBUTANTES DO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002726 | 21/03/2022 | 375.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA BUFFET NA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE VIOLENCIA CONTRA A MULHER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 21/03/2022 | 1212.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 47) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 21/03/2022 | 3420.64 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 164) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 21/03/2022 | 1800.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 58) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 21/03/2022 | 3163.99 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-M), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 63) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 21/03/2022 | 2200.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 74) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/03/2022 | 1800.11 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 75) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 21/03/2022 | 1500.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 76) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/03/2022 | 5708.13 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 135) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/03/2022 | 88.00 | 00004669875442 | ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAFAELA P. DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 24/03), PARTICIPAR DO SEMINARIO "POLITICAS PUBLICAS PARA TODAS AS MULHERES", CONFORME D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 21/03/2022 | 4093.71 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 45) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 21/03/2022 | 1293.31 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 167) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 21/03/2022 | 20479.14 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 46) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/03/2022 | 7676.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 121) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 22/03/2022 | 557.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 22/03/2022 | 70.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CONSULTORIO PSICOPEDAGOGICO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/03/2022 | 100.18 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2001, 9820-0044 E 9820-0099), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/02 À 04/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/03/2022 | 128.76 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9413-1556), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/02 À 04/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/03/2022 | 15.25 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/02 À 04/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/03/2022 | 68.65 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9366-6980), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/02 À 04/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 22/03/2022 | 776.31 | 00000135645441 | AGEU HENRIQUE MENDONÇA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SRº AGEU HENRIQUE MENDONÇA NETO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 22/03/2022 | 19359.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/03/2022 | 1525.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 22/03/2022 | 234.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA QUE ABASTECE O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 22/03/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, EPC E FUNASA, CONFORME DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 22/03/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 22/03/2022 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 22/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 22/03/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 22/03/2022 | 670.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME IMUNOHISTOQUIMICA HIBRIDAÇÃO PARA HPV REALIZADO NO PACIENTE JOSE EDVALDO GALDINO DE ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002812 | 22/03/2022 | 1325.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002814 | 22/03/2022 | 350.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002815 | 22/03/2022 | 952.50 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002817 | 22/03/2022 | 1475.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE BUCAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0002819 | 22/03/2022 | 464.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002820 | 22/03/2022 | 16200.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002821 | 22/03/2022 | 5000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002822 | 22/03/2022 | 4500.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002823 | 22/03/2022 | 2200.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002824 | 22/03/2022 | 9000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 22/03/2022 | 518.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002826 | 22/03/2022 | 1500.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/03/2022 | 714.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002829 | 22/03/2022 | 3000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/03/2022 | 635.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF III - ENF. JOSÉ FELINTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002831 | 22/03/2022 | 2000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/03/2022 | 28.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/03/2022 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA - BAIRRO MANDACARU , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA III (9 CASAS)- LUIZ JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/03/2022 | 2437.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0002836 | 22/03/2022 | 4143.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/03/2022 | 284.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF V - HERALTIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA JOSE RODRIGUES BATISTA GONÇALVES - RIACHO DA ROÇA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA - SITIO CARNAÚBA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/03/2022 | 525.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS A GINCANA INCLUSIVA COM USUARIOS PORTADORES DE DEFICIENCIA ATENDIDOS PELA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE, QUE OCORRERA DIA 24/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/03/2022 | 622.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF VI - ALEXANDRINA DA SILVA BARROS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/03/2022 | 38.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA VI - SITIO JUREMA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/03/2022 | 94.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA V - ESMERINO BARBOSA, SITIO TERRA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/03/2022 | 271.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/03/2022 | 385.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/03/2022 | 660.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 22/03/2022 | 997.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 22/03/2022 | 166.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 22/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/03/2022 | 186.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/03/2022 | 2588.99 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0074, 9982-0732, 9982-1806,9982-1811, 9982-2141, 9943-0107, 9820-0001, 9412-6134, 9412-6447, 9412-6771, 9412-6891, 9412-7215, 9412-7271, 9412-7279,9412-7540, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/03/2022 | 218.06 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9367-6315, 9366-4594 E 9366-4866), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 05/02 À 04/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 22/03/2022 | 600.00 | 24884155000104 | BRAULIO STANIO DE SOUSA DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL 20LT, DESTINADOS AO 5º PEDALA SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 22/03/2022 | 195.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO D´ÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 22/03/2022 | 2213.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 22/03/2022 | 263.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/03/2022 | 114.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/03/2022 | 125.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/03/2022 | 195.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO DA BANANEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/03/2022 | 1677.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/03/2022 | 256.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/03/2022 | 267.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/03/2022 | 136.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/03/2022 | 289.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/03/2022 | 215.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/03/2022 | 30.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/03/2022 | 151.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/03/2022 | 263.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA SALT-Z DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO MARACAJÁ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/03/2022 | 101.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CABEÇA BRANCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/03/2022 | 126.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO MARACAJÁ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/03/2022 | 668.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/03/2022 | 2200.00 | 33733938000170 | WANDERJANISSON CAVALCANTI SOUSA 04404367457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, EXPANSÃO E DESASSORAMENTO DE BARREIROS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DA ROÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002818 | 22/03/2022 | 187.98 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATA BURRO NO ASSENTAMENTO AGRESTINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/03/2022 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/03/2022 | 180.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/03/2022 | 159.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ AMERICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/03/2022 | 80.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/03/2022 | 33.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 22/03/2022 | 1533.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 22/03/2022 | 587.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 22/03/2022 | 101.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 22/03/2022 | 1474.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 22/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 22/03/2022 | 682.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 22/03/2022 | 937.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 22/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 22/03/2022 | 208.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/03/2022 | 212.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA FRANCISCO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/03/2022 | 86266.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/03/2022 | 597.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 22/03/2022 | 350.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 22/03/2022 | 278.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002800 | 22/03/2022 | 438.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002801 | 22/03/2022 | 83.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA PINTURA DE POSTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002802 | 22/03/2022 | 82.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÁS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002803 | 22/03/2022 | 70.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002804 | 22/03/2022 | 312.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADERITO FORMA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002805 | 22/03/2022 | 56.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002806 | 22/03/2022 | 229.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU E CARRO DE MÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002807 | 22/03/2022 | 43.38 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRA PARA O MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002808 | 22/03/2022 | 1232.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSERTO DO TRATOR DE ESTEIRA E ESCAVADEIRA HIDRAULICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002809 | 22/03/2022 | 88.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002810 | 22/03/2022 | 265.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO DO BAIRRO ZE MARCOLINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002811 | 22/03/2022 | 47.92 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002813 | 22/03/2022 | 166.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA E SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/03/2022 | 95.92 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1304, 9820-0088 E 9412-7224), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 05/02 À 04/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/03/2022 | 61.21 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/02 À 04/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/03/2022 | 235.97 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1350, 9982-2005, 9413-0496 E 9413-1491), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/02 À 04/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/03/2022 | 68.65 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 05/02 À 04/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 22/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 22/03/2022 | 2644.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/03/2022 | 3157.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO - SUME SHOPPING, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/03/2022 | 201.43 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0051, 9982-1257, 9366-6950 E 9367-6233), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/02 À 04/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/03/2022 | 2292.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 22/03/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 22/03/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 22/03/2022 | 523.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 22/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002861 | 22/03/2022 | 3200.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ROBSON RAFAEL DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002862 | 22/03/2022 | 86.76 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGROTÉCNICA DEP. EVALDO G. DE QUEIROZ. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002863 | 22/03/2022 | 21.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002864 | 22/03/2022 | 178.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002865 | 22/03/2022 | 178.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002866 | 22/03/2022 | 98.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/03/2022 | 8100.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE ARQUITETURA PARA AMPLIAÇÃO DA UMEEIF ZELIA BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002868 | 22/03/2022 | 93.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO ELIAZÁRIO PEREIRA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002871 | 22/03/2022 | 47.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF PROFª ZELIA BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/03/2022 | 167.46 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9943-0043, 9982-2310, 9413-0080 E 9370-2511), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/02 À 04/03/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002882 | 22/03/2022 | 1026.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002886 | 23/03/2022 | 65.02 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002887 | 23/03/2022 | 29.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 23/03/2022 | 1303.20 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANO DE INTERNET PARA TABLETS CEDIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 05/02 À 04/03/22. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 23/03/2022 | 30.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 23/03/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 23/03/2022 | 110.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 23/03/2022 | 267.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 23/03/2022 | 1236.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/03/2022 | 382.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/03/2022 | 799.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/03/2022 | 764.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CRIPIANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/03/2022 | 102.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR NO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/03/2022 | 1268.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/03/2022 | 202.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE PIO X "O ANDREZÃO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/03/2022 | 129.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO ELIAZÁRIO PEREIRA DUARTE" O DEDÃO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/03/2022 | 1889.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/03/2022 | 541.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PROLCARIRI OLIMPICO DE JUDÔ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/03/2022 | 1318.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 23/03/2022 | 525.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 23/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 23/03/2022 | 140.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO BARBOSA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 23/03/2022 | 143.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/03/2022 | 219.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO BARBOSA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0002923 | 23/03/2022 | 180.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APLICATIVOS EM NOVOS COMPUTADORES DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 23/03/2022 | 1565.10 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA A UMEIEF JOÃO DE SOUSA, TOTALIZANDO 09 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE FEVERIRO/2022. (REEMPENHADO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMP | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 23/03/2022 | 104345.62 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 23/03/2022 | 8385.50 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 23 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 23/03/2022 | 7184.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 23/03/2022 | 1971.56 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 25 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 23/03/2022 | 12223.47 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 26 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 23/03/2022 | 5912.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 27) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002945 | 23/03/2022 | 1290.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 23/03/2022 | 21268.80 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 28) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 23/03/2022 | 364195.86 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 -PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 23/03/2022 | 60590.64 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 23/03/2022 | 50054.24 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 33) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/03/2022 | 21897.13 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 71) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/03/2022 | 41501.89 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 72) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/03/2022 | 2884.20 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 150 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 23/03/2022 | 4817.18 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 151 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 23/03/2022 | 7203.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 153 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 23/03/2022 | 13562.05 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 165) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 23/03/2022 | 14384.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 23/03/2022 | 33421.21 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 23/03/2022 | 125111.97 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 101) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 23/03/2022 | 9182.12 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 109 - REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 23/03/2022 | 18453.99 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CEDIDOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 159) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 23/03/2022 | 445.22 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS BANHEIROS DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 23/03/2022 | 2875.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0002980 | 23/03/2022 | 7135.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 23/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR MARIVALDO GOMES ALCANTARA FIRMINO PARA PARTICIPAÇÃO NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 23/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSE MARIO DA SILVA SOUSA, PARA PARTICIPAÇÃO NA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002931 | 23/03/2022 | 7970.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS SAVEIRO(PLACA QFT 4314), CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) E RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Ampliação do Sistema de Abastecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0002924 | 23/03/2022 | 146940.25 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA COMPLETO DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS E ADJACENCIAS AO AÇUDE PUBLICO DO MUNICIPIO. (CONVENIO FUNASA | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 23/03/2022 | 440.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 23/03/2022 | 205.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 23/03/2022 | 285.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 23/03/2022 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 23/03/2022 | 263.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 23/03/2022 | 422.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 23/03/2022 | 232.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 23/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/03/2022 | 1462.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 23/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 23/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 23/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 23/03/2022 | 2364.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE JACINTO - "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 23/03/2022 | 657.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 23/03/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 23/03/2022 | 16631.13 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 35) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 23/03/2022 | 2751.61 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 23/03/2022 | 40.00 | 00011822891426 | ARTUR DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTUR DA SILVA LEITE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO "PLANO ESTADUAL DA JUVENTUDE DO ESTADO DA PARAIBA", CONFORME DOCUMENTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 23/03/2022 | 40.00 | 00012211368441 | CATARINE ALBINO ARAGÃO PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CATARINE ALBINO ARAGÃO PEDROZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO "PLANO ESTADUAL DA JUVENTUDE DO ESTADO DA PARAIBA", CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 23/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 23/03/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 23/03/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0002888 | 23/03/2022 | 713.93 | 43206395000196 | UELSON JORGE DE LIMA 06174377423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0002889 | 23/03/2022 | 1800.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 23/03/2022 | 3600.00 | 00009604828495 | RAIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 23/03/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 23/03/2022 | 2000.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA - CISTOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE EDIVALDO VENANCIO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 23/03/2022 | 8000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO - OOFORECTOMIA ESQUERDA, REALIZADO NA PACIENTE LEONIA DUARTE DE LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002936 | 23/03/2022 | 1400.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QSI 5508) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000672021 | 0002937 | 23/03/2022 | 219.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 23/03/2022 | 600.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 23/03/2022 | 1300.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA A II EDIÇÃO DO PROJETO FORTALECENDO VINCULOS E REALIZANDO SONHOS DO GRUPO DE DEBUTANTES DO SCFV ACOMPANHADO PELO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/03/2022 | 400.00 | 08695891000150 | KELI REGINA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE FLORES PARA A II EDIÇÃO DO PROJETO FORTALECENDO VINCULOS E REALIZANDO SONHOS DO GRUPO DE DEBUTANTES DO SCFV ACOMPANHADO PELO CRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/03/2022 | 383.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 23/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/03/2022 | 2217.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/03/2022 | 651.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/03/2022 | 1223.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 23/03/2022 | 107.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 23/03/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 23/03/2022 | 288.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 24/03/2022 | 999.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 1L 70% PARA O CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTÊNCIAL JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 24/03/2022 | 520.00 | 24857655000149 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 24/03/2022 | 680.00 | 24857655000149 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 24/03/2022 | 680.00 | 24857655000149 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 24/03/2022 | 680.00 | 24857655000149 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DO CRAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 24/03/2022 | 510.00 | 24857655000149 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 24/03/2022 | 680.00 | 24857655000149 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS SERVIDORES DO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 24/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 24/03/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 24/03/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 24/03/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 24/03/2022 | 131.91 | 04647887000599 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003001 | 24/03/2022 | 2983.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO BAIRRO RENASCER E OUTRAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 12770004, PROPOSTA Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003002 | 24/03/2022 | 4558.07 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0003003 | 24/03/2022 | 3596.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0003006 | 24/03/2022 | 37951.80 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UBS VI - ALEXANDRINA BARROS - MÃE XANDU, CONFORME PROPOSTA Nº 11.285.0690001/19-006, PORTARIA Nº 1624, EMENDA Nº 21270018. (OBRA GE | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/03/2022 | 2240.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 68(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0003008 | 24/03/2022 | 14770.66 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UBS VI - ALEXANDRINA BARROS - MÃE XANDU. (OBRA GEOPB - 00012021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 24/03/2022 | 2000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 93(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/03/2022 | 28892.50 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARÇO/2022.(GF 104) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/03/2022 | 2012.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE MARÇO/2022.(GF 111) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 24/03/2022 | 3700.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MAMA PARA A USUARIA DO MUNICIPIO MARIA JOSÉ EVANGELISTA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/03/2022 | 2662.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(GF 116) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/03/2022 | 4210.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE MARÇO/2022.(GF 125) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 24/03/2022 | 19215.31 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARÇO/2022.(GF 137) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 24/03/2022 | 8717.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES MARÇO/2022.(GF 139) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 24/03/2022 | 10428.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022.(RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 24/03/2022 | 1000.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA MAIS ANESTESIA REALIZADA NA USUARIA DO MUNICIPIO RITA ANGELICA ARAÚJO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 24/03/2022 | 4120.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADO DO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTARIOS, REF. AO MES DE MARÇO/2022.(GF 161) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003021 | 24/03/2022 | 0.02 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE IMUNIZAÇÃO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2819 - 22/03/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 24/03/2022 | 59605.49 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 24/03/2022 | 65358.33 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 24/03/2022 | 19303.52 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 24/03/2022 | 80869.45 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 24/03/2022 | 7250.64 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 24/03/2022 | 24998.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 24/03/2022 | 12089.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 24/03/2022 | 9445.99 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43(CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 24/03/2022 | 47082.46 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 24/03/2022 | 22842.16 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48(CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 24/03/2022 | 130006.46 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 24/03/2022 | 35394.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 24/03/2022 | 18851.75 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE MARÇO/2022.(GF 70) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 24/03/2022 | 2500.02 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE MARÇO/2022.(GF 78) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 24/03/2022 | 1549.94 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE MARÇO/2022.(GF 79) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 24/03/2022 | 2565.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 142(PSF), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 24/03/2022 | 3128.29 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 148(NASF), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 24/03/2022 | 1705.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 163 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 24/03/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO PARA PARTICIPAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000712021 | 0002990 | 24/03/2022 | 3000.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0002991 | 24/03/2022 | 143.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 15/02 A 15/03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/03/2022 | 770.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA FARDAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002986 | 24/03/2022 | 14000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002988 | 24/03/2022 | 14000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 24/03/2022 | 1702.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002985 | 24/03/2022 | 18000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002987 | 24/03/2022 | 18000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 24/03/2022 | 481.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE DEFESA AGROPECUARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/03/2022 | 17045.25 | 00008882933482 | LUANA KARLA SIMÕES MONTEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0003031 | 24/03/2022 | 3025.00 | 42743859000130 | DALVANA GENAI LOPES DE OLIVEIRA SOUZA 06994197433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NEUROPSICOPEDAGOGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003041 | 24/03/2022 | 763.00 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 25/03/2022 | 4716.90 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/PB - BRASILIA DIA 25/04/2022 E BRASILIA - JOÃO PESSOA DIA 28/04/2022, E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO BONILSON TIMOTEO MENDONÇA DE LIMA, QU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 25/03/2022 | 56901.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 25/03/2022 | 7178.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 25/03/2022 | 2987.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VAAT), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/03/2022 | 5216.57 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 25/03/2022 | 122869.63 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 25/03/2022 | 22439.46 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 25/03/2022 | 12991.61 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 25/03/2022 | 37267.00 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003089 | 25/03/2022 | 1845.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003090 | 25/03/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003091 | 25/03/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 25/03/2022 | 35.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO GUEDES DE CARVALHO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE CU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 25/03/2022 | 6968.70 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/PB - BRASILIA DIA 25/04/2022 E BRASILIA - JOÃO PESSOA DIA 28/04/2022, EM FAVOR DO VICE PREFEITO MANOEL LOURENÇO DE QUEIROZ DUARTE E DOS SERVIDORES HELENO R | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 25/03/2022 | 28076.21 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 25/03/2022 | 5771.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 25/03/2022 | 45189.95 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 25/03/2022 | 2209.23 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003082 | 25/03/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 25/03/2022 | 1300.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMOES ALVES 03774199400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003053 | 25/03/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, RH E RECEPÇÃO DA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003049 | 25/03/2022 | 66.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003050 | 25/03/2022 | 156.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003051 | 25/03/2022 | 234.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 25/03/2022 | 140.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS SECRETARIAS NA EMPRESA ATACADÃO DOS PARAFUSOS, CO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 25/03/2022 | 120.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NA EMPRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 25/03/2022 | 5100.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA HUGO SANTA CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 25/03/2022 | 3200.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MUDAS DE ARVORES FRUTIFERAS E ARBOREAS PARA O PROGRAMA DE ARBORIZAÇÃO URBANA E RECOMPOSIÇÃO RURAL DA CIDADE DE ARARUNA/PB AO MUNICIPIO E PASSAGEM PELA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 25/03/2022 | 311.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003048 | 25/03/2022 | 265.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO SINCHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003097 | 25/03/2022 | 16574.00 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA LIMPEZA DE BARREIROS, CACIMBA, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DESMATAMENTO E COMPACTAÇÃO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, CONFORME PLANILHA ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 25/03/2022 | 4995.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALCOOL 1L 70% PARA A SECRETARIA DE SÁUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 25/03/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 25/03/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 25/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 25/03/2022 | 567.00 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA USO NO PROJETO CUIDANDO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 25/03/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 26/03),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA SANTA SO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 25/03/2022 | 1068.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 25/03/2022 | 40117.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 25/03/2022 | 2611.70 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/03/2022 | 4168.61 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/03/2022 | 25185.64 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/03/2022 | 7290.58 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/03/2022 | 100100.24 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003083 | 25/03/2022 | 1412.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003084 | 25/03/2022 | 15.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003085 | 25/03/2022 | 89.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 25/03/2022 | 918.00 | 10746994000224 | NEIVA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAMA BOX DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003087 | 25/03/2022 | 357.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003088 | 25/03/2022 | 996.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 25/03/2022 | 521.95 | 43206395000196 | UELSON JORGE DE LIMA 06174377423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 25/03/2022 | 35.00 | 00009574938433 | CHARLES DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CHARLES NASCIMENTO FERNANDES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 25/03/2022 | 350.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE AN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE MIELOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE INES ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0003102 | 25/03/2022 | 8580.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS COM NEUROPEDIATRA, EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA, POTENCIAIS EVOCADO COGNITIVOS E MAPEAMENTO CEREBRAL EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 25/03/2022 | 2322.90 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/PB - BRASILIA DIA 25/04/2022 E BRASILIA - JOÃO PESSOA DIA 28/04/2022, EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE TANNIERY LELA DE ARAUJO SOUSA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0003104 | 25/03/2022 | 12020.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 25/03/2022 | 1571.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 25/03/2022 | 392.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 25/03/2022 | 872.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 25/03/2022 | 1053.88 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 25/03/2022 | 1638.81 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A COMPETENCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003055 | 25/03/2022 | 1030.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A COFFE BREAK NO EVENTO I FORUM COMUNITARIO SELO UNICEF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 25/03/2022 | 5399.90 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/PB - BRASILIA DIA 25/04/2022 E BRASILIA - JOÃO PESSOA DIA 28/04/2022, E HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EDNALVA ALVES LIBANIO DE OL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/03/2022 | 2000.00 | 35129762000177 | MARIEDNA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PLATAFORMA ELEVADOR NO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/03/2022 | 938.47 | 00080502342404 | MARIA EUNICE DE MELO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRª MARIA EUNICE DE MELO MOREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/03/2022 | 912.37 | 00005799841417 | SELMA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SRª SELMA DUARTE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/03/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/03/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTÔNIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/03/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/03/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 28/03/2022 | 0.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA VI - SITIO JUREMA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2842 DE 22/03/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 28/03/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SONOPLASTIA NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, QUE OCORRERA DIA 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 28/03/2022 | 2595.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 28/03/2022 | 50.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA 07184993446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE TESTE SWAB DA COVID-19 PARA O LACEN, EM JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 28/03/2022 | 800.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA 07184993446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0003122 | 28/03/2022 | 470.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003123 | 28/03/2022 | 649.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2822 DE 22/03/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003124 | 28/03/2022 | 915.61 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003125 | 28/03/2022 | 6218.75 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0003126 | 28/03/2022 | 3918.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 28/03/2022 | 2400.00 | 37307502000170 | MICHAEL DE SOUZA GONCALVES 04968442459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 28/03/2022 | 1680.00 | 37307502000170 | MICHAEL DE SOUZA GONCALVES 04968442459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TERMICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 28/03/2022 | 457.70 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CRACHÁS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 28/03/2022 | 1200.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE DOIS POÇOS TUBULARES NA ESCOLA AGROTECNICA DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E LIMPEZA DE UM POÇO TUBULAR NO SITIO ABERTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003133 | 28/03/2022 | 4813.42 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003134 | 28/03/2022 | 2662.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇO RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 28/03/2022 | 2205.00 | 09646741000119 | ELITU COMERCIO E CONFECCOES DE ARTIGOS DO VESTUARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO, EM COMEMORAÇÃO AOS 71 ANOS DO MUNICIPIO DE SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 28/03/2022 | 550.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM BACKDROP EM LONA PARA O PEDALA SUME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 28/03/2022 | 1700.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DAS RUAS IVO LUNA CHAVES, ANACLETO FEITOSA DA SILVA, SEBASTIÃO DE ARAUJO, JOSE CAVALCANTE DE QUEIROZ, MANOEL BRAZ DE MACEDO, SERROTE AGUDO, SALA DE REBOCO E CA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 28/03/2022 | 1100.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO BAIRRO ZE MARCOLINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003132 | 28/03/2022 | 1570.72 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHAO FRIGORIFICO (PLACA MNE 9121)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/03/2022 | 1839.54 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 53/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/03/2022 | 1067.72 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 48/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 28/03/2022 | 35.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MINI HUB USB DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0003105 | 28/03/2022 | 2800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR 04367358496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO E CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS PARA SINALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE MA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003114 | 28/03/2022 | 2975.83 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003137 | 28/03/2022 | 10132.53 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003138 | 28/03/2022 | 2579.37 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0003139 | 28/03/2022 | 4980.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA QXP 6H75)PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003141 | 28/03/2022 | 150.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIÃO PARA PLANEJAMENTO PEDAGOGICO COM AUXILIARES COGNITIVOS E COORDENADORES, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/03/2022 | 87.76 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003199 | 29/03/2022 | 98.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0003200 | 29/03/2022 | 145.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0003201 | 29/03/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003202 | 29/03/2022 | 0.03 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES NO PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO COM COORDENADORES PEDAGÓGICOS E PROFESSORES 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL , NO DIA 29/03/2022 NA SEDUC. (EMPE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003203 | 29/03/2022 | 1590.01 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003204 | 29/03/2022 | 1078.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003205 | 29/03/2022 | 24443.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003206 | 29/03/2022 | 7604.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003207 | 29/03/2022 | 467.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO (PLACA RLW 0H58)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 29/03/2022 | 269.40 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS A GINCANA EDUCATIVA COM ALUNOS DA UMEF PADRE PAULO NA INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 29/03/2022 | 3500.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA, COMPREENDENDO O AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, COM ENFASE NA ELABORAÇÃO DE NOVAS RECUPERAÇÕES TRIBUTARIAS E REVISÕES DE PARCELAMENTO COM A UNIÃO, NO MES DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0003147 | 29/03/2022 | 464.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/03/2022 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 31/03), PARA RECOLHER CEDULAS DE IDENTIDADE E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC, CONFORM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0003153 | 29/03/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003175 | 29/03/2022 | 145.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003176 | 29/03/2022 | 132.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003177 | 29/03/2022 | 103.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PICARETAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NAS PRAÇAS JOSE AMERICO E JOSE FARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003178 | 29/03/2022 | 27.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003179 | 29/03/2022 | 80.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003180 | 29/03/2022 | 530.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM NA AVENIDA 1º DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 29/03/2022 | 35.00 | 00013545842797 | JEFFERSON TEOTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEFFERSON TEOTONIO ALVES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A CAÇAMBA (PLACA OXO 2195)DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 29/03/2022 | 180.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE EQUIPE QUE VEIO FAZER PERFURAÇÃO DE POÇOS NO ATERRO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 29/03/2022 | 270.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DA BITONEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003189 | 29/03/2022 | 19.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/03/2022 | 1500.00 | 18372184000186 | FRANKLIN LOPES DA SILVA 37513044449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL "ACADEMIA DO GOL", NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 29/03/2022 | 320.00 | 30589065000185 | SANNYA RAMOS DE CARVALHO 08582649436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMENDAS DE HOMENAGEM PARA LEMBRANÇA DO AMISTOSO EM ALUSÃO AO ANIVERSARIO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 29/03/2022 | 490.00 | 19884417000192 | MAYRA RACHEL BEZERRA DE SOUZA 05247223403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADAS A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/03/2022 | 199.91 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 29/03/2022 | 210.50 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BOBINAGEM DA BOMBA CENTRIFUGA DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/03/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/03/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/03/2022 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE PENTACAM REALIZADO NO PACIENTE BRENO GUSTAVO MACEDO BARROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/03/2022 | 580.80 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/03/2022 | 387.41 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/03/2022 | 942.90 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/03/2022 | 779.48 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORRIFADORES DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/03/2022 | 24.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/03/2022 | 72.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/03/2022 | 115.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/03/2022 | 48.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/03/2022 | 32.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 29/03/2022 | 280.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 29/03/2022 | 80.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/03/2022 | 80.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/03/2022 | 120.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003181 | 29/03/2022 | 1617.10 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/03/2022 | 150.00 | 08695891000150 | KELI REGINA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA II CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL, QUE OCORRERA DIA 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/03/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FIL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 29/03/2022 | 370.00 | 08695891000150 | KELI REGINA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/03/2022 | 215.00 | 08695891000150 | KELI REGINA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS ARTIFICIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 29/03/2022 | 1113.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 29/03/2022 | 525.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS A GINCANA INCLUSIVA COM USUARIOS PORTADORES DE DEFICIENCIA ATENDIDOS PELA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 29/03/2022 | 7172.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 29/03/2022 | 1593.80 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CAPS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 29/03/2022 | 457.70 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA A ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 29/03/2022 | 8000.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO, PROLOTERAPIA COM VISCOSUPLEMENTAÇÃO E ORTOBIOLOGICOS(3 APLICAÇÕES) REALIZADOS NA PACIENTE SIMONETE DA SILVA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 29/03/2022 | 3936.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO APARELHO ANALISADOR DE BIOQUIMICO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003211 | 29/03/2022 | 31792.33 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO (POSTO DE SAÚDE) PARA ATENDIMENTO DA UBSF MARIA DO CARMO RAMOS, CONFORME ANEXO. (PROPOSTA Nº 1128506900012001) (OBRA GEOPB Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003212 | 29/03/2022 | 4129.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 17 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 29/03/2022 | 300.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (PLACA QFD 5203)PARA USO NA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO/2022.(CONFORME CONTRATO Nº 54501/2021) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003214 | 29/03/2022 | 2675.81 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA PSB 6119) PARA TRANSPORTE DE USUARIOS NO ATENDIMENTO FORA DOMICILIO - TFD , NO PERIODO DE 25 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003215 | 29/03/2022 | 3625.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RTL 2A23) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003216 | 29/03/2022 | 2245.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA QUT 0491) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003217 | 29/03/2022 | 1997.50 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD K(PLACA QUF 9973) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003218 | 29/03/2022 | 5325.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO (PLACAS HZR 7830 E PFT 1C08)COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL (DISTRITO DE PIO X E SITIO CONCEIÇÃO), NO PERIODO DE 16 A 31 DE M | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003154 | 29/03/2022 | 3779.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003155 | 29/03/2022 | 2582.75 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003156 | 29/03/2022 | 2642.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003157 | 29/03/2022 | 2654.15 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003158 | 29/03/2022 | 3336.98 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003159 | 29/03/2022 | 2563.85 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0003149 | 29/03/2022 | 378.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/03/2022 | 575.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA -SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/03/2022 | 115.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/03/2022 | 16.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/03/2022 | 70.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ENTRE GESTORES:CONSTRUINDO PARCERIAS PARA FORTALECER O ATENDIMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/03/2022 | 48.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ENTRE GESTORES:CONSTRUINDO PARCERIAS PARA FORTALECER O ATENDIME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/03/2022 | 2000.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/03/2022 | 48.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ENTRE GESTORES:CONSTRUINDO PARCERIAS PARA FORTALECER O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/03/2022 | 48.00 | 00003078482480 | FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ENTRE GESTORES:CONSTRUINDO PARCERIAS PARA FORTALECER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/03/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, EPC E ESCRITORIO DE ADVOC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/03/2022 | 35.00 | 00009574938433 | CHARLES DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CHARLES NASCIMENTO FERNANDES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO ENC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/03/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/03/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 30/03/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0003243 | 30/03/2022 | 10629.56 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003244 | 30/03/2022 | 3345.00 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/03/2022 | 360.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS SERVIDORAS JOSEFA DA SILVA FEITOSA, MARIA MADINEIA GONÇALVES DA SILVA E DIANA DA SILVA AQUINO PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, QUE SE REALIZARA NO BANCO DE LEIT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/03/2022 | 350.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/03/2022 | 600.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO CASTRA MOVEL (PLACA RLU 5D23) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/03/2022 | 1600.00 | 28233868000150 | DIEGO DE OLIVEIRA ARRUDA 12118322445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE BASTÕES EM MADEIRA PARA O PROJETO "CUIDANDO DOS SERVIDORES" DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/03/2022 | 490.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 3119 28/03/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/03/2022 | 410.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/03/2022 | 180.00 | 00009078363487 | JOSÉ DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATEDOURO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, NO MES DE MARÇO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2338 DE 08/03/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/03/2022 | 500.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/03/2022 | 2208.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHAVES DE PARTIDA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS BOMBAS UTILIZADAS NO SISTEMA DE TRATAMENTO DÁGUA DO AÇUDE CINCO VACAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/03/2022 | 870.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/03/2022 | 4574.83 | 32966114000187 | SAULO MARCOS PEREIRA DE SOUZA 02087053413 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/03/2022 | 1500.00 | 38208215000175 | DAYANE ALVES VASCONCELOS XAVIER 10540002470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE RAPEL NA SERRA DOS SUCURUS, DIA 02/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/03/2022 | 900.00 | 33057313000135 | ALLAN CLEYTON SOUSA LEITE BARROS 07279352405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO DE CIRCO DIA 02/04 NO GINASIO DE ESPORTES "O DEDÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/03/2022 | 400.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO 76001172404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE DURANTE APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO DE CIRCO DO PALHAÇO SALSICHA, NO GINASIO DE ESPORTES "O DEDÃO", DIA 02/04. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003226 | 30/03/2022 | 10880.23 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0003227 | 30/03/2022 | 133983.48 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/03/2022 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUSA SILVA (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O CAMINHÃO (PLACA RLW 0H58) PARA MANUTENÇÃO NA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/03/2022 | 1800.00 | 08585028000140 | BORRACHOL ARTEFATOS DE BORRACHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL DE BORRACHA PARA USO NO PISO DO CAMINHÃO FRIGORIFICO (PLACA RLW 0H58)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/03/2022 | 80.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/03/2022 | 1545.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/03/2022 | 205.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECLADO E MOUSES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/03/2022 | 3966.51 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 056/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/03/2022 | 28675.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 021/060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/03/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/03/2022 | 207.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/03/2022 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/03/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS SEGUINTES DESTINOS: FUNASA, SECRETARIA ESTADUAL DA EDUCAÇÃO E EPC (CONSULTORIA DE PROJ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/03/2022 | 400.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/03/2022 | 300.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/03/2022 | 350.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSJ 4G97) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/03/2022 | 400.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/03/2022 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/03/2022 | 1700.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA PARA INAUGURAÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/03/2022 | 1312.50 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ALUNOS DO PROJETO PROLCARIRI OLIMPICO DE JUDO PARA PARTICIPAREM DA SELETIVA PARAIBANA NO CAMPEONATO BRASILEIRO REGIÃO II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/03/2022 | 1150.00 | 41123945000188 | ANTONIA NEUSA DE SOUSA 11765735866 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E SUPORTE TECNICO DA PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO G-SUITE PARA AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51601/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0003266 | 30/03/2022 | 2826.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR E IMPLANTAÇÃO E GESTÃO MICROSOFT OFFICE PARA EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003267 | 30/03/2022 | 97487.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003268 | 30/03/2022 | 9143.28 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003269 | 30/03/2022 | 33525.36 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003270 | 30/03/2022 | 18648.98 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003336 | 31/03/2022 | 5040.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO SUME AO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003337 | 31/03/2022 | 7698.60 | 21772414000109 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CATONHO E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003338 | 31/03/2022 | 3948.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO - SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003339 | 31/03/2022 | 6415.50 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003340 | 31/03/2022 | 6269.80 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO AGROVILA LAMBEDOR E OUTROS PARA ESCOLA JOÃO DE SOUSA - SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0003341 | 31/03/2022 | 3234.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CINCO VACAS E OUTROS PARA ESCOLA JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE - DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003342 | 31/03/2022 | 1640.45 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/03/2022 | 17045.25 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/03/2022 | 215.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DA AMPLIAÇÃO DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/03/2022 | 376.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A CONFECÇÃO DE ALIZARES PARA UMEIEF ZELIA BRAZ E DE MOURÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CERCA NA HORTA DA UMEIEF MANOEL INACIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003363 | 31/03/2022 | 3650.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/03/2022 | 3999.70 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS E OUTROS PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102021 | 0003366 | 31/03/2022 | 15849.10 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. (OBRA GEOPB Nº 0017/2021) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003367 | 31/03/2022 | 609.50 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/03/2022 | 35.00 | 00003584381444 | AILTON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR AILTON DE ALMEIDA GOMES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB (DIA 02/04),TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/03/2022 | 533.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 31/03/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003291 | 31/03/2022 | 360.45 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/03/2022 | 600.00 | 00070399183400 | MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/03/2022 | 1508.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/03/2022 | 180.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 31/03/2022 | 630.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINESIO 08892052489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 22M DE GESSO NOS BANHEIROS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/03/2022 | 4250.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDOS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA HUGO SANTA CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/03/2022 | 385.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003300 | 31/03/2022 | 2890.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003301 | 31/03/2022 | 275.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÁS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003304 | 31/03/2022 | 370.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA PARA CAIXA DÁGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003306 | 31/03/2022 | 370.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA PARA CAIXA DÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003307 | 31/03/2022 | 7900.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A GARAGEM E GALPÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003308 | 31/03/2022 | 49.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/03/2022 | 438.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE CERCA PARA PLANTAS DA RUA ANTONIO RODRIGUES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003355 | 31/03/2022 | 6244.35 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LIXEIRA E GRELHAS DE ESGOTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003356 | 31/03/2022 | 7736.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LIXEIRA E GRELHAS DE ESGOTO PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003359 | 31/03/2022 | 205.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003368 | 31/03/2022 | 1785.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003369 | 31/03/2022 | 2486.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA E SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00037513044449 | FRANKLIN LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ESCOLINHA DE FUTEBOL "ACADEMIA DO GOL", NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 31/03/2022 | 260.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPENSADO DESTINADO A CONFECÇÃO DE PODIO PARA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/03/2022 | 1643.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/03/2022 | 270.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM PS PARA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/03/2022 | 150.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DO PODIO DE PREMIAÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/03/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SONOPLASTIA PARA O ESPETACULO DO CIRCO DO PALHAÇO SALSICHA, DIA 02/04, NO GINASIO DE ESPORTES "O DEDÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/03/2022 | 139.20 | 00005656390489 | GINALDO GONÇAVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O AMISTOSO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 71 ANOS DE SUMÉ, REALIZADO NO DIA 01/04/2022, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/03/2022 | 139.20 | 00006115610427 | EDIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA O AMISTOSO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 71 ANOS DE SUMÉ, REALIZADO NO DIA 01/04/2022, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/03/2022 | 69.60 | 00007909494408 | ROMILDA AUCICLEIA SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDEIRINHA PARA O AMISTOSO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 71 ANOS DE SUMÉ, REALIZADO NO DIA 01/04/2022, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/03/2022 | 69.60 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDEIRINHA PARA O AMISTOSO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 71 ANOS DE SUMÉ, REALIZADO NO DIA 01/04/2022, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/03/2022 | 69.60 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDEIRINHA PARA O AMISTOSO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 71 ANOS DE SUMÉ, REALIZADO NO DIA 01/04/2022, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/03/2022 | 69.20 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDEIRINHA PARA O AMISTOSO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 71 ANOS DE SUMÉ, REALIZADO NO DIA 01/04/2022, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003354 | 31/03/2022 | 4570.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003357 | 31/03/2022 | 1050.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO PUBLICO DURANTE APRESENTAÇÃO DO ESPETACULO DO PALHAÇO SALSICHA, REALIZADO NA QUADRA DO GINASIO "O DEDÃO", DIA 02/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/03/2022 | 924.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO TREZE DURANTE PARTICIPAÇÃO DE JOGO REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/03/2022 | 1373.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONAS E FAIXAS PARA SINALIZAÇÃO DA CORRIDA DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 31/03/2022 | 65.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNB 5571) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003302 | 31/03/2022 | 370.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA PARA CAIXA DÁGUA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003303 | 31/03/2022 | 370.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA PARA CAIXA DÁGUA DO DESSALINIZADOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0003305 | 31/03/2022 | 370.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TAMPA PARA CAIXA DÁGUA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003313 | 31/03/2022 | 1549.40 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS CARNAUBA, SANTA ROSA, CAIÇARA, PITOMBEIRA, PORTEIRAS, POÇO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/03/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE FRANCISCO JOÃO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 31/03/2022 | 229.68 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NOS PACIENTES KALLEBI BARROS ARRAIS E PEDRO HENRIQUE BARROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003278 | 31/03/2022 | 14781.48 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003279 | 31/03/2022 | 18977.40 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003280 | 31/03/2022 | 3047.76 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003281 | 31/03/2022 | 57169.38 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003282 | 31/03/2022 | 8495.00 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE TESTAGEM DA COVID -19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 31/03/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 31/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 31/03/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003288 | 31/03/2022 | 6415.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003289 | 31/03/2022 | 3845.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003290 | 31/03/2022 | 2720.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003293 | 31/03/2022 | 29968.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003294 | 31/03/2022 | 2450.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0003295 | 31/03/2022 | 1596.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0003296 | 31/03/2022 | 396.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003310 | 31/03/2022 | 5162.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/03/2022 | 153004.46 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/03/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 02/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA SANTA MO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/03/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 02/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/03/2022 | 700.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/03/2022 | 455.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/03/2022 | 595.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/03/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 01/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/03/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 01/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA SANTA FI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/03/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 01/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/03/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 01/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/03/2022 | 1800.00 | 00008002865456 | VINICIUS SUARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA NA 2ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL, QUE ACONTECERA NO AUDITORIO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS DO MUNICIPIO, DIA 05/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/03/2022 | 3420.00 | 44390592000170 | AMATEC COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/03/2022 | 660.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/03/2022 | 205.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOUSES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/03/2022 | 46.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 01/04),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/03/2022 | 74.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 03/04),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREAN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0003345 | 31/03/2022 | 1020.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0003348 | 31/03/2022 | 4025.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0003362 | 31/03/2022 | 3825.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0003365 | 31/03/2022 | 148.20 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/03/2022 | 662.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003275 | 31/03/2022 | 6095.52 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003276 | 31/03/2022 | 9252.02 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL JEFERSON BARROS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/03/2022 | 259.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PENDRIVES DESTINADOS AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0003277 | 31/03/2022 | 3047.76 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003309 | 31/03/2022 | 460.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÃO COM AS MÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003314 | 31/03/2022 | 270.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE COSTURA OFERTADO PELO CRAS AS MULHERES CADASTRADAS NO CADUNICO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/03/2022 | 24.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/04/2022 | 1500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO DO CORPO DA SRª MARIA DAS NEVES FREIRE DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/04/2022 | 1500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO DO CORPO DO SRº ALEX FEITOSA MATOS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. (IRMÃ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 04/04/2022 | 1290.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FLORIANÓPOLIS/SC (NO PERIODO DE 05/04 A 09/04), PARTICIPAR DO 2º CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTORES E TRABALHA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/04/2022 | 530.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL EDNALVA ALVES LIBANIO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003443 | 04/04/2022 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇAO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003444 | 04/04/2022 | 3000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/04/2022 | 600.00 | 00012980437433 | ANNA LYZ DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003377 | 04/04/2022 | 5000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MARÇO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2610 DE 17/03/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 04/04/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 04/04/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 04/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 04/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 04/04/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF I - NILO FEITOSA , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 04/04/2022 | 17550.00 | 34815708000112 | RENATA MELO ALMEIDA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE GINASTICA LABORAL COM SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME PLANO DE AÇÃO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 04/04/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 04/04/2022 | 1113.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 04/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 04/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 04/04/2022 | 1593.80 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO CAPS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 04/04/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 04/04/2022 | 457.70 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA A ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/04/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ÂNCORA JOSÉ AGOSTINHO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ÂNCORA MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/04/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 04/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/04/2022 | 1050.00 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MEDALHAS DESTINADAS A GINCANA INCLUSIVA COM USUARIOS PORTADORES DE DEFICIENCIA ATENDIDOS PELA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/04/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/04/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/04/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 04/04/2022 | 230.00 | 00006852255425 | JOSEFA DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOSEFA DA SILVA FEITOSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, QUE SE REALIZARÁ NO BANCO DE LEITE ANITA CAB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/04/2022 | 440.00 | 00003908098459 | DIANA DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA DIANA DA SILVA AQUINO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, QUE SE REALIZARÁ NO BANCO DE LEITE ANITA CABRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/04/2022 | 230.00 | 00079728693400 | MARIA MADINEIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA MADINEIA GONÇALVES DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO TESTE DO PEZINHO, QUE SE REALIZARÁ NO BANCO DE LEITE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 04/04/2022 | 74.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/04/2022 | 1063.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE.(PARCELA 03/09) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003446 | 04/04/2022 | 149.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 3288 DE 31/03/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003447 | 04/04/2022 | 120.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 3289 DE 31/03/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003461 | 04/04/2022 | 34721.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003462 | 04/04/2022 | 27310.40 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003463 | 04/04/2022 | 37101.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/04/2022 | 300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 04/04/2022 | 1300.00 | 27126692000175 | ORLANDIA BRAZ DA SILVA SOUZA 03588525440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET INCLUINDO CAFE E ALMOÇO NO EVENTO PEDALA SUME 2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 2218 DE 04/03/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 04/04/2022 | 500.00 | 00003311390490 | JAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA GERAL MASCULINO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 04/04/2022 | 500.00 | 00011931228485 | MIRELLE LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA GERAL FEMININO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 04/04/2022 | 300.00 | 00010259086436 | MIRELA SATURNINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA GERAL FEMININO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 04/04/2022 | 350.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE ÀS INSCRIÇÕES PARA A CPRRIDA DA EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 04/04/2022 | 525.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE À PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DO MUNICIPIO DE SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 04/04/2022 | 300.00 | 00070399917489 | ERIKA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA LOCAL FEMININO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 04/04/2022 | 280.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS SOLENIDADES DE HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS E INAUGURAÇÃO DO GINASIO ESPORTIVO ROBSON RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 04/04/2022 | 300.00 | 00010409430471 | JOSE DAVI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO SEGUNDO LUGAR DA CATEGORIA LOCAL MASCULINO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 04/04/2022 | 300.00 | 00006661899433 | RENATO JOSE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA GERAL MASCULINO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 04/04/2022 | 500.00 | 00006752167451 | GENILSON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA LOCAL MASCULINO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 04/04/2022 | 500.00 | 00004795780447 | MILENA LINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA LOCAL FEMININO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 04/04/2022 | 200.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA LOCAL MASCULINO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 04/04/2022 | 200.00 | 00009602355409 | LUANA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TERCEIRO LUGAR DA CATEGORIA LOCAL FEMININO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 04/04/2022 | 700.00 | 00011065085486 | GLEISON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA GERAL MASCULINO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 04/04/2022 | 700.00 | 00013232539475 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PRIMEIRO LUGAR DA CATEGORIA GERAL FEMININO DA CORRIDA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/04/2022 | 528.00 | 37062822000107 | VICTOR SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SECRETARIA DE CULTURA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/04/2022 | 2080.00 | 00010631489444 | LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/04/2022 | 264.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE OBRAS, ATERRO SANITARIO, CENTRAL DE VELORIOS E CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 04/04/2022 | 24.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/04/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/04/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO DOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003439 | 04/04/2022 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003440 | 04/04/2022 | 3150.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/04/2022 | 44225.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 04/04/2022 | 1590.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A3 PARA : EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, MARIA AUGUSTA MARACAJÁ NETA E MIGUEL ROBÉRIO CIPRIANO GONÇALVES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/04/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/04/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/04/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 04/04/2022 | 400.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0003448 | 04/04/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL FABIO BRITO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0003449 | 04/04/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA MIX, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0003450 | 04/04/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA DA GENTE, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0003451 | 04/04/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL BRUNO LIRA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0003452 | 04/04/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL JOACIL BRITO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0003453 | 04/04/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI EM AÇÃO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0003454 | 04/04/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO VITRINE DO CARIRI, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0003455 | 04/04/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0003456 | 04/04/2022 | 1250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0003457 | 04/04/2022 | 4920.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS E ATUALIZAÇÕES DE POST E VIDEOS PARA REDES SOCIAIS E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0003458 | 04/04/2022 | 1750.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA(GERENCIAMENTO, ANALISE E PLANEJAMENTO), NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0003459 | 04/04/2022 | 4650.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0003460 | 04/04/2022 | 3490.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLAY VIDEOS E TRANSMISSÃO HD E CAPTAÇÃO + EDIÇÃO DE VT DO ANIVERSARIO DA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/04/2022 | 35.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GILSON MACIEL DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507)PARA SELAGEM E AFERIÇÃO DO T | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/04/2022 | 1550.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DO MUNICIPIO PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESSA GRANPEÇAS EM CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/04/2022 | 903.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EMPRESA CLARO, EPC E NO ESCR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003499 | 05/04/2022 | 571.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NO PROOGRAMA PROERD NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003500 | 05/04/2022 | 4051.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QXP 6H75)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003501 | 05/04/2022 | 577.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QXP 6H75)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0003477 | 05/04/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003479 | 05/04/2022 | 10000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QSJ 6F58) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 05/04/2022 | 158.86 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2292, DA OUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 05/04/2022 | 6339.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0003478 | 05/04/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFJ 6F12) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/04/2022 | 450.00 | 00004003988426 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LINCENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM COM ESPAÇO ILIMITADO PARA QUATRO COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003481 | 05/04/2022 | 4500.00 | 17651161000148 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 05/04/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0003483 | 05/04/2022 | 3250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 05/04/2022 | 62.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/04/2022 | 2430.00 | 08695891000150 | KELI REGINA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AMBIENTAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO(SUME SHOPPING). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0003520 | 05/04/2022 | 319.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003503 | 05/04/2022 | 29000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0003505 | 05/04/2022 | 2400.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA 48875074453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0003506 | 05/04/2022 | 2579.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522021 | 0003507 | 05/04/2022 | 1625.00 | 34852232000190 | IRENALDO CARLOS DE ALMEIDA SANTOS 11234413400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PRESTADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0003508 | 05/04/2022 | 1000.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E GRUPO GERADOR DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0003509 | 05/04/2022 | 2300.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/04/2022 | 1600.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NA BAIA DE QUARENTENA NO CURRAL DO GADO E FISCALIZAÇÃO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO DE SERRA BRANCA, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51501/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472021 | 0003511 | 05/04/2022 | 3000.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO.(IMPLAMANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, PITOMBEIRA, RIACHÃO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100762021 | 0003513 | 05/04/2022 | 5000.00 | 38472728000199 | IRENILDA COSTA NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, COM EMISSÃO DE RELATORIOS, DESENHOS, MAPA DE VOLUME E AS BUILT, INCL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/04/2022 | 3600.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/04/2022 | 1500.00 | 37554817000111 | ADEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/04/2022 | 1490.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS NA FROTA DE VEICULOS, TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS REALIZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 05/04/2022 | 4040.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA 06507339407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DE TVS DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 05/04/2022 | 600.00 | 00012990848428 | MARILIA DE CARVALHO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/04/2022 | 885.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO E SITIOS SINCHO, PINHÕES, SACO, ABERTAS E ASSENTAMENTO MANDACA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/04/2022 | 1200.00 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS EM CAMINHÃO DA CIDADE DE GUARABIRA/PB AO MUNICIPIO, DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003502 | 05/04/2022 | 39000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0003504 | 05/04/2022 | 3000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA 14634331829 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS DE POÇOS E ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/04/2022 | 900.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/04/2022 | 1190.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAJINHA E NOVE CASAS, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/04/2022 | 600.00 | 02827267000182 | ASSOCIACAO COM.RURAL DOS SITIOS: VOLTA DO RIO,SERR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE, INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARACAJA, ABRANGENDO OS SITIOS VOLTA DO RIO, SERROTE VERDE, FORMIG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/04/2022 | 1320.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/04/2022 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE)NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/04/2022 | 4005.00 | 00009078363487 | JOSÉ DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATEDOURO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003465 | 05/04/2022 | 47002.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003466 | 05/04/2022 | 9296.48 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003467 | 05/04/2022 | 11297.83 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003468 | 05/04/2022 | 4195.43 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003469 | 05/04/2022 | 28814.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003470 | 05/04/2022 | 13271.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003471 | 05/04/2022 | 10181.09 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 05/04/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 05/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 05/04/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME DOCUMENTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 05/04/2022 | 3600.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 05/04/2022 | 3080.00 | 00012002464464 | CATHARINNE BRITO NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASAU, NO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/04/2022 | 763.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/04/2022 | 750.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO NA PACIENTE HELOÁ VITORIA ARAUJO DO SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0003527 | 05/04/2022 | 5291.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0003487 | 05/04/2022 | 3327.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 05/04/2022 | 1600.00 | 40669702000187 | JOICE DANTAS DE OLIVEIRA 07710241425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 05/04/2022 | 1212.00 | 42419026000119 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/04/2022 | 1212.00 | 42404684000137 | JOSE GUSTAVO BATISTA DA SILVA 09899613460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/04/2022 | 1212.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ESPORTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/04/2022 | 1212.00 | 42488612000115 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO 80501516468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0003493 | 05/04/2022 | 4500.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)PARA MELHOR ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV/CRAS), NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003494 | 05/04/2022 | 5000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA (PLACA OGC 6062) A DISPOSIÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003529 | 05/04/2022 | 700.02 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 06/04/2022 | 400.00 | 08695891000150 | KELI REGINA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE FLORES PARA A II EDIÇÃO DO PROJETO FORTALECENDO VINCULOS E REALIZANDO SONHOS DO GRUPO DE DEBUTANTES DO SCFV ACOMPANHADO PELO CRAS. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO D | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 06/04/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 06/04/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 06/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 06/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO ESPECIALIZADO DE DI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 06/04/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DE OLHOS,CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 06/04/2022 | 646.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AO USUARIO JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 06/04/2022 | 798.40 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DESCARTAVEIS, DESTINADAS A USUARIA MARIA MARLEIDE FERREIRA DE ALMEIDA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003548 | 06/04/2022 | 1428.82 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 06/04/2022 | 3651.85 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EMISSÃO DE LAUDO TECNICO E TESTES OPERACIONAIS NO MONITOR MULTIPARAMETRICO INFINITY DELTA XL (DRAGER)DO HOSPITAL E MATERNI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 06/04/2022 | 5359.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA RANDON E CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 06/04/2022 | 40.00 | 00092887503472 | JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CABACEIRAS/PB,PARTICIPAR DA VISITA TECNICA DO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DA ROTA CARIRI CULTURAL, CONFOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00010902234471 | EVERTON LUCAS ALVES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00013102467423 | VITOR KAELYSSON QUEIROZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00012981746430 | DANIEL MATEUS PIRES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00010960582436 | LOURIELSON DA MOTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 06/04/2022 | 1000.00 | 00070101470436 | THALISSON HENRIQUE RODRIGUES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 06/04/2022 | 258.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS SECRETARIAS NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS), CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0003539 | 06/04/2022 | 2468.28 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003540 | 06/04/2022 | 3123.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003530 | 06/04/2022 | 200.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003538 | 06/04/2022 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 06/04/2022 | 77.02 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003541 | 06/04/2022 | 630.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES NA REUNIÃO COM EQUIPE PEDAGOGICA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "BOMBEIRO MIRIM" COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DIA 28/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 06/04/2022 | 9230.88 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003546 | 06/04/2022 | 7135.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003547 | 06/04/2022 | 2668.69 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 06/04/2022 | 650.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHOS DESTINADOS AOS VESTUARIOS DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000262022 | 0003585 | 07/04/2022 | 26186.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 07/04/2022 | 3600.00 | 00012300265419 | ROBERTA RAYANE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UEPB, NO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 07/04/2022 | 3600.00 | 00013060672431 | LAIZA PALOMA DA SILVA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UEPB, NO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003588 | 07/04/2022 | 3783.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003597 | 07/04/2022 | 4495.71 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003599 | 07/04/2022 | 1290.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/04/2022 | 3600.00 | 00011637236492 | ALDEANE BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIESP, NO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/04/2022 | 1096.93 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMISSÃO PROVISORIA NA POSSE(PROCESSO Nº 0801427-78.2021.8.15.0451) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100512022 | 0003584 | 07/04/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Reforma e/ou Ampliação dos Prédios da Administração Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0003563 | 07/04/2022 | 63012.24 | 11059602000130 | MIX ENGENHARIA METALICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. (OBRA GEOPB Nº 00202021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003601 | 07/04/2022 | 292.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003602 | 07/04/2022 | 820.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2022, REALIZADO NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DIA 07/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/04/2022 | 1624.00 | 19313354000114 | ITALO CARNEIRO DA COSTA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE AFLIBERCEPT 2MG/0,05 ML INTRA-VITREO EM AMBOS OS OLHOS DA PACIENTE INACIA CAVALCANTE DE BRITO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/04/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA EMPRESA ATACAMED, CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/04/2022 | 500.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 07/04/2022 | 218.40 | 00099634457487 | ALOISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 07/04/2022 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 07/04/2022 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 07/04/2022 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 07/04/2022 | 218.40 | 00076002330453 | JOSE HORACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 07/04/2022 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 07/04/2022 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIÃO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 07/04/2022 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 07/04/2022 | 218.40 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 07/04/2022 | 109.20 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022. (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 07/04/2022 | 218.40 | 00000135059470 | JOSE ADEILDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 07/04/2022 | 218.40 | 00064947963468 | NAILTON INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 07/04/2022 | 218.40 | 00070854440453 | JOSE VANDERLEI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 07/04/2022 | 218.40 | 00069536236400 | IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 07/04/2022 | 218.40 | 00098427865449 | JOSEMY LEMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 07/04/2022 | 109.20 | 00053756142434 | IVAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 07/04/2022 | 218.40 | 00014910348409 | SABRINA DOS SANTOS MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE ABRIL/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 07/04/2022 | 2130.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 07/04/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE VALMIR DE QUEIROZ LIBERAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 07/04/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE VALCELIA DOS SANTOS MELO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003592 | 07/04/2022 | 1260.50 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003593 | 07/04/2022 | 1960.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003594 | 07/04/2022 | 6131.45 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003595 | 07/04/2022 | 3511.45 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003596 | 07/04/2022 | 1244.85 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 07/04/2022 | 1700.00 | 28525575000147 | R J MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003582 | 07/04/2022 | 1758.70 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0003583 | 07/04/2022 | 2093.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa Renda Básica Sumé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0003619 | 08/04/2022 | 2519.40 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES ELETRONICOS COM CHIP PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/04/2022 | 230.00 | 00007626151410 | DIANA VALQUIRIA BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª DIANA VALQUIRIA BORGES DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/04/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FILOMENA,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/04/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DR. LAURO WANDERL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/04/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/04/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (09/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/04/2022 | 10000.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA MEDICA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NO PACIENTE GABRIEL BARROS DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/04/2022 | 35.00 | 00013545842797 | JEFFERSON TEOTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEFFERSON TEOTONIO ALVES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR A CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/04/2022 | 1100.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DOS 71 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/04/2022 | 58.35 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/04/2022 | 90.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003613 | 08/04/2022 | 8770.68 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837, MON 1661 E OGE 5310)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO - EMPENHO Nº 1105 DE 01/02 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/04/2022 | 35.00 | 00009014254431 | WELLITON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WELLITON DA SILVA OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB (DIA 09/04), TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/04/2022 | 774.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, CONF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/04/2022 | 3450.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 11/04/2022 | 860.00 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE IRÁ PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇÃO E FORUM EXTRAORDINARIO DA UNDIME EM JOÃO PESSOA/PB ENTRE OS DIAS 12 A 14 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0003635 | 11/04/2022 | 95.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 11/04/2022 | 11285.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA 55911056453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROJETO DE PAISAGISMO E URBANISMO NO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 11/04/2022 | 88.46 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 11/04/2022 | 359.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA PARA RETIFICAÇÃO DE ÀREA, IMOVEL URBANO LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CAZUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 11/04/2022 | 1000.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 11/04/2022 | 101.00 | 00002161925440 | JEANDRO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JEANDRO RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMUP SOBRE O PROJETO DE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRANSITO DE SUME, C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0003631 | 11/04/2022 | 290.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003686 | 11/04/2022 | 161.80 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A I CICLO DE OFICINAS DE ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL SO SHOPPING SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 11/04/2022 | 12723.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 11/04/2022 | 8112.91 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 11/04/2022 | 832.00 | 00010631489444 | LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 11/04/2022 | 3918.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DO APORTE DE ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2021/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 11/04/2022 | 3918.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DO APORTE DE ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2021/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 11/04/2022 | 3918.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DO APORTE DE ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2021/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 11/04/2022 | 3918.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA DO APORTE DE ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2021/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 11/04/2022 | 3918.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA DO APORTE DE ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2021/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 11/04/2022 | 3918.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 6ª PARCELA DO APORTE DE ADESÃO DO MUNICIPIO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2021/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 11/04/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 11/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 11/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 11/04/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 11/04/2022 | 46.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO FR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 11/04/2022 | 40.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. MAIA,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 11/04/2022 | 2400.00 | 00080567550478 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVES DE TFD, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 11/04/2022 | 689.40 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RASTREADORES DESTINADOS AOS VEICULOS VAN (PLACA QSF 3529), DOBLO (PLACA QUT 0E91), GOL (PLACA QFM 5013), AMBULANCIA (PLACA GAL 9137), DUCATO (PLACA QSM 9C86) E FORD KA (PLACA QUF 9J73)D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/04/2022 | 4896.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA CIDADE SAÚDAVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 11/04/2022 | 950.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 11/04/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 11/04/2022 | 270.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE JOSE BATISTA GONÇALVES (SITIO RIACHO DA ROÇA) E MARCOLINO DE FREITAS BARROS (SITIO CARNAUBA), NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0003650 | 11/04/2022 | 8000.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 11/04/2022 | 600.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (PLACA QFD 5203)PARA USO NA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE ABRIL/2022.(CONFORME CONTRATO Nº 54501/2021) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0003652 | 11/04/2022 | 11850.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA PSB 6119) PARA TRANSPORTE DE USUARIOS NO ATENDIMENTO FORA DOMICILIO - TFD , NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003653 | 11/04/2022 | 7250.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RTL 2A23) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003654 | 11/04/2022 | 4490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA QUT 0491) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003655 | 11/04/2022 | 3995.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD K(PLACA QUF 9973) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0003656 | 11/04/2022 | 10650.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO (PLACAS MOH 7273 E PFT 1C08)COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL (DISTRITO DE PIO X E SITIO CONCEIÇÃO), NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0003657 | 11/04/2022 | 7200.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003658 | 11/04/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO SAMU, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003659 | 11/04/2022 | 2050.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003660 | 11/04/2022 | 1640.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003661 | 11/04/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003662 | 11/04/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CAPS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003663 | 11/04/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO NASF, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003664 | 11/04/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CEO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0003665 | 11/04/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES,NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0003666 | 11/04/2022 | 2295.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM, SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0003667 | 11/04/2022 | 5100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012022 | 0003668 | 11/04/2022 | 3000.00 | 41009620000179 | YURICK LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE NA CONFECÇÃO DE PARECERES E CONSULTAS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 11/04/2022 | 1460.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA EM NUVEM DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, NO MES DE ABRIL/2022. (CONFORME CONTRATO Nº 50601/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 11/04/2022 | 1450.00 | 44591035000118 | JEFERSON RAUAN DE LIMA AMORIM 09972091430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, NAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 11/04/2022 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0003672 | 11/04/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0003673 | 11/04/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DE NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003674 | 11/04/2022 | 1284.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003675 | 11/04/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA FARMACIA BASICA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003676 | 11/04/2022 | 328.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003677 | 11/04/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003678 | 11/04/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ALA DA COVID-19, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003679 | 11/04/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VACINAÇÃO DA COVID-19, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003680 | 11/04/2022 | 389.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003681 | 11/04/2022 | 285.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003682 | 11/04/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003683 | 11/04/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CAPS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003684 | 11/04/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CEO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003685 | 11/04/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O NASF, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692022 | 0003633 | 11/04/2022 | 4500.54 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 12/04/2022 | 278.81 | 00070875580483 | ARYADNE LAVINEA DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DA SRª ARYADNE LAVINEA DE SOUSA BEZERRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 12/04/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINICAS,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 12/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 12/04/2022 | 46.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE O HOSPITAL INFANTIL AMIP,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 12/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 12/04/2022 | 387.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE,NO ESCRITORIO DO DR. YURIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 12/04/2022 | 95.60 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0003697 | 12/04/2022 | 3930.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0003699 | 12/04/2022 | 5000.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 12/04/2022 | 210.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 12/04/2022 | 264.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 12/04/2022 | 308.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 12/04/2022 | 216.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0003715 | 12/04/2022 | 4982.92 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003716 | 12/04/2022 | 5695.90 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003720 | 12/04/2022 | 2703.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003721 | 12/04/2022 | 144.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800350-39.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003722 | 12/04/2022 | 288.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800350-39.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003723 | 12/04/2022 | 119.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003724 | 12/04/2022 | 58.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA TELMA LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800283-74.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003725 | 12/04/2022 | 2379.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003726 | 12/04/2022 | 1430.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003727 | 12/04/2022 | 1332.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003728 | 12/04/2022 | 1099.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA RIVANIA TORRES DE MACEDO COELHO, CONFORME PROCESSO Nº 0800088-26.2017..8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003729 | 12/04/2022 | 970.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003730 | 12/04/2022 | 794.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003731 | 12/04/2022 | 765.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003732 | 12/04/2022 | 720.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DA GUIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800660-11.2019.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003733 | 12/04/2022 | 670.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800005-10.2017.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003734 | 12/04/2022 | 643.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003735 | 12/04/2022 | 610.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSIA SILVA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003736 | 12/04/2022 | 458.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO JOSE EVANDRO ESTENDIO, CONFORME PROCESSO Nº 0800960-36.2020.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003737 | 12/04/2022 | 336.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO FERNANDO TRAVASSOS DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 0800426-63.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003738 | 12/04/2022 | 331.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003739 | 12/04/2022 | 328.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003740 | 12/04/2022 | 320.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO ENZO GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800092-63.2017.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003741 | 12/04/2022 | 252.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0800224-86.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003742 | 12/04/2022 | 163.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO AGRICIO CLAUDINO DE FREITAS, CONFORME PROCESSO Nº 2800097-51.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003743 | 12/04/2022 | 2683.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 12/04/2022 | 7480.00 | 33733938000170 | WANDERJANISSON CAVALCANTI SOUSA 04404367457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA COM OPERADOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, EXPANSÃO E DESASSORAMENTO DE BARREIROS NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARACAJA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 12/04/2022 | 10400.00 | 26270115000190 | agir perfuracao e construcao de pocos ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇO TUBULAR PARA MONITORAMENTO DA AGUA DO LENÇOL FREATICO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 12/04/2022 | 800.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 12/04/2022 | 193.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000082022 | 0003703 | 12/04/2022 | 23010.72 | 35171576000104 | NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" E ENTRADA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 12/04/2022 | 1300.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMOES ALVES 03774199400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 12/04/2022 | 736.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS SEGUINTES DESTINOS: FAMUP (REUNIÃO SOBRE TRANSITO) DNOCS,DER, EPC E FORNECEDORES, CONF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 12/04/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 12/04/2022 | 182.89 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000872021 | 0003701 | 12/04/2022 | 25000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICOS NOS SETORES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 12/04/2022 | 7000.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 12/04/2022 | 165.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E PROFª ZELIA BRAZ. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 12/04/2022 | 46.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO I CONGRESSO DE EDUCAÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003712 | 12/04/2022 | 1870.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000722021 | 0003713 | 12/04/2022 | 225.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UMEIEF´S PROFª ZELIA BRAZ E GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0003717 | 12/04/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09/03 A 09/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003718 | 12/04/2022 | 2403.45 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000272022 | 0003719 | 12/04/2022 | 37481.02 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/04/2022 | 46.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 14/04), BUSCAR O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUE PARTICIPOU DO I CONGRESSO DE E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/04/2022 | 5533.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO PREDIAL DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PERREIRA DE ARAUJO - SUMÉ SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/04/2022 | 143.28 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINESIO 08892052489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 22M DE GESSO NOS BANHEIROS DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 3292 DE 31/03/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/04/2022 | 8032.44 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/04/2022 | 620.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/04/2022 | 600.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMINAS PARA O TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/04/2022 | 2420.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/04/2022 | 500.00 | 00002900204410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO RURAL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE PISTA PARA PRATICA DE MOTOCROSS E OUTROS ESPORTES RADICAIS, NO PERIODO DE 15/03 A 14/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0003744 | 13/04/2022 | 14908.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/04/2022 | 2860.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(FLTEP)DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/04/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. ANASTACIO,CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/04/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/04/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0003751 | 13/04/2022 | 7140.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0003752 | 13/04/2022 | 5040.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0003753 | 13/04/2022 | 400.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - MARIA DO CARMO RAMOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0003754 | 13/04/2022 | 400.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III - ENFº JOSE FELINTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003758 | 13/04/2022 | 3918.36 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/04/2022 | 40.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A ARCO VERDE/PE (DIA 17/04),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL RUY DE B | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/04/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB(DIA 14/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 14/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/04/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 14/04),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFAN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/04/2022 | 74.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 14/04),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DOCUMEN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/04/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB(DIA 15/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/04/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB(DIA 15/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/04/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 16/04),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFAN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/04/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB(DIA 16/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0003769 | 13/04/2022 | 3900.00 | 05763509000100 | ALG RIO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESCOVAS DENTAIS DESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 18/04/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 18/04/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 18/04/2022 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 18/04/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 18/04/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 18/04/2022 | 689.40 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RASTREADORES DESTINADOS AOS VEICULOS VAN (PLACA QSF 3529), DOBLO (PLACA QUT 0E91), GOL (PLACA QFM 5013), AMBULANCIA (PLACA GAL 9137), DUCATO (PLACA QSM 9C86) E PRISMA(PLACA QUJ 7B31)DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003792 | 18/04/2022 | 610.29 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSIA SILVA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003793 | 18/04/2022 | 458.02 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO JOSE EVANDRO ESTENDIO, CONFORME PROCESSO Nº 0800960-36.2020.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003794 | 18/04/2022 | 252.03 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0800224-86.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003795 | 18/04/2022 | 163.76 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO AGRICIO CLAUDINO DE FREITAS, CONFORME PROCESSO Nº 2800097-51.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003796 | 18/04/2022 | 144.16 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800350-39.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003797 | 18/04/2022 | 288.32 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800350-39.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003798 | 18/04/2022 | 1099.61 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA RIVANIA TORRES DE MACEDO COELHO, CONFORME PROCESSO Nº 0800088-26.2017..8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003799 | 18/04/2022 | 336.01 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO FERNANDO TRAVASSOS DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 0800426-63.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003800 | 18/04/2022 | 320.08 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO ENZO GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800092-63.2017.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003801 | 18/04/2022 | 794.07 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003802 | 18/04/2022 | 328.10 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003803 | 18/04/2022 | 2379.05 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003804 | 18/04/2022 | 643.71 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003805 | 18/04/2022 | 331.12 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003806 | 18/04/2022 | 1430.63 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003807 | 18/04/2022 | 58.26 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA TELMA LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800283-74.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003808 | 18/04/2022 | 2683.27 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003809 | 18/04/2022 | 970.81 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003810 | 18/04/2022 | 119.38 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003811 | 18/04/2022 | 1332.50 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003812 | 18/04/2022 | 720.23 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DA GUIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800660-11.2019.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003813 | 18/04/2022 | 765.51 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003814 | 18/04/2022 | 670.43 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800005-10.2017.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 18/04/2022 | 170.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TESTE CUTANEO DE ALERGIA A LACTOSE REALIZADO NO PACIENTE DAVI SIQUEIRA CORREIA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 18/04/2022 | 5109.70 | 10231633000164 | J PAULO GONCALVES SANTOS MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 18/04/2022 | 258.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS SECRETARIAS NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS), CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 18/04/2022 | 202.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS TECNICOS NA EPC E NA SEAD, CONFORME DOCUM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 18/04/2022 | 808.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF,PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 18/04/2022 | 808.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE MARIO DA SILVA SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF,PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 18/04/2022 | 1104.00 | 00083962450459 | MANOEL LOURENÇO QUEIROZ DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO VICE PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF,PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000262022 | 0003780 | 18/04/2022 | 26186.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO 3585 DE 07/04/202 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000272022 | 0003781 | 18/04/2022 | 37481.02 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO 3719 DE 12/04/202 | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0003787 | 18/04/2022 | 190.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0003788 | 18/04/2022 | 240.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 18/04/2022 | 115.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA GALDINO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 18/04/2022 | 115.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADA AO SRº JOSE VERISSIMO DE OLIVEIRA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 18/04/2022 | 1500.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 18/04/2022 | 1500.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA DESTINADA AO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 18/04/2022 | 200.00 | 00051865360406 | MARIA ZULEIDE MARTINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA ZULEIDE MARTINS OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0003819 | 18/04/2022 | 290.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS DO CRAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 19/04/2022 | 128.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª LAUDECI RODRIGUES FEITOSA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 19/04/2022 | 128.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº SEBASTIÃO FERNANDES DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 19/04/2022 | 128.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA CASSIANA DA SILVA COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 19/04/2022 | 549.98 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE CAMPINA GRANDE/PB A TERESINA/PI EM FAVOR DE LINCOLN HENRIQUE NOGUEIRA DE ARAUJO E LINDOMAR ALVES DE ARAUJO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0003826 | 19/04/2022 | 379.30 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CARTÕES AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 19/04/2022 | 1032.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF,PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 19/04/2022 | 1216.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF,PARTICIPAR DA XXIII MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 19/04/2022 | 3999.70 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS E OUTROS PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DE DESPESA - | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003852 | 19/04/2022 | 2736.12 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR(PLACA QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003853 | 19/04/2022 | 1235.31 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ONIBUS ESCOLAR(PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003854 | 19/04/2022 | 341.26 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO (PLACA RLW 0H58)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003855 | 19/04/2022 | 130.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003856 | 19/04/2022 | 4938.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003857 | 19/04/2022 | 37182.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837, QSJ 4697, OGE 5310, MNM 1661, OGC 5029, OFG 2282, OXO 2507, NQF 2515, RLY 3D30, MOK 9172, RLY 3E20 E QFI 1560) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 19/04/2022 | 688.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 3065 DE 25/03/2022) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003859 | 19/04/2022 | 779.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003860 | 19/04/2022 | 2475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003861 | 19/04/2022 | 7135.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0003862 | 19/04/2022 | 1435.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO LABORATORIO DE INFORMATICA DA UMEIEF MANOEL INACIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 19/04/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NOS SEGUINTES DESTINOS:SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (ASSINATURA DE CONVENIO DO PRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 19/04/2022 | 105.00 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTO PARA O SETOR JURIDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003831 | 19/04/2022 | 10000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0003832 | 19/04/2022 | 1000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA QFZ 0563) DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 19/04/2022 | 1625.00 | 45734588000145 | TATYANE RODRIGUES DA SILVA 10678820490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Implantação e/ou Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0003838 | 19/04/2022 | 272837.85 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO, CONFORME 14º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. (CONTRATO TC PAC Nº 0616/2014 - FUNASA - GEOPB Nº 0017/2019) | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 19/04/2022 | 2090.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA HUGO SANTA CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0003840 | 19/04/2022 | 8200.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL, TIPO CESTO AEREO SKY, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 19/04/2022 | 7147.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 19/04/2022 | 500.00 | 00002900204410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO RURAL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE PISTA PARA PRATICA DE MOTOCROSS E OUTROS ESPORTES RADICAIS, NO PERIODO DE 15/04 A 14/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000072022 | 0003837 | 19/04/2022 | 42000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PERCENTUAL DE 30% DO VALOR CONTRATUAL DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PRAÇA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DA BANDA "CALCINHA PRETA", DIA 17 DE JUNHO/2022 NAS FESTIVIDADE JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003866 | 19/04/2022 | 143.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003872 | 19/04/2022 | 7178.20 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL E QUADRA CAPITÃO GERALDO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 19/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 19/04/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 19/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 19/04/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 19/04/2022 | 2075.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM ESPECTRODCOPIA E PERFUSÃO, COM CONTRASTE E SEDAÇÃO REALIZADO NO PACIENTE SISENANDO LEITE FILHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 19/04/2022 | 400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 19/04/2022 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 19/04/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 20/04),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 19/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 20/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAURE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 19/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 20/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 19/04/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 20/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 19/04/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME PET SCAN REALIZADO NO MENOR JOSE DANIEL ROLIM DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 19/04/2022 | 6000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO RTU - RESSECÇÃO TRANSURETRAL DA PROSTATA, REALIZADO NO PACIENTE DECIO DE SOUZA BARROS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003863 | 19/04/2022 | 1044.05 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003864 | 19/04/2022 | 510.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003865 | 19/04/2022 | 2688.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA USO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE NACIONAL - COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº 3617 DE 15/12/2021, ANEXA. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 19/04/2022 | 55.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0003868 | 19/04/2022 | 190.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0003869 | 19/04/2022 | 142.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003870 | 19/04/2022 | 991.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003871 | 19/04/2022 | 3330.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 20/04/2022 | 4700.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL + ESVAZIAMENTO CERVICAL, REALIZADO NA PACIENTE CRISTINA SILVA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 20/04/2022 | 3600.00 | 00013250963429 | EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO PERIODO DE ABRIL A SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 20/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 20/04/2022 | 1925.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A BIOPSIA DE MAMILO DA PACIENTE GENI FERNANDES DA MOTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 20/04/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 20/04/2022 | 221.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 20/04/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 23/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 20/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NOVO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 20/04/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 23/04),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFAN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 20/04/2022 | 166.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 20/04/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 22/04),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL AN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 20/04/2022 | 689.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 20/04/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 22/04),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 20/04/2022 | 498.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 20/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 22/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 20/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 22/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAURE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 20/04/2022 | 350.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 20/04/2022 | 966.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 20/04/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 21/04),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFAN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 20/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 20/04/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 20/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DA VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 20/04/2022 | 94.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA V - ESMERINO BARBOSA, SITIO TERRA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA VI - SITIO JUREMA , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 20/04/2022 | 650.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 20/04/2022 | 584.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA - SITIO CARNAÚBA , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0003915 | 20/04/2022 | 2816.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA JOSE RODRIGUES BATISTA GONÇALVES - RIACHO DA ROÇA , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0003917 | 20/04/2022 | 850.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 20/04/2022 | 379.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF V - DR. HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 20/04/2022 | 333.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA - BAIRRO MANDACARU , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA - ASSENTAMENTO MANDACARU , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 20/04/2022 | 881.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 20/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA - CARRO QUEBRADO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 20/04/2022 | 727.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 20/04/2022 | 603.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 20/04/2022 | 675.61 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RASTREADORES DESTINADOS AOS VEICULOS VAN (PLACA QSF 3529), DOBLO (PLACA QUT 0E91), GOL (PLACA QFM 5013), AMBULANCIA (PLACA GAL 9137), DUCATO (PLACA QSM 9C86) E FORD KA (PLACA QUF 9J73)D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003935 | 20/04/2022 | 55400.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 18 DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/04/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NO PACIENTE MARIANO BARBOSA NETO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/04/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 23/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/04/2022 | 356.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA QUE ABASTECE O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/04/2022 | 19448.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0003970 | 20/04/2022 | 2380.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/04/2022 | 197.20 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO MASCULINO DE FUTEBOL DE CAMPO NO SITIO CIGANA, DIA 24/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/04/2022 | 174.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO MASCULINO DE FUTEBOL DE CAMPO NO SITIO CIGANA, DIA 24/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 20/04/2022 | 0.40 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BANDEIRINHA PARA O AMISTOSO DE FUTEBOL EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 71 ANOS DE SUMÉ, REALIZADO NO DIA 01/04/2022, NO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 20/04/2022 | 44.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 20/04/2022 | 320.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 20/04/2022 | 257.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 20/04/2022 | 1091.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/04/2022 | 264.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/04/2022 | 290.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/04/2022 | 160.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NA MOTO SERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0003964 | 20/04/2022 | 1000.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 20/04/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/04/2022 | 1527.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E BRASILIA/SF, PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/04/2022 | 2932.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 20/04/2022 | 2310.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDO - REGIÃO 2 DE ATLETAS DO PROLCARIRI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/04/2022 | 350.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 20/04/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB (DIA 23/04),TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 20/04/2022 | 795.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE PEDAGOGICA E GESTORES NA APRESENTAÇÃO DO PROJETO "BOMBEIRO MIRIM" REALIZADO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 20/04/2022 | 1638.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 20/04/2022 | 1010.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CRIPIANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 20/04/2022 | 1701.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 20/04/2022 | 725.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 20/04/2022 | 2126.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/04/2022 | 1077.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/04/2022 | 118.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO BARBOSA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/04/2022 | 263.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO BARBOSA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO NO SITIO RIACHÃO II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/04/2022 | 661.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/04/2022 | 76.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/04/2022 | 1112.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/04/2022 | 84.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/04/2022 | 234.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO NO SITIO NOVE CASAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/04/2022 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/04/2022 | 1181.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PROLCARIRI OLIMPICO DE JUDÔ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR NO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/04/2022 | 241.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE PIO X "O ANDREZÃO", REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/04/2022 | 131.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO ELIAZÁRIO PEREIRA DUARTE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0003967 | 20/04/2022 | 4648.82 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0003968 | 20/04/2022 | 3629.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0003969 | 20/04/2022 | 3025.00 | 42743859000130 | DALVANA GENAI LOPES DE OLIVEIRA SOUZA 06994197433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NEUROPSICOPEDAGOGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 20/04/2022 | 532.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/04/2022 | 1243.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/04/2022 | 101.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/04/2022 | 551.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/04/2022 | 2336.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 20/04/2022 | 258.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 8ª EDIÇÃO DO PROJETO ACOLHER NO AUDITORIO DA FUNDAÇÃO ESPAÇO CUL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 20/04/2022 | 546.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 25/04/2022 | 176.40 | 00069707553472 | JOSE HERCULANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DO SRº JOSÉ HERCULANO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 25/04/2022 | 1700.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO SÃO PAULO/SP A SUME/PB EM FAVOR DO SRº MARINALDO BATISTA DE SANTANA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004031 | 25/04/2022 | 7110.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COMPREENDENDO OS SITIOS MALHADA DA PEDRA, PORTEIRAS E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0004032 | 25/04/2022 | 380.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004033 | 25/04/2022 | 6050.00 | 36886818000109 | ANA LUCIA SILVA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 25/04/2022 | 990.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA PARA O VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 25/04/2022 | 315.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE UM PARABRISA NO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000222022 | 0004052 | 25/04/2022 | 47796.09 | 25452166000170 | VR CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS MANOEL INACIO DA SILVA E MARIA LEITE RAFAEL, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003974 | 25/04/2022 | 1304.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 25/04/2022 | 3617.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO - SUME SHOPPING, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 25/04/2022 | 252.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE MOVEIS PARA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003973 | 25/04/2022 | 855.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 25/04/2022 | 573.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARIVALDO GOMES ALCANTARA FIRMINO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARTICIPAR DA XXIII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 25/04/2022 | 1090.36 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 49/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 25/04/2022 | 1878.39 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 54/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/04/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0003975 | 25/04/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 15/03 A 15/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 25/04/2022 | 540.00 | 36007782000138 | SEVERINO OLIMPIO ALVES 76876730425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 25/04/2022 | 49.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 25/04/2022 | 96.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 25/04/2022 | 180.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 25/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 25/04/2022 | 111.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ AMERICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 25/04/2022 | 94.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 25/04/2022 | 34.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 25/04/2022 | 1710.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 25/04/2022 | 852.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 25/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 25/04/2022 | 1682.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 25/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 25/04/2022 | 817.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 25/04/2022 | 1017.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 25/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 25/04/2022 | 145.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 25/04/2022 | 179.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA FRANCISCO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 25/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DIGITAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 25/04/2022 | 95339.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 25/04/2022 | 1620.00 | 00003201312894 | VALDECI BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE CERCA NA AREA VERDE DO BAIRRO ZE MARCOLINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 25/04/2022 | 229.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO D´ÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/04/2022 | 1585.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 25/04/2022 | 300.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 25/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 25/04/2022 | 158.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 25/04/2022 | 100.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 25/04/2022 | 231.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO DA BANANEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 25/04/2022 | 2004.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 25/04/2022 | 287.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO ASSENTAMENTO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 25/04/2022 | 232.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 25/04/2022 | 110.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 25/04/2022 | 341.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 25/04/2022 | 203.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 25/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 25/04/2022 | 118.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 25/04/2022 | 341.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA SALT-Z DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 25/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO MARACAJÁ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 25/04/2022 | 137.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CABEÇA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 25/04/2022 | 105.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO MARACAJÁ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 25/04/2022 | 659.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA COMUNIDADE DE ALEXANDRIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 25/04/2022 | 81.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 25/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0003978 | 25/04/2022 | 1310.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0003979 | 25/04/2022 | 860.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 25/04/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FILOMENA, CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 25/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 25/04/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 25/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 25/04/2022 | 8500.00 | 42975906000171 | MSM MENEGUESSO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (RESSECÇÃO TRANSURETRAL DA PROSTATA + ORQUIECTOMIA) REALIZADO NO PACIENTE PEDRO CANDIDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 25/04/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA EQU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 25/04/2022 | 1087.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E BRASILIA/SF, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E PARTICIPAR D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 25/04/2022 | 2653.50 | 07776581000105 | MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004034 | 25/04/2022 | 1320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PORTARIA Nº 3617 DE 15/12/2021. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 25/04/2022 | 16.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 25/04/2022 | 24.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO NASF. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 25/04/2022 | 64.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 25/04/2022 | 48.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 25/04/2022 | 248.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 25/04/2022 | 345.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 25/04/2022 | 40.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 25/04/2022 | 170.00 | 40949224000169 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TESTE CUTANEO DE ALERGIA A LACTOSE REALIZADO NO PACIENTE ARTHUR GABRIEL SOARES DE LIMA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 25/04/2022 | 120.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE UM PARABRISA NO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 26/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 26/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CICATRIZA, CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 26/04/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 26/04/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 26/04/2022 | 88.58 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DA GUIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº0800660-11.2019.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 26/04/2022 | 3533.28 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA INACIA DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME PROCESSO Nº 0800202-91.2019.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0004094 | 26/04/2022 | 2400.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE SERCON DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004099 | 26/04/2022 | 628.86 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 26/04/2022 | 14319.17 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 66) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 26/04/2022 | 13014.74 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 67) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 26/04/2022 | 137.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 26/04/2022 | 56685.26 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 50) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 26/04/2022 | 29261.25 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 55) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 26/04/2022 | 6757.70 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 146) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/04/2022 | 3600.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 54) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 26/04/2022 | 445.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 26/04/2022 | 542.00 | 45734588000145 | TATYANE RODRIGUES DA SILVA 10678820490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004100 | 26/04/2022 | 1094.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA SALA NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004101 | 26/04/2022 | 4597.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA SERVIÇOS DE DRENAGEM DA AV 1º DE ABRIL E RUA HIGINO MONTEIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 26/04/2022 | 4816.65 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 05) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 26/04/2022 | 31615.56 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 06) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 26/04/2022 | 15000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2022.(GF 127) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/04/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 133) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 26/04/2022 | 25062.86 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 20) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 26/04/2022 | 15729.78 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 21) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 26/04/2022 | 39165.91 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 10) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 26/04/2022 | 24227.99 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 11) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 26/04/2022 | 1212.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 166) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004090 | 26/04/2022 | 1470.50 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0004091 | 26/04/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0004092 | 26/04/2022 | 2826.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR E IMPLANTAÇÃO E GESTÃO MICROSOFT OFFICE PARA EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 26/04/2022 | 1150.00 | 41123945000188 | ANTONIA NEUSA DE SOUSA 11765735866 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E SUPORTE TECNICO DA PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO G-SUITE PARA AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51601/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 26/04/2022 | 950.00 | 11135370000152 | P.R.C. NUNES TRANSPORTES E TURISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DE SUME/PB A SÃO PAULO/SP EM FAVOR DE TAMARES ANDRESA DA SILVA E EZEQUIEL SILVA CHAVIER,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 26/04/2022 | 150.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 26/04/2022 | 1212.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 47) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/04/2022 | 3420.64 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 164) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/04/2022 | 2400.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 58) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/04/2022 | 3163.99 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-M), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 63) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 26/04/2022 | 1135.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 69) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 26/04/2022 | 2200.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 74) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 26/04/2022 | 1800.11 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 75) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 26/04/2022 | 1500.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 76) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 26/04/2022 | 5332.80 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 135) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 26/04/2022 | 1500.00 | 37815252000189 | IGOR RAFAEL CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMENTO DO SRº FABIANO SARAIVA CHAGAS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 26/04/2022 | 457.70 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHÁS PARA EQUIPE DE TRABLAHO DO CENTRO DE SEEVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/04/2022 | 4093.71 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 45) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/04/2022 | 1293.31 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 167) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/04/2022 | 19204.64 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 46) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 26/04/2022 | 6464.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 121) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 27/04/2022 | 1600.00 | 40669702000187 | JOICE DANTAS DE OLIVEIRA 07710241425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/04/2022 | 1212.00 | 42419026000119 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/04/2022 | 1212.00 | 42404684000137 | JOSE GUSTAVO BATISTA DA SILVA 09899613460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/04/2022 | 1212.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ESPORTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/04/2022 | 1212.00 | 42488612000115 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO 80501516468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/04/2022 | 600.00 | 00012980437433 | ANNA LYZ DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0004123 | 27/04/2022 | 4500.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)PARA MELHOR ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV/CRAS), NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/04/2022 | 128.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª DIANA VALQUIRIA BORGES DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/04/2022 | 128.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JUSSARA DAS CHAGAS NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/04/2022 | 128.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ERICA RAFAEL DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/04/2022 | 128.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA FRANCISCA ALVES SOARES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/04/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANUIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA PARAIBA (COEGEMAS-PB). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 27/04/2022 | 4986.00 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 27/04/2022 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 27/04/2022 | 114959.29 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 27/04/2022 | 7806.43 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 23 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 27/04/2022 | 6881.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 27/04/2022 | 1478.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 25 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 27/04/2022 | 12223.47 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 26 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 27/04/2022 | 396941.72 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 -PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 27/04/2022 | 67799.81 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 27/04/2022 | 21897.13 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 71) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 27/04/2022 | 38700.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 72) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 27/04/2022 | 38027.06 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 27/04/2022 | 51840.51 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 33) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 27/04/2022 | 14384.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 27/04/2022 | 6064.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 27) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 27/04/2022 | 2884.20 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 150 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 27/04/2022 | 3289.09 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 151 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 27/04/2022 | 7397.18 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 153 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 27/04/2022 | 13713.47 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 165) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 27/04/2022 | 135723.73 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 101) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 27/04/2022 | 11121.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 109 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 27/04/2022 | 16788.22 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CEDIDOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 159) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 27/04/2022 | 37774.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 28) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004154 | 27/04/2022 | 453.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES NO PLANEJAMENTO DO PROJETO EDUCARE E EJA COM PROFESSORES E COORDENADORES DA REDE DE ENSINO NOS DIAS 27/04 E 28/04 E NO PROJETO PÁSCOA CO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0004155 | 27/04/2022 | 4980.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA QXP 6H75)PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004157 | 27/04/2022 | 1720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSJ 4G97) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004158 | 27/04/2022 | 1720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA RLT 3D30) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004189 | 27/04/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004190 | 27/04/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004193 | 27/04/2022 | 3690.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL/2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004129 | 27/04/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, RH E RECEPÇÃO DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0004196 | 27/04/2022 | 464.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004102 | 27/04/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/04/2022 | 3300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004164 | 27/04/2022 | 4073.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO RETOQUE DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS: JOÃO FOGUETEIRO, ANTONIO JOSUEL, MARCOS ALBINO RAFAEL, AV 1º DE ABRIL, ANTONIO RODRIGUES, BOA VENTURA BRAZ, HUG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004166 | 27/04/2022 | 632.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DOS BANCOS E GRADES DA PRAÇA JOSÉ AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004172 | 27/04/2022 | 4590.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Reforma e Ampliação do Parque de Exposição João Albino Pedrosa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0004125 | 27/04/2022 | 10198.09 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOÃO ALBINO PEDROSA, CONTRATO DE REPASSE 1044004-64. (OBRA GEO PB - 00152021) | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004174 | 27/04/2022 | 700.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAPÁ CARREGADEIRA DA SCRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000712021 | 0004104 | 27/04/2022 | 3000.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 27/04/2022 | 16631.13 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 35) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 27/04/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO DE SOM PARA A REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DAS QUADRILHAS DO SÃO JOÃO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/04/2022 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO T | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 27/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/04/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0004109 | 27/04/2022 | 21600.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0004110 | 27/04/2022 | 13000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/04/2022 | 2000.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0004112 | 27/04/2022 | 26200.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 19 A 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004126 | 27/04/2022 | 2400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004127 | 27/04/2022 | 2400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15) DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004128 | 27/04/2022 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER(PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0004156 | 27/04/2022 | 37000.00 | 45244735000107 | JARIO CLEMENTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 27/04/2022 | 56096.22 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 27/04/2022 | 68563.33 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0004161 | 27/04/2022 | 15919.55 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 27/04/2022 | 20440.18 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 27/04/2022 | 3128.29 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 148(NASF), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 27/04/2022 | 1549.94 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE ABRIL/2022.(GF 79) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 27/04/2022 | 7250.64 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 27/04/2022 | 10929.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 27/04/2022 | 80976.77 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 27/04/2022 | 24998.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 27/04/2022 | 9445.99 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43(CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 27/04/2022 | 49454.88 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 27/04/2022 | 22842.16 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48(CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 27/04/2022 | 116919.08 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0004177 | 27/04/2022 | 5762.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 27/04/2022 | 33702.25 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0004179 | 27/04/2022 | 5280.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 33 (TRINTA E TRES)CONSULTAS MEDICAS COM NEUROPEDIATRA REALIZADAS EM ATENDIMENTO À USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 27/04/2022 | 19186.47 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022.(GF 70) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 27/04/2022 | 2500.02 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE ABRIL/2022.(GF 78) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 142(PSF), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 27/04/2022 | 1760.00 | 44078793000137 | JURANDIR DOS SANTOS SILVA 27064530449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 27/04/2022 | 2889.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 68(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 27/04/2022 | 2112.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(GF 116) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 27/04/2022 | 2000.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TFD, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 27/04/2022 | 1090.80 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 132 (ACADEMIA DA SAÚDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 27/04/2022 | 2000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 93(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/04/2022 | 32357.50 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL/2022.(GF 104) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/04/2022 | 9322.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE ABRIL/2022.(GF 111) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 27/04/2022 | 4530.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE ABRIL/2022.(GF 125) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 27/04/2022 | 26299.48 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/2022.(GF 137) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 27/04/2022 | 9377.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES ABRIL/2022.(GF 139) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 27/04/2022 | 4120.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADO DO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTARIOS, REF. AO MES DE ABRIL/2022.(GF 161) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 27/04/2022 | 7237.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022.(RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/04/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/04/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/04/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO REALIZADO NA PACIENTE FABIANA LAVES SIQUEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004219 | 28/04/2022 | 2324.94 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004220 | 28/04/2022 | 486.80 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004221 | 28/04/2022 | 1893.70 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A 2ª CONFERENCIA DE SAÚDE MENTAL, REALIZADA PELO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/04/2022 | 1636.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/04/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADO NO PACIENTE AILTON FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/04/2022 | 220.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALMILHA ORTOPEDICA DESTINADA AO USUARIO MIGUEL CAETANO PORFIRIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004205 | 28/04/2022 | 720.20 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A REUNIÃO COM SANFONEIROS E REPRESENTANTES DE QUADRILHAS PARA O SÃO JOÃO 2022, NA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/04/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM PARA REUNIÃO DOS REPRESENTANTES DAS QUADRILHAS DO SÃO JOÃO DE 2022, NA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/04/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM PARA REUNIÃO DOS SANFONEIROS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO SÃO JOÃO DE 2022, NA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/04/2022 | 1750.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA PARA MORADORES DAS AGROVILAS 1, SEDE, DO CAMPO E LAMBEDOR DO ASSENTAMENTO MANDACARU E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/04/2022 | 2300.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/04/2022 | 1900.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE AGUA DO PROGRAMA AGUA DOCE/PROCASE DAS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012022 | 0004230 | 28/04/2022 | 51452.27 | 26754111000187 | PAULO CESAR TAVARES CONSERVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 317H MAQUINAS DE TRATOR AGRICOLA NA ARAÇÃO DE SOLOS PARA PLANTIO DA SAFRA 2022 NAS COMUNIDADE RURAIS DE OLHO DÁGUA BRANCO, CABEÇA BRANCA, POÇO ESCURO, SACADA, SITIO BANANEIRAS, PAU D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004233 | 28/04/2022 | 2426.80 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS RIACHÃO, POÇO DA PEDRA, DISTRITO DE PIO X, RIACHO DA ROÇA, A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004210 | 28/04/2022 | 10880.23 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0004211 | 28/04/2022 | 133983.48 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004214 | 28/04/2022 | 9552.15 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE FINANCEIRO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004215 | 28/04/2022 | 12382.02 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE FINANCEIRO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/04/2022 | 79.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/04/2022 | 1900.00 | 00010631489444 | LUAN RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/04/2022 | 1150.00 | 00070824223420 | INACIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004231 | 28/04/2022 | 3071.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS LUCIA DUARTE, MANOEL PAULINO, FRANCISCO TRAVASSOS, JOSIAS GALDINO, HUGO SANTA CRUZ, ANTONIO RODRIGUES DOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004232 | 28/04/2022 | 191.38 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004217 | 28/04/2022 | 216.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/04/2022 | 100.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 29/04), PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A FUNASA E MINISTRO DA SAÚDE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000872021 | 0004239 | 28/04/2022 | 25000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA TECNICA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICOS NOS SETORES DE PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DEMAIS SECRETARIAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/04/2022 | 28921.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 022/060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/04/2022 | 3996.57 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 057/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004206 | 28/04/2022 | 449.55 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/04/2022 | 4610.00 | 35453045000104 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO DISTRITO DE PIO X MUNICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO, APOIO E MANEJO DIARIO DO VIVEIRO DE MUDAS, COMPOSTAGEM, LIMPEZA DA AREA INTERNA E DO PAIS - PROJETO AGROECOLOGICO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DA UMEIEF JOSE BONIFAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004235 | 28/04/2022 | 20070.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004236 | 28/04/2022 | 16128.94 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004207 | 28/04/2022 | 452.01 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/04/2022 | 2520.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS PARA CAMPANHA "18 DE MAIO" - DIA INTERNACIONAL DE COMBATE A VIOLENCIA E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO CREAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 29/04/2022 | 1050.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS 11217322400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A CAMPANHA "18 DE MAIO" - DIA INTERNACIONAL DE COMBATE A VIOLENCIA E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDO PELO CREAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004254 | 29/04/2022 | 3047.76 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 29/04/2022 | 1489.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 29/04/2022 | 392.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 29/04/2022 | 872.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 29/04/2022 | 1053.88 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 29/04/2022 | 1638.81 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 29/04/2022 | 485.57 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 29/04/2022 | 575.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA -SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004255 | 29/04/2022 | 9252.02 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL JEFERSON BARROS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004256 | 29/04/2022 | 6095.52 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0004275 | 29/04/2022 | 335.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS E COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004267 | 29/04/2022 | 22797.22 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004268 | 29/04/2022 | 33525.36 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004269 | 29/04/2022 | 9143.28 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004270 | 29/04/2022 | 97487.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 29/04/2022 | 1550.00 | 00071349090425 | IRENALDO PEREIRA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO REBOQUE DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA GRANPEÇAS RETIFICA EM CAMPINA GRANDE/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 29/04/2022 | 910.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 29/04/2022 | 46.00 | 00006158577448 | VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUSA SILVA (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE AO AEROPORTO PARA TRAZER O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004285 | 29/04/2022 | 4319.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004286 | 29/04/2022 | 1982.29 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004288 | 29/04/2022 | 2361.36 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSJ 4697) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 29/04/2022 | 35.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GILSON MACIEL DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560)PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 29/04/2022 | 13.88 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PARA REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 29/04/2022 | 62037.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 29/04/2022 | 2987.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VAAT), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 29/04/2022 | 7846.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 29/04/2022 | 5216.57 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 29/04/2022 | 133146.06 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 29/04/2022 | 24068.54 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/04/2022 | 12644.59 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 29/04/2022 | 40606.76 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004325 | 29/04/2022 | 1340.68 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004328 | 29/04/2022 | 31032.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, QSE 8598, QFI 1560, ELY 3E20, MOK 9172, RLY 3D30, NQF 2515, OFG 2282, OGE 5310, MNM 1661 E OXO 2507) DA SECRETA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004336 | 29/04/2022 | 6320.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COMPREENDENDO OS SITIOS MALHADA DA PEDRA, PORTEIRAS E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004337 | 29/04/2022 | 3008.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO - SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004338 | 29/04/2022 | 4888.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004339 | 29/04/2022 | 4906.80 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO AGROVILA LAMBEDOR E OUTROS PARA ESCOLA JOÃO DE SOUSA - SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 29/04/2022 | 5410.80 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, COMPREENDENDO O SITIO LAMBEDOR E OUTROS AO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004341 | 29/04/2022 | 2464.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CINCO VACAS E OUTROS PARA ESCOLA JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE - DISTRITO DE PIO X, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004342 | 29/04/2022 | 5865.60 | 21772414000109 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CATONHO E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0004343 | 29/04/2022 | 3840.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO SUME AO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 29/04/2022 | 2956.30 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS E OUTROS PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 29/04/2022 | 310.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 29/04/2022 | 310.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 29/04/2022 | 27798.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 29/04/2022 | 5507.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 29/04/2022 | 45189.95 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 29/04/2022 | 2209.23 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 29/04/2022 | 3500.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA, COMPREENDENDO O AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, COM ENFASE NA ELABORAÇÃO DE NOVAS RECUPERAÇÕES TRIBUTARIAS E REVISÕES DE PARCELAMENTO COM A UNIÃO, NO MES DE ABRIL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 29/04/2022 | 3244.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 29/04/2022 | 180.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 29/04/2022 | 107.47 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 29/04/2022 | 220.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA DO SETOR DE RH. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004323 | 29/04/2022 | 4496.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUMÉ SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/04/2022 | 400.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA "ENTREGA DE MAQUINAS" PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 29/04/2022 | 159.92 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2292, DA OUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 29/04/2022 | 322.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 29/04/2022 | 600.00 | 00070399183400 | MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 29/04/2022 | 183.95 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 29/04/2022 | 120.00 | 00008275164443 | JESSICA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JESSICA DA SILVA VIEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO, FORUM ESTADUAL PARA FORTALE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0004350 | 29/04/2022 | 2800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR 04367358496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO E CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS PARA SINALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE AB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004324 | 29/04/2022 | 20157.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004329 | 29/04/2022 | 1848.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS (CACAMBA PLACA OXO 2195)DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004330 | 29/04/2022 | 3072.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004332 | 29/04/2022 | 2724.75 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004333 | 29/04/2022 | 2006.60 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004334 | 29/04/2022 | 1072.45 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004335 | 29/04/2022 | 1726.55 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004322 | 29/04/2022 | 1080.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004326 | 29/04/2022 | 305.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS (TRATOR JOHN DEERE 6110)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N 3502 - DE 05/04/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004327 | 29/04/2022 | 2040.81 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS (PA CARREGADEIRA)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004349 | 29/04/2022 | 16642.80 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA LIMPEZA DE BARREIROS, CACIMBAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DESMATAMENTO E COMPACTAÇÃO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, CONFORME PLANILHA ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 29/04/2022 | 800.00 | 00013099192406 | DEYVID RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/04/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 29/04/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/04/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/04/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 29/04/2022 | 70.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO "DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS ESTRUTURANTES NO AMBITO DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004257 | 29/04/2022 | 18977.40 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004258 | 29/04/2022 | 15401.91 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004259 | 29/04/2022 | 3047.76 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004260 | 29/04/2022 | 8495.00 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE TESTAGEM DA COVID -19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0004261 | 29/04/2022 | 54121.62 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 29/04/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FILOMENA, CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 29/04/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 30/04),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFAN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 29/04/2022 | 40.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 30/04),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE,CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 29/04/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 30/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 29/04/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 30/04),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL J | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 29/04/2022 | 60000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 29/04/2022 | 56479.46 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004273 | 29/04/2022 | 1428.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 3467 DE 05/04/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004274 | 29/04/2022 | 1878.67 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 3465 DE 05/04/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004276 | 29/04/2022 | 1415.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO TRAILER DO CASTRA MOVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0004277 | 29/04/2022 | 300.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004282 | 29/04/2022 | 1178.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004283 | 29/04/2022 | 22.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004284 | 29/04/2022 | 56.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 29/04/2022 | 2030.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E SARAMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004289 | 29/04/2022 | 216.58 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 29/04/2022 | 40.00 | 00003462855425 | LAUDICEIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LAUDICEIA SOARES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO "DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS ESTRUTURAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 29/04/2022 | 40.00 | 00087278960487 | RITA DARK DA SILVA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RITA DARK DA SILVA AQUINO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO "DESAFIOS RELACIONADOS A IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS ESTRUTURAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 29/04/2022 | 1090.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 29/04/2022 | 43375.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 29/04/2022 | 575.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 29/04/2022 | 2611.70 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 29/04/2022 | 4168.61 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 29/04/2022 | 25848.42 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 29/04/2022 | 106040.71 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 29/04/2022 | 352.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0004321 | 29/04/2022 | 2263.72 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/05/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/05/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/05/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/05/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004367 | 02/05/2022 | 142.46 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004368 | 02/05/2022 | 208.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/05/2022 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE PET-SCAN REALIZADO NO PACIENTE JOSE DANIEL ROLIM DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004370 | 02/05/2022 | 838.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 02/05/2022 | 3000.00 | 14012086000187 | NATAL SUTURA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO A CIRURGIA DA PACIENTE JURACY ALVES SIMÕES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 02/05/2022 | 595.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004377 | 02/05/2022 | 1129.46 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 02/05/2022 | 770.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004380 | 02/05/2022 | 960.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004381 | 02/05/2022 | 69.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA DESTINADA A ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004382 | 02/05/2022 | 2302.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004383 | 02/05/2022 | 66.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0004384 | 02/05/2022 | 233.90 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/05/2022 | 870.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004375 | 02/05/2022 | 1245.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004379 | 02/05/2022 | 2576.65 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/05/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 02/05/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 02/05/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 02/05/2022 | 400.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 02/05/2022 | 276.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PE Nº 21/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/05/2022 | 135.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/05/2022 | 3500.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA, COMPREENDENDO O AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, COM ENFASE NA ELABORAÇÃO DE NOVAS RECUPERAÇÕES TRIBUTARIAS E REVISÕES DE PARCELAMENTO COM A UNIÃO, NO MES DE MAIO/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/05/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO DOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/05/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0004362 | 02/05/2022 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0004363 | 02/05/2022 | 3150.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/05/2022 | 44225.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 02/05/2022 | 5319.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004374 | 02/05/2022 | 16254.42 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 9416, OXO 2507 E MON 1661)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 02/05/2022 | 2541.40 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/05/2022 | 359.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/05/2022 | 129.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 05/05),PARTICIPAR DA XI EDIÇÃO DO PREMIO SEBRAE PREFEITO EMPREENDEDOR, NO ESPAÇO CULTURAL JOSE L | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/05/2022 | 900.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SSD DESTINADOS A COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 03/05/2022 | 125.01 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9943-0043, 9413-0080 E 9370-2511), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/03 À 04/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 03/05/2022 | 3600.00 | 00012588256430 | LUANA GOMES DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE MAIO A NOVEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 03/05/2022 | 1302.76 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANO DE INTERNET PARA TABLETS CEDIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 05/03 À 04/04/22. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 03/05/2022 | 3450.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 03/05/2022 | 350.00 | 00012632012457 | DAVID JOSE SIQUIERA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO POÇO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004459 | 03/05/2022 | 1290.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ECOLAR (PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004460 | 03/05/2022 | 3487.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QXP 6H75)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004461 | 03/05/2022 | 342.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004462 | 03/05/2022 | 428.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NO PROGRAMA PROERD NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004463 | 03/05/2022 | 7135.20 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004464 | 03/05/2022 | 1980.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTA DE PNEUS DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 03/05/2022 | 92.48 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9366-6950 E 9367-6233), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/03 À 04/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004414 | 03/05/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFJ 6F12) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 03/05/2022 | 450.00 | 00004003988426 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LINCENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM COM ESPAÇO ILIMITADO PARA QUATRO COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0004417 | 03/05/2022 | 4500.00 | 17651161000148 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0004418 | 03/05/2022 | 3250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0004446 | 03/05/2022 | 319.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004465 | 03/05/2022 | 2478.46 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 03/05/2022 | 79.71 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-1350), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/03 À 04/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 03/05/2022 | 60.73 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/03 À 04/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0004413 | 03/05/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0004415 | 03/05/2022 | 10000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QSJ 6F58) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 03/05/2022 | 27.51 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9820-0088), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 05/03 À 04/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 03/05/2022 | 600.00 | 00010122437454 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UFERSA, NO PERIODO DE 28/03 A 30/04/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004420 | 03/05/2022 | 3630.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTA DE PNEUS DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0004429 | 03/05/2022 | 2400.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA 48875074453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512021 | 0004430 | 03/05/2022 | 2579.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0004431 | 03/05/2022 | 2300.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0004432 | 03/05/2022 | 1000.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E GRUPO GERADOR DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272021 | 0004433 | 03/05/2022 | 65600.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO EQUIPADO COM MECANICA OPERACIONAL, TIPO CESTO AEREO SKY, PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 03/05/2022 | 1600.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NA BAIA DE QUARENTENA NO CURRAL DO GADO E FISCALIZAÇÃO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO DE SERRA BRANCA, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51501/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472021 | 0004435 | 03/05/2022 | 3000.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO.(IMPLAMANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, PITOMBEIRA, RIACHÃO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100762021 | 0004436 | 03/05/2022 | 5000.00 | 38472728000199 | IRENILDA COSTA NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, COM EMISSÃO DE RELATORIOS, DESENHOS, MAPA DE VOLUME E AS BUILT, INCL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 03/05/2022 | 3600.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 03/05/2022 | 1500.00 | 37554817000111 | ADEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 03/05/2022 | 1490.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS NA FROTA DE VEICULOS, TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS REALIZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 03/05/2022 | 1625.00 | 45734588000145 | TATYANE RODRIGUES DA SILVA 10678820490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO), NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 03/05/2022 | 4040.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA 06507339407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DE TVS DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 03/05/2022 | 600.00 | 00010122437454 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UFERSA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 03/05/2022 | 600.00 | 00012990848428 | MARILIA DE CARVALHO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004451 | 03/05/2022 | 35000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004453 | 03/05/2022 | 20000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004393 | 03/05/2022 | 312.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 03/05/2022 | 1434.78 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REDES PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 03/05/2022 | 915.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO E SITIOS GREGORIO, CINCO VACAS, PEDRA COMPRIDA, RIACHÃO E MAND | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 03/05/2022 | 1900.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE AGUA DO PROGRAMA AGUA DOCE/PROCASE DAS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 03/05/2022 | 2300.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 03/05/2022 | 1750.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA PARA MORADORES DAS AGROVILAS 1, SEDE, DO CAMPO E LAMBEDOR DO ASSENTAMENTO MANDACARU E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 03/05/2022 | 1190.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAJINHA E NOVE CASAS, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 03/05/2022 | 600.00 | 02827267000182 | ASSOCIACAO COM.RURAL DOS SITIOS: VOLTA DO RIO,SERR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE, INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARACAJA, ABRANGENDO OS SITIOS VOLTA DO RIO, SERROTE VERDE, FORMIG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 03/05/2022 | 1320.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 03/05/2022 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE)NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0004428 | 03/05/2022 | 3000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA 14634331829 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS DE POÇOS E ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 03/05/2022 | 4005.00 | 00009078363487 | JOSÉ DINIZ FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA O ABATEDOURO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 03/05/2022 | 900.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004452 | 03/05/2022 | 39000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004454 | 03/05/2022 | 15000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 03/05/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 03/05/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 03/05/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 03/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 03/05/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 03/05/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO EDIFICIO SÃO RAPHAE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 03/05/2022 | 89.52 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9367-6315, 9366-4594 E 9366-4866), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 05/03 À 04/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 03/05/2022 | 2562.99 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0074, 9982-0732, 9982-1806,9982-1811, 9982-2141, 9943-0107, 9820-0001, 9412-6134, 9412-6447, 9412-6771, 9412-6891, 9412-7215, 9412-7271, 9412-7279,9412-7540, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004447 | 03/05/2022 | 3720.00 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004448 | 03/05/2022 | 1738.80 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004449 | 03/05/2022 | 2450.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 03/05/2022 | 95.75 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 03/05/2022 | 3500.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 03/05/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 03/05/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 03/05/2022 | 1560.00 | 00012301700496 | VITORIA FEITOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UEPB, NO PERIODO DE MAIO A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004390 | 03/05/2022 | 1227.48 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0004391 | 03/05/2022 | 1495.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0004392 | 03/05/2022 | 3688.80 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 03/05/2022 | 27.52 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9366-6980), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/03 À 04/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/05/2022 | 32.82 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/03 À 04/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 03/05/2022 | 82.70 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2001, 9820-0044 E 9820-0099), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/03 À 04/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 03/05/2022 | 128.01 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9413-1556), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/03 À 04/04/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004389 | 03/05/2022 | 2149.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO BASICA (CRAS/SCFV) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 04/05/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 04/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 04/05/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 04/05/2022 | 637.22 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BOBINAGEM, TORNEAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA BOMBA DÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 04/05/2022 | 40.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE,CONFORME DOCUM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 04/05/2022 | 1063.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE.(PARCELA 04/09) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 04/05/2022 | 1063.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE.(PARCELA 05/09) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 04/05/2022 | 1063.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE.(PARCELA 06/09) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 04/05/2022 | 1063.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE.(PARCELA 07/09) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 04/05/2022 | 1063.04 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE.(PARCELA 08/09) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 04/05/2022 | 1063.13 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE.(PARCELA 09/09) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 04/05/2022 | 772.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/05/2022 | 824.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 04/05/2022 | 140.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS SECRETARIAS NA EMPRESA ATACADÃO DOS PARAFUSOS, CO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 04/05/2022 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS NA EMPRESA GRAN PEÇAS COMERCIO E D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 04/05/2022 | 1850.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA SINALIZAÇÃO DAS RUAS JOÃO ALBINO PEDROZA NETO, JOSE ARNALDO NOGUEIRA, AUGUSTO SEVERO DE MACEDO, FRUTUOSO SEVERO DE MACEDO, JOSE ANTONIO DE SOUSA, SEVERINA BRAZ DE MACEDO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 04/05/2022 | 1012.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO DE REESTRUTURAÇÃO DO FORUM TERRITORIAL DA CIDADANIA DO CARIRI OCIDENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 04/05/2022 | 1400.00 | 07975603000158 | EMETON CAROL LIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DE JINGLE INSTITUICIONAL DO SÃO JOÃO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 04/05/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 05/05), PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS, PROMOVIDO PELO SEBRAE, CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 04/05/2022 | 101.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 05/05), PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 04/05/2022 | 2643.40 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO E DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO HOTEL INTERCITY INTERATIVE SÃO PAULO JARDINS, ENTRE OS DIAS 17 A 21 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 04/05/2022 | 1523.43 | 08761124000100 | ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ESCRITURA DO TERRENO ONDE SERA CONSTRUIDA A ESCOLA TECNICA, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 04/05/2022 | 101.00 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 05/05), PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 04/05/2022 | 1612.70 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004495 | 04/05/2022 | 2668.69 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0004496 | 04/05/2022 | 1290.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004541 | 05/05/2022 | 2403.45 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 05/05/2022 | 7000.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA COZINHA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 05/05/2022 | 3450.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 05/05/2022 | 2550.00 | 00013022189486 | YAN OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO DESTINADA AO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 05/05/2022 | 1100.00 | 33264147000148 | SIVONALDO DE FARIAS OLIVEIRA 09362104431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS DESLIZANTES COM PUXADORES PARA ARMARIOS DA UMEIF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 05/05/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0004498 | 05/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO VITRINE DO CARIRI, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0004499 | 05/05/2022 | 4650.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0004500 | 05/05/2022 | 1250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0004501 | 05/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL POLITICA PARAHIBA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0004502 | 05/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA DA GENTE, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0004503 | 05/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA MIX, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0004504 | 05/05/2022 | 1750.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA(GERENCIAMENTO, ANALISE E PLANEJAMENTO), NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0004505 | 05/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL JOACIL BRITO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0004506 | 05/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0004507 | 05/05/2022 | 5080.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS E ATUALIZAÇÕES DE POST E VIDEOS PARA REDES SOCIAIS E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0004508 | 05/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI EM AÇÃO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0004509 | 05/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL BRUNO LIRA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 05/05/2022 | 60.00 | 00008926046460 | WILLIAMS MARTINHO S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL PARA O FORTALECIMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS, PROM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 05/05/2022 | 1320.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AREIA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 05/05/2022 | 5000.00 | 19456341000102 | EVANDRO VITORINO 76064867434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 05/05/2022 | 5000.00 | 32338751000109 | EDIEL LINCOLN DOS SANTOS 05665481432 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, REPARAÇÃO E MONTAGEM DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 05/05/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 05/05/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 05/05/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 05/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 05/05/2022 | 5500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES (CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR) PRESTADOS A PACIENTE MARIA DA GUIA DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004516 | 05/05/2022 | 58657.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004517 | 05/05/2022 | 7451.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004518 | 05/05/2022 | 15271.41 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004519 | 05/05/2022 | 4520.12 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 05/05/2022 | 218.40 | 00099634457487 | ALOISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 05/05/2022 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 05/05/2022 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 05/05/2022 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 05/05/2022 | 218.40 | 00076002330453 | JOSE HORACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 05/05/2022 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 05/05/2022 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIÃO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 05/05/2022 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 05/05/2022 | 218.40 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 05/05/2022 | 109.20 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022. (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 05/05/2022 | 218.40 | 00000135059470 | JOSE ADEILDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 05/05/2022 | 218.40 | 00064947963468 | NAILTON INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 05/05/2022 | 218.40 | 00070854440453 | JOSE VANDERLEI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 05/05/2022 | 218.40 | 00069536236400 | IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022 (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 05/05/2022 | 218.40 | 00098427865449 | JOSEMY LEMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 05/05/2022 | 218.40 | 00014910348409 | SABRINA DOS SANTOS MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 05/05/2022 | 109.20 | 00053756142434 | IVAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE MAIO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 05/05/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ISEA,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 06/05/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 06/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 06/05/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 06/05/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 06/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE MARIA SILVIA BATISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 06/05/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 07/05),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFAN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 06/05/2022 | 40.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 07/05),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO INSTITUTO DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 06/05/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 07/05),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004567 | 06/05/2022 | 634.43 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004568 | 06/05/2022 | 955.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800350-39.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004569 | 06/05/2022 | 654.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSIA S. DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004570 | 06/05/2022 | 1480.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA RIVANIA TORRES DE MACEDO, CONFORME PROCESSO Nº 0800088-26.2017.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004571 | 06/05/2022 | 319.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO JOSE EVANDRO ESTENDIO, CONFORME PROCESSO Nº 0800960-36.2020.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 06/05/2022 | 250.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SSERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0004566 | 06/05/2022 | 4033.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS INSTALADOS EM POÇOS PUBLICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 06/05/2022 | 209.78 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA DO POÇO PUBLICO DO SITIO POÇO DA PEDRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 06/05/2022 | 675.35 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 06/05/2022 | 74.00 | 00092887503472 | JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA IMPACTO SOM, SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES AO SÃO JOÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 06/05/2022 | 74.00 | 00097830305404 | JOSICLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JOSICLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EMPRESA IMPACTO SOM, SOBRE ASSUNTOS PERTINENTES AO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 06/05/2022 | 1620.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 06/05/2022 | 1450.00 | 44470783000142 | DIOGO MANOEL DE LIMA 07529944410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FRETE DE CAMINHÃO COM O OBJETIVO DE PEGAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NA CIDADE DE BREJÃO/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 06/05/2022 | 685.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695),CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) E RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 06/05/2022 | 123.20 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100512022 | 0004572 | 06/05/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100512022 | 0004573 | 06/05/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 06/05/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES NA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004557 | 06/05/2022 | 1335.25 | 00002329582463 | JOSE GIDELSON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 06/05/2022 | 570.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 06/05/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE CUR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 06/05/2022 | 35.00 | 00008929466443 | ISAEL DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ISAEL DA SILVA BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661)PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA GRANPEÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 06/05/2022 | 35.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GILSON MACIEL DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB (DIA 07/05),TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 06/05/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO PARA JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 09/05/2022 | 87.76 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 09/05/2022 | 1998.90 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004593 | 09/05/2022 | 859.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004594 | 09/05/2022 | 79.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004595 | 09/05/2022 | 15.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004596 | 09/05/2022 | 17.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004597 | 09/05/2022 | 71.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004598 | 09/05/2022 | 706.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004599 | 09/05/2022 | 2698.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004600 | 09/05/2022 | 72.66 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004601 | 09/05/2022 | 7193.73 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004602 | 09/05/2022 | 209.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS A CRECHE ANITA GARIBALDI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004603 | 09/05/2022 | 183.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004605 | 09/05/2022 | 3972.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004606 | 09/05/2022 | 4495.55 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0004607 | 09/05/2022 | 290.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DO SETOR DE MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0004608 | 09/05/2022 | 290.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004604 | 09/05/2022 | 1039.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 09/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DA MOTO (PLACA QFZ 0563) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 09/05/2022 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 09/05/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA, SECRET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 09/05/2022 | 3000.00 | 41192148000152 | MAIRLLA MARIA SIMPLICIO DA SILVA 09588192463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PA CARREGADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 09/05/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 09/05/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 09/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 09/05/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 09/05/2022 | 1046.64 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 09/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NA PACIENTE LUCRECINEIDE ITALIANO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 09/05/2022 | 3460.00 | 00014066382428 | ANDREIA ALVES B. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE MAIO A OUTUBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 09/05/2022 | 1500.00 | 44390592000170 | AMATEC COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 09/05/2022 | 5670.00 | 44390592000170 | AMATEC COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO CORRETIVA DO EQUIPAMENTO ANALISADOR HEMATOLOGICO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 09/05/2022 | 6800.00 | 29620239000146 | APICE CONSULTORIAS E CAPACITACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE PROMOÇÃO EM SAÚDE PARA CUIDADOS E PREVENÇÃO DA HANSENIASE E TUBERCULOSE COM MONITORAMENTO DAS AÇÕES PACTUADAS COM PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO P | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004610 | 09/05/2022 | 1847.45 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004611 | 09/05/2022 | 466.85 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004612 | 09/05/2022 | 422.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004613 | 09/05/2022 | 66.89 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0004614 | 09/05/2022 | 1097.95 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 10/05/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 10/05/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 10/05/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS),ESCRITORIO DO DR. YURICK LAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 10/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 10/05/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP,CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 10/05/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232022 | 0004640 | 10/05/2022 | 14200.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004641 | 10/05/2022 | 1446.24 | 40587377000103 | JANAINA SOARES DA SILVA LIMA SOUZA 08456149403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 10/05/2022 | 2000.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TFD, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 10/05/2022 | 950.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 10/05/2022 | 270.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE JOSE BATISTA GONÇALVES (SITIO RIACHO DA ROÇA) E MARCOLINO DE FREITAS BARROS (SITIO CARNAUBA), NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 10/05/2022 | 2478.02 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004648 | 10/05/2022 | 676.75 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSIA SILVA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004649 | 10/05/2022 | 205.62 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800350-39.2018.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004650 | 10/05/2022 | 148.19 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO AGRICIO CLAUDINO DE FREITAS, CONFORME PROCESSO Nº 0800097-51.2018.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 10/05/2022 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0004652 | 10/05/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0004653 | 10/05/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DE NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004654 | 10/05/2022 | 1284.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004655 | 10/05/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA FARMACIA BASICA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004656 | 10/05/2022 | 328.88 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004657 | 10/05/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004658 | 10/05/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ALA DA COVID-19, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004659 | 10/05/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VACINAÇÃO DA COVID-19, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004660 | 10/05/2022 | 389.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004661 | 10/05/2022 | 285.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004662 | 10/05/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004663 | 10/05/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CAPS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004664 | 10/05/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CEO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004665 | 10/05/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O NASF, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0004666 | 10/05/2022 | 2295.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM, SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0004667 | 10/05/2022 | 7200.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004668 | 10/05/2022 | 3000.00 | 41009620000179 | YURICK LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE NA CONFECÇÃO DE PARECERES E CONSULTAS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 10/05/2022 | 1460.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA EM NUVEM DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, NO MES DE MAIO/2022. (CONFORME CONTRATO Nº 50601/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 10/05/2022 | 1450.00 | 44591035000118 | JEFERSON RAUAN DE LIMA AMORIM 09972091430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, NAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0004671 | 10/05/2022 | 8000.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 10/05/2022 | 600.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (PLACA QFD 5203)PARA USO NA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE MAIO/2022.(CONFORME CONTRATO Nº 54501/2021) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0004673 | 10/05/2022 | 11850.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA PSB 6119) PARA TRANSPORTE DE USUARIOS NO ATENDIMENTO FORA DOMICILIO - TFD , NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004674 | 10/05/2022 | 7250.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RTL 2A23) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004675 | 10/05/2022 | 4490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA QUT 0491) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004676 | 10/05/2022 | 3995.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD K(PLACA QUF 9973) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0004677 | 10/05/2022 | 10650.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO (PLACAS MOH 7273 E PFT 1C08)COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL (DISTRITO DE PIO X E SITIO CONCEIÇÃO), NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004678 | 10/05/2022 | 354.91 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO ENZO GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800092-63.2017.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004679 | 10/05/2022 | 264.77 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0800224-86.2018.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004680 | 10/05/2022 | 132.18 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA TELMA LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800823-74.2018.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0004681 | 10/05/2022 | 30322.56 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO (POSTO DE SAÚDE) PARA ATENDIMENTO DA UBSF MARIA DO CARMO RAMOS, CONFORME ANEXO. (PROPOSTA Nº 1128506900012001) (OBRA GEOPB Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004682 | 10/05/2022 | 4530.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004683 | 10/05/2022 | 2753.60 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004689 | 10/05/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO SAMU, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004690 | 10/05/2022 | 2050.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004691 | 10/05/2022 | 1640.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004692 | 10/05/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004693 | 10/05/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CAPS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004694 | 10/05/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO NASF, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004695 | 10/05/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CEO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0004696 | 10/05/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004636 | 10/05/2022 | 6591.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS BASES DAS ADUTORAS DOS SITIOS INGÁ E OLHO DÁGUA BRANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 10/05/2022 | 40.00 | 00092887503472 | JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO, CONFORME DOCU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004626 | 10/05/2022 | 171.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MURO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004627 | 10/05/2022 | 925.48 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004646 | 10/05/2022 | 1137.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004647 | 10/05/2022 | 295.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA PROTEÇÃO DE LED PARA LETREIRO DA SERRA DOS SUCURUS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0004630 | 10/05/2022 | 11500.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004631 | 10/05/2022 | 35.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004632 | 10/05/2022 | 442.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE PRE MOLDADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004633 | 10/05/2022 | 62.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004634 | 10/05/2022 | 196.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004635 | 10/05/2022 | 26.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004637 | 10/05/2022 | 42.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004638 | 10/05/2022 | 103.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS AO SERVIDOR DA LIMPEZA URBANA DO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004639 | 10/05/2022 | 54.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 10/05/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 10/05/2022 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 12/05), PARA RECOLHER CEDULAS DE IDENTIDADE E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC, CONFORM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 10/05/2022 | 250.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE INSTRUTORES DO EMPREENDER/PB QUE VIERAM PRESTAR CONSULTORIA E FAZER VISITA TECNICA A CONTEMPLADOS DO EMPREENDER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 10/05/2022 | 12723.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 10/05/2022 | 7028.25 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004684 | 10/05/2022 | 280.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES NO ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFESSORES DO 4º ANO E COORDENADORES DA REDE DE ENSINO PARA CONCLUSÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR, DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 10/05/2022 | 450.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFESSORES DO 4º ANO E COORDENADORES DA REDE DE ENSINO PARA CONCLUSÃO DO REFERENCIAL CURRICULAR, DIA 10/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004686 | 10/05/2022 | 5032.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON LEITE RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0004687 | 10/05/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09/04 A 09/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0004688 | 10/05/2022 | 4980.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 10/05/2022 | 175.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS 11217322400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE AMARELINHA EDUCATIVA, RELACIONADO A CAMPANHA "18 DE MAIO" - DIA INTERNACIONAL DE COMBATE A VIOLENCIA E EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, PROMOVIDOS PELO CREAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/05/2022 | 1601.48 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/05/2022 | 2100.00 | 23953924000108 | JOSE ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA 08791377463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS MOTORISTAS SA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 11/05/2022 | 400.01 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 11/05/2022 | 2890.00 | 24617997000191 | HC SERVICOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004718 | 11/05/2022 | 37233.36 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, QSE 8598, QFI 1560, RLY 3E20, MOK 9172, RLY 3D30, NQF 2515, OXO 2507, OFG 2282, OGC 9416, MON 1661, OGE 5310, Q | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004719 | 11/05/2022 | 2343.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/05/2022 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA REVISÃO NA E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004725 | 11/05/2022 | 3643.92 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 11/05/2022 | 463.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETRIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/05/2022 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NA EMPRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 0004720 | 11/05/2022 | 49300.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE LUMINARIAS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000302022 | 0004721 | 11/05/2022 | 5796.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004723 | 11/05/2022 | 818.74 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO SKY (PLACA JGU 4J74) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 11/05/2022 | 7346.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004722 | 11/05/2022 | 1654.60 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FRIGORIFICO (PLACA MNE 9121) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 11/05/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 11/05/2022 | 6100.00 | 35454935000122 | WM SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE VARIZES REALIZADA NA PACIENTE IVANEIDE MARIA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 11/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004706 | 11/05/2022 | 2737.43 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004707 | 11/05/2022 | 559.30 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004708 | 11/05/2022 | 279.64 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004709 | 11/05/2022 | 1428.50 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004710 | 11/05/2022 | 3824.03 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004711 | 11/05/2022 | 677.54 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004712 | 11/05/2022 | 3599.07 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004713 | 11/05/2022 | 287.01 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004714 | 11/05/2022 | 89.41 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004715 | 11/05/2022 | 507.89 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO JOSE EVANDRO ESTENDIO, CONFORME PROCESSO Nº 0800960-36.2020.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004716 | 11/05/2022 | 507.88 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO JOSE EVANDRO ESTENDIO, CONFORME PROCESSO Nº 0800960-36.2020.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004726 | 11/05/2022 | 2969.54 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004727 | 11/05/2022 | 5063.55 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 12/05/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 12/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 12/05/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 12/05/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 12/05/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP,CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 12/05/2022 | 3885.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA EM LAUDOS DE RAIO X REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 12/05/2022 | 2447.20 | 08933848000185 | CORDOVA REPRESENTACAO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PELICULA PARA IMPRESSÃO DE RAIO X PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 12/05/2022 | 3660.00 | 46211930000195 | ANDERSON ALMEIDA DIAS 12692878426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPAS PARA COLCHÕES E MACAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 12/05/2022 | 3037.80 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 12/05/2022 | 1700.00 | 09341616000109 | J DE SOUZA SOARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 12/05/2022 | 920.00 | 46211930000195 | ANDERSON ALMEIDA DIAS 12692878426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHÕES E TROCADORES INFANTIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 12/05/2022 | 249.90 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS COMPRESSIVA DESTINADAS A USUARIA NATALIA ERICA GOMES DE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 12/05/2022 | 4896.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA CIDADE SAÚDAVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 12/05/2022 | 689.40 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RASTREADORES DESTINADOS AOS VEICULOS VAN (PLACA QSF 3529), DOBLO (PLACA QUT 0E91), GOL (PLACA QFM 5013), AMBULANCIA (PLACA GAL 9137), DUCATO (PLACA QSM 9C86) E PRISMA(PLACA QUJ 7B31)DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 12/05/2022 | 136.00 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA 12 REGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CADASTRAMENTO DO VEICULO CASTRA MOVEL (PLACA RLV 5D23) JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERIANARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004747 | 12/05/2022 | 3182.80 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0004748 | 12/05/2022 | 6208.08 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004749 | 12/05/2022 | 911.64 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004750 | 12/05/2022 | 5769.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004751 | 12/05/2022 | 9558.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0004752 | 12/05/2022 | 78543.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0004753 | 12/05/2022 | 66908.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0004757 | 12/05/2022 | 7920.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 144 (CENTO E QUARENTA E QUATRO) EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM USUARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0004759 | 12/05/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 12/05/2022 | 10300.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DOIS FUROS DE SONDAGEM ROTATIVA NO DIAMETRO BX PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO ELEVADO NO SITIO PAU D'ARCO, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 12/05/2022 | 956.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ALEXANDRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 12/05/2022 | 5095.20 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LAVATORIOS, BALCÃO, PRATELEIRAS E BANCADAS PARA INSTALAÇÃO NOS BANHEIROS DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000292022 | 0004756 | 12/05/2022 | 49300.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE LUMINARIAS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO Nº 4720 DE 11/05/2022) | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 12/05/2022 | 70.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRINHO/PE, VISITAR A FAZENDA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE PENDENCIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA REALIZAR E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 12/05/2022 | 60.00 | 00006248639485 | MARIA TERESA CRISTINA COELHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA TERESA CRISTINA C. DO NASCIMENTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRINHO/PE, VISITAR A FAZENDA ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE PENDENCIA DO GOVERNO DO ESTADO DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 12/05/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRINHO/PE, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA VISITAR A FAZENDA ESTAÇÃO EXPERI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004758 | 12/05/2022 | 2548.60 | 00070872813487 | JOSE NICULAU DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 12/05/2022 | 176.00 | 00008275164443 | JESSICA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JESSICA DA SILVA VIEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EPC PARA TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 13/05/2022 | 69.20 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 13/05/2022 | 604.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DO INSS DO EMPENHO Nº 4443/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 13/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 13/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 13/05/2022 | 897.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 13/05/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 13/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 13/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 13/05/2022 | 2292.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/05/2022 | 240.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO NO EVENTO DO FESTIVAL DO UMBU, QUE SERA REALIZADO DE 19 A 23/05 NA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 13/05/2022 | 720.00 | 30655480000190 | RAUL SEIXAS DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCARE DA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 13/05/2022 | 536.00 | 00070824592468 | SEVERINO DE MENESES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FRETE DE CAMINHÃO COM O OBJETIVO DE PEGAR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NA CIDADE DE SANTA CRUZ/PE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 13/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004816 | 13/05/2022 | 92.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI DESTINADO A USO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004817 | 13/05/2022 | 345.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA A PRAÇA ENOQUE DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004818 | 13/05/2022 | 690.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA AS PRAÇAS JOSE FARIAS E JOSE MARCOLINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0004819 | 13/05/2022 | 802.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004820 | 13/05/2022 | 4693.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA PRAÇA DO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0004821 | 13/05/2022 | 8747.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 13/05/2022 | 465.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS DOS PROJETOS DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO PAU DÁRCO E PASSAGEM MOLHADA DO SITIO ALEXANDRIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 13/05/2022 | 4295.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE JACINTO - "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 13/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/05/2022 | 507.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 13/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 13/05/2022 | 1974.00 | 18687874000124 | EDIVANIO P DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 13/05/2022 | 5687.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 13/05/2022 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF I - NILO FEITOSA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 13/05/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 13/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 13/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 13/05/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 13/05/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ÂNCORA JOSÉ AGOSTINHO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ÂNCORA MANDACARU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 13/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 13/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 13/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 13/05/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 13/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 13/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 13/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 13/05/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0004792 | 13/05/2022 | 395.16 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 13/05/2022 | 1841.40 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004794 | 13/05/2022 | 2707.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PORTARIA Nº 3617 DE 15/12/2021. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0004795 | 13/05/2022 | 2920.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 13/05/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 13/05/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 13/05/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 13/05/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 14/05), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 13/05/2022 | 70.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM COLORIDA E IMPRESSÃO DO PROJETO DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004804 | 13/05/2022 | 2497.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 13/05/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 14/05), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 13/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE NO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004809 | 13/05/2022 | 2192.08 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004810 | 13/05/2022 | 2473.16 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004811 | 13/05/2022 | 2038.65 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004812 | 13/05/2022 | 1403.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004813 | 13/05/2022 | 2252.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004814 | 13/05/2022 | 2059.59 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004815 | 13/05/2022 | 2174.61 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 16/05/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 16/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 16/05/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/05/2022 | 250.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA, REALIZADA NO PACIENTE MANUEL BATISTA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/05/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/05/2022 | 750.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/05/2022 | 1630.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/05/2022 | 815.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/05/2022 | 815.00 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004843 | 16/05/2022 | 1081.88 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004844 | 16/05/2022 | 1779.86 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/05/2022 | 1260.00 | 26898423000164 | SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INDICADOR BOWIE E DICK DESTINADOS A USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004846 | 16/05/2022 | 150.42 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0004847 | 16/05/2022 | 30892.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0004854 | 16/05/2022 | 9866.50 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0004855 | 16/05/2022 | 74400.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0004856 | 16/05/2022 | 3591.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/05/2022 | 1216.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E SÃO PAULO/SP, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS)E SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/05/2022 | 245.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/05/2022 | 2700.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/05/2022 | 300.00 | 29616308000148 | LAYON LINS GUEDES ALCOFORADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 16/05/2022 | 3750.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA O PROGRAMA PORTEIRAS ABERTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 16/05/2022 | 220.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004848 | 16/05/2022 | 6748.75 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0004849 | 16/05/2022 | 95.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0004852 | 16/05/2022 | 62229.00 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 1066149-02 E OBRA GEO/PB Nº 0003/2021) | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004834 | 16/05/2022 | 2275.15 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282) DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004835 | 16/05/2022 | 685.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004836 | 16/05/2022 | 3482.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QXP 6H75)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0004851 | 16/05/2022 | 39395.51 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO, NO MUNICIPIO. (OBRA GEOPB Nº 0018/2021) | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004853 | 16/05/2022 | 4248.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 16/05/2022 | 375.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO ENCONTRO COM GESTORES, COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E EQUIPE DO AEE, PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004860 | 16/05/2022 | 480.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES NO ENCONTRO COM GESTORES, COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E EQUIPE DO AEE, PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 16/05/2022 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0004827 | 16/05/2022 | 313.50 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO PARA REUNIÃO COM O SECRETARIADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 16/05/2022 | 1895.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E SÃO PAULO/SP, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE FORMAÇÃO DO CURSO DE SOLDADOS DA POLICIA MILITAR DA PARAIBA E DO CORPO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/05/2022 | 169.25 | 00012031625705 | ALDENI MARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA DA SRª ALDENI MARIA GOMES DE LIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004858 | 16/05/2022 | 5000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO BASICA (CRAS/SCFV) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0004829 | 16/05/2022 | 1495.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004830 | 16/05/2022 | 1228.31 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692021 | 0004857 | 16/05/2022 | 4814.66 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 17/05/2022 | 312.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO SRº VALDEMAR DOS SANTOS BRAGA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 17/05/2022 | 5951.53 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/PB - CAMPO GRANDE DIA 11/07 E CAMPO GRANDE - JOÃO PESSOA DIA 16/07 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO PREFEITO EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0004870 | 17/05/2022 | 285.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO SETOR JURIDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004873 | 17/05/2022 | 1780.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO SKY (PLACA JGU 4J74) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004872 | 17/05/2022 | 156.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 17/05/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP,CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 17/05/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 17/05/2022 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 17/05/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 17/05/2022 | 1450.00 | 26232855000131 | CLINICA CAMPINENSE DE OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ADAPTAÇÃO DE PROTESE OCULAR PARA O PACIENTE FABIO LIMEIRA DA SILVA JUNIOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 17/05/2022 | 3600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA OS PACIENTES JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO CAIEIRA, ANTONIO MARCOS BEZERRA DO VALE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 17/05/2022 | 900.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA DESTILADA DESTINADA AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 17/05/2022 | 5951.53 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/PB - CAMPO GRANDE DIA 11/07 E CAMPO GRANDE - JOÃO PESSOA DIA 16/07 E HOSPEDAGEM EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE TANNIERY LELA DE ARAUJO SOUSA, QUE IRÁ PART | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0004879 | 17/05/2022 | 5100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/05/2022 | 13740.00 | 00003073527575 | WENDELL DANTAS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/05/2022 | 5343.33 | 00003073527575 | WENDELL DANTAS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 17/05/2022 | 13800.00 | 00007357293440 | PETRONIO VILAR CAMPOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/05/2022 | 5366.70 | 00007357293440 | PETRONIO VILAR CAMPOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE MAIO A DEZEMBRO/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004884 | 17/05/2022 | 342.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004887 | 18/05/2022 | 510.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 18/05/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RETIRAR O VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 18/05/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 18/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 18/05/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HEMOCENTRO,CONFORME DOCUME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 18/05/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP,CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 18/05/2022 | 1944.51 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 18/05/2022 | 364.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004912 | 18/05/2022 | 7035.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 18/05/2022 | 280.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004914 | 18/05/2022 | 15776.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004915 | 18/05/2022 | 6510.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004916 | 18/05/2022 | 4000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 18/05/2022 | 1590.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER E TINTAS PARA IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 18/05/2022 | 950.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 18/05/2022 | 4135.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 18/05/2022 | 286.00 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - ENFERMEIRO JOSE FELINTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342022 | 0004921 | 18/05/2022 | 6883.85 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 18/05/2022 | 920.00 | 46211930000195 | ANDERSON ALMEIDA DIAS 12692878426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REFORMA DE ESTOFADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004923 | 18/05/2022 | 2360.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 18/05/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4314 DE 29/04/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0004925 | 18/05/2022 | 2000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0004926 | 18/05/2022 | 2500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 18/05/2022 | 682.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DO AÇUDE DE CINCO VACAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 18/05/2022 | 3620.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROBOMBAS DESTINADAS AOS POÇOS COMUNITARIOS DO SITIO VARZEA DA ROÇA E PERIMETRO IRRIGADO - LOTE 12. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0004893 | 18/05/2022 | 119416.99 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS JOSIAS GALDINO E LUCIA DUARTE, NO MUNICIPIO. (CONTRATO Nº 1072286-88/2020 E OBRA GEO PB Nº 0013/2021) | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 18/05/2022 | 140.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS SECRETARIAS NA EMPRESA REJANE DALVA DA SILVA JAPI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 18/05/2022 | 120.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NA EMPRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 18/05/2022 | 2965.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ASPIRADOR DESTINADO AO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 18/05/2022 | 457.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 18/05/2022 | 1670.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOLDA ELETRICA E SOLDA EM OXIGENIO PARA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004886 | 18/05/2022 | 1304.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004894 | 18/05/2022 | 855.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004885 | 18/05/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 18/05/2022 | 506.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO E DE HABILITAÇÃO - TP Nº 1/2022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 18/05/2022 | 258.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CAMPUS I DA UFPB, COM O OBJETIVO DE FIRMAR PARCERIA PARA ANALISE DE SOLOS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004905 | 18/05/2022 | 7044.03 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 18/05/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CAMPUS I DA UFPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 18/05/2022 | 2240.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA A EQUIPE E PALESTRANTES DO X FESTIVAL DE UMBU DA ESCOLA AGROTÉCNICA DEP. EVALDO G. DE QUEIROZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 18/05/2022 | 1303.50 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANO DE INTERNET PARA TABLETS CEDIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 05/04 À 04/05/22. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 18/05/2022 | 0.02 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4317 DE 29/04/2022) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 18/05/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4318 DE 29/04/2022) | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 18/05/2022 | 115.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADA A SRª MARIA DAS DORES RODRIGUES,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa Renda Básica Sumé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0004906 | 18/05/2022 | 2228.70 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES ELETRONICOS COM CHIP PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 19/05/2022 | 68.61 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9366-6980), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/04 À 04/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 19/05/2022 | 11.98 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/04 À 04/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 19/05/2022 | 79.49 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2001, 9820-0044 E 9820-0099), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/04 À 04/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 19/05/2022 | 84.49 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9413-1556), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/04 À 04/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 19/05/2022 | 1116.81 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4302 DE 29/04/2022) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 19/05/2022 | 212.70 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9943-0043, 9413-0080 E 9370-2511), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/04 À 04/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 19/05/2022 | 123.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4304 DE 29/04/2022) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004951 | 19/05/2022 | 2475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004952 | 19/05/2022 | 779.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 19/05/2022 | 720.00 | 43310621000184 | PABLO VERONESE DE LIMA ROCHA 08397266437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DO PROJETO EDUCARE DA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 19/05/2022 | 240.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO NO EVENTO DO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA DIA 20/05 NA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E DIA 27/05 NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 19/05/2022 | 35.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE CUR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 19/05/2022 | 35.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE (DIA 21/05), TRANSPORTANDO A GESTORA DA CRECHE ANITA GARIBALDI PARA EFETUAR COMPRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 19/05/2022 | 6855.00 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 19/05/2022 | 275.04 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1350, 9982-2005, 9413-0496 E 9413-1491), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/04 À 04/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 19/05/2022 | 96.82 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/04 À 04/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 19/05/2022 | 74.78 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 05/04 À 04/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 19/05/2022 | 269.45 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0051, 9982-1257, 9366-6950 E 9367-6233), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/04 À 04/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 19/05/2022 | 95.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1304, 9820-0088 E 9412-7224), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 05/04 À 04/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004948 | 19/05/2022 | 3074.38 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 19/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 19/05/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA CLARA, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 19/05/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. NA HORA, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 19/05/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FLORESTA/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CORONEL ALVARO FERR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 19/05/2022 | 528.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4300 DE 29/04/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 19/05/2022 | 205.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9367-6315, 9366-4594 E 9366-4866), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 05/04 À 04/05/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 19/05/2022 | 1816.68 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0074, 9982-0732, 9982-1806,9982-1811, 9982-2141, 9943-0107, 9820-0001, 9412-6134, 9412-6447, 9412-6771, 9412-6891, 9412-7215, 9412-7271, 9412-7279,9412-7540, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0004949 | 19/05/2022 | 0.04 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO JOSE EVANDRO ESTENDIO, CONFORME PROCESSO Nº 0800960-36.2020.8.15.0451, ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4571 DE 06/05/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0004950 | 19/05/2022 | 4379.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 20/05/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 21/05),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 20/05/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 21/05), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 20/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 20/05/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 20/05/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 20/05/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 20/05/2022 | 0.09 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A COMPETENCIA 04/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4312 DE 29/04/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 20/05/2022 | 355.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 20/05/2022 | 270.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS RIACHÃO E RIACHO DO PORCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 20/05/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 RE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRT PARA LIGAÇÃO PROVISORIA TRIFASICA COM INSTALAÇÃO DE MEDIDOR PARA ATENDER AS FESTIVIDADES JUNINAS, NA PRAÇA JOSE AMERICO, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 20/05/2022 | 35.00 | 00008929466443 | ISAEL DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ISAEL DA SILVA BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661)PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA GRANPEÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 20/05/2022 | 35.00 | 00005633992440 | HELDER JEANCLEY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR HELDER JEANCLEY DA SILVA SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB (DIA 21/05),TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 20/05/2022 | 446.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 20/05/2022 | 3600.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR 04367358496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTISTICA, TRIO DE FORRO PE DE SERRA, REPENTISTAS E BANDA DE PIFANOS PARA APRESENTAÇÃO NO FESTIVAL DO UMBU QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 20 A 23 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0004973 | 20/05/2022 | 2317.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OXO 2507 E OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 20/05/2022 | 11.98 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/04 À 04/05/22. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECU | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 23/05/2022 | 194.89 | 00099141779487 | MARIA FRANCISCA ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA FRANCISCA ALVES SOARES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 23/05/2022 | 1600.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA INFANTIL E TRANSLADO DO CORPO DO MENOR JOÃO MIGUEL DA SILVA BRAZ SÁ, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 23/05/2022 | 1500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO DO CORPO DO SRº ANTONIO MATEUS DE SOUSA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 23/05/2022 | 900.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMETO DO CORPO DO SRº JOSE PEREIRA DAS NEVES, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 23/05/2022 | 48.00 | 00069128855434 | MARIA APARECIDA O. MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA OLIVEIRA M. SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 25/05), PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL NA REGIÃO NORDESTE - PROGRAMA CRIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004986 | 23/05/2022 | 6611.40 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0004987 | 23/05/2022 | 3025.00 | 42743859000130 | DALVANA GENAI LOPES DE OLIVEIRA SOUZA 06994197433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NEUROPSICOPEDAGOGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0004988 | 23/05/2022 | 4343.94 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0004989 | 23/05/2022 | 4609.10 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0004991 | 23/05/2022 | 2826.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR E IMPLANTAÇÃO E GESTÃO MICROSOFT OFFICE PARA EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 23/05/2022 | 1150.00 | 41123945000188 | ANTONIA NEUSA DE SOUSA 11765735866 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E SUPORTE TECNICO DA PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO G-SUITE PARA AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51601/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0004998 | 23/05/2022 | 2079.50 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 23/05/2022 | 165.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 23/05/2022 | 570.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA - TRANSFERENCIA DO RAMAL DA OUVIDORIA E PROGRAMAÇÃO NA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 23/05/2022 | 2400.00 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES DE CARNES DE IPTU/2022 PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 23/05/2022 | 1106.11 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 50/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 23/05/2022 | 1905.48 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 55/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0004975 | 23/05/2022 | 143.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 15/04 A 15/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 23/05/2022 | 197.20 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DE MINI CAMPO NO ASSENTAMENTO CIGANA, QUE SERA REALIZADO DIA 29/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 23/05/2022 | 290.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DE MINI CAMPO NO ASSENTAMENTO CIGANA, QUE SERA REALIZADO DIA 29/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 23/05/2022 | 2440.00 | 45845934000162 | INAIARA FELIX DE MOURA 07220632452 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 23/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Ampliação da Rede de Iluminação Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 23/05/2022 | 100.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DA ARRECADAÇÃO DA CIP,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 23/05/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 23/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 23/05/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 23/05/2022 | 2340.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/05/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/05/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DOUTOR NA H | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/05/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/05/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/05/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/05/2022 | 2250.00 | 09135278000140 | JOSEFA ARAUJO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PERSIANAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/05/2022 | 300.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO SETOR DE VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/05/2022 | 400.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/05/2022 | 150.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/05/2022 | 300.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 24/05/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE NA EMPRESA ATACAMED, CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000432021 | 0005026 | 24/05/2022 | 8540.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 39(TRINTA E NOVE)CONSULTAS MEDICAS COM NEUROPEDIATRA, 11(ONZE) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA E 03( TRÊS) MAPEAMENTO CEREBRAL REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005015 | 24/05/2022 | 15929.57 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0005016 | 24/05/2022 | 147427.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005027 | 24/05/2022 | 4743.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DOS BANHEIROS DA PRAÇA JOSE AMERICO E PRAÇA JOSEMAR SIMÕES, NO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005028 | 24/05/2022 | 917.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005001 | 24/05/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005011 | 24/05/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, RH E RECEPÇÃO DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/05/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA N0S SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DNOCS, EPC (CONSULTORIA DE PROJETOS) E VISIT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005012 | 24/05/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005013 | 24/05/2022 | 3690.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MAIO/2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005014 | 24/05/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005017 | 24/05/2022 | 19591.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 24/05/2022 | 35.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA GR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/05/2022 | 128.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIANA ALVES LEITE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/05/2022 | 128.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª CLAUDIRLEIDE GOMES DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/05/2022 | 128.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº JOSE GILSON DE SOUSA RIBEIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 25/05/2022 | 309.73 | 00008303279408 | MARIA JOSEANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA JOSEANE DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 25/05/2022 | 505.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 25/05/2022 | 571.17 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS COM DESTINO A SÃO PAULO/SP EM FAVOR DE EVERTON BRUNO BARROS DE ASSIS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 25/05/2022 | 1710.51 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO SÃO PAULO/SP A SUME/PB EM FAVOR DO SRº FABIO SOARES DA SILVA SOUZA, MARIA ILZA DA SILVA E ISAIAS DA SILVA RODRIGUES,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 25/05/2022 | 1356.73 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 47) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 25/05/2022 | 1800.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 58) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 25/05/2022 | 2751.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 69) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 25/05/2022 | 2200.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 74) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 25/05/2022 | 2400.15 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 75) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 25/05/2022 | 6060.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 135) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 25/05/2022 | 3591.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 164) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 25/05/2022 | 1500.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 76) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 25/05/2022 | 4069.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-M), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 63) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 25/05/2022 | 887.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/05/2022 | 1994.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/05/2022 | 105.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 25/05/2022 | 533.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 25/05/2022 | 4296.37 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 45) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 25/05/2022 | 7558.71 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 121) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 25/05/2022 | 1428.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 167) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 25/05/2022 | 19204.64 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 46) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 25/05/2022 | 1073.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 25/05/2022 | 794.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 25/05/2022 | 1432.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 25/05/2022 | 4239.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROFª ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 25/05/2022 | 2583.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 25/05/2022 | 941.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 25/05/2022 | 91.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSÉ BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 25/05/2022 | 339.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSÉ BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 25/05/2022 | 29.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 25/05/2022 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 25/05/2022 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 25/05/2022 | 639.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 25/05/2022 | 1308.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 25/05/2022 | 972.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 25/05/2022 | 76.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 25/05/2022 | 167.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO NO SITIO NOVE CASAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 25/05/2022 | 162.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 25/05/2022 | 960.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PROLCARIRI OLIMPICO DE JUDÔ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 25/05/2022 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR NO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 25/05/2022 | 276.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE PIO X "O ANDREZÃO", REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 25/05/2022 | 102.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO ELIAZÁRIO PEREIRA DUARTE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 25/05/2022 | 93.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 25/05/2022 | 3450.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 25/05/2022 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUSA SILVA (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661)PARA MANUTENÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005136 | 25/05/2022 | 13477.76 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005137 | 25/05/2022 | 37063.84 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005138 | 25/05/2022 | 98905.22 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005139 | 25/05/2022 | 23169.26 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005140 | 25/05/2022 | 1335.25 | 00002329582463 | JOSE GIDELSON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005141 | 25/05/2022 | 13772.58 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 25/05/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 25/05/2022 | 4877.25 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 05) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 25/05/2022 | 30969.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 06) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 25/05/2022 | 15000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2022.(GF 127) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 25/05/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 133) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005070 | 25/05/2022 | 349.30 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE REUNIÃO COM EQUIPE DO SEBRAE E LOJISTAS NA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005134 | 25/05/2022 | 2752.50 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 25/05/2022 | 39534.18 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 10) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 25/05/2022 | 21757.56 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 11) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 25/05/2022 | 1356.73 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 166) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 25/05/2022 | 3080.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO - SUME SHOPPING, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 25/05/2022 | 27432.27 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 20) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 25/05/2022 | 14399.25 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 21) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Ampliação da Rede de Iluminação Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000292022 | 0005029 | 25/05/2022 | 49300.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE LUMINARIAS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL. (OBRA GEOPB Nº 00072022) | NULL | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282022 | 0005034 | 25/05/2022 | 6787.40 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282022 | 0005036 | 25/05/2022 | 960.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NO CAMINHÃO FRIGORIFICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282022 | 0005039 | 25/05/2022 | 9974.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE MATA BURRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282022 | 0005040 | 25/05/2022 | 2338.10 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE PORTAS PARA OS BANHEIROS PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 25/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 25/05/2022 | 140.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS NA EMPRESA AUTO CAR COMERCIO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005133 | 25/05/2022 | 2239.50 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 25/05/2022 | 60157.31 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 50) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 25/05/2022 | 3600.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 54) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 25/05/2022 | 28890.10 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 55) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 25/05/2022 | 7247.23 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 146) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 25/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 25/05/2022 | 96.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 25/05/2022 | 114.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 25/05/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 25/05/2022 | 115.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ AMERICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 25/05/2022 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 25/05/2022 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 25/05/2022 | 1356.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 25/05/2022 | 678.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 25/05/2022 | 102.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 25/05/2022 | 1459.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DIGITAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 25/05/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 25/05/2022 | 683.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 25/05/2022 | 987.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 25/05/2022 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 25/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 25/05/2022 | 269.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA FRANCISCO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 25/05/2022 | 30.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA TORRE DE TV DIGITAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 25/05/2022 | 80122.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 25/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 25/05/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/05/2022 | 1616.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE JACINTO - "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 25/05/2022 | 597.60 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 25/05/2022 | 44.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/05/2022 | 1184.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 25/05/2022 | 52.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 25/05/2022 | 122.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 25/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 25/05/2022 | 96.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE O GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 25/05/2022 | 546.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 25/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 25/05/2022 | 6000.00 | 12386833000111 | EDIVALDO DE OLIVEIRA 55911056453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO E DO PALHOÇÃO ZE MARCOLINO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 25/05/2022 | 10300.00 | 40025680000112 | ROBERTO LAURINDO DA SILVA 88924998153 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO E DO PALHOÇÃO ZE MARCOLINO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 25/05/2022 | 188.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO D´ÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 25/05/2022 | 13014.74 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 67) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 25/05/2022 | 15940.77 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 66) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 25/05/2022 | 1617.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 25/05/2022 | 213.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 25/05/2022 | 97.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 25/05/2022 | 85.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 25/05/2022 | 132.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 25/05/2022 | 125.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO DA BANANEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 25/05/2022 | 1610.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 25/05/2022 | 189.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO ASSENTAMENTO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 25/05/2022 | 105.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 25/05/2022 | 90.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 25/05/2022 | 277.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 25/05/2022 | 51.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 25/05/2022 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 25/05/2022 | 111.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 25/05/2022 | 262.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA SALT-Z DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 25/05/2022 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO MARACAJÁ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 25/05/2022 | 94.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CABEÇA BRANCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 25/05/2022 | 55.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO MARACAJÁ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 25/05/2022 | 651.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 25/05/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 25/05/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 25/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 25/05/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXIII, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 25/05/2022 | 379.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO MONTANA (PLACA RLS 9G39) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 25/05/2022 | 621.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA (PLACA RLS 9G39) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 25/05/2022 | 16594.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 25/05/2022 | 134.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA QUE ABASTECE O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 25/05/2022 | 3711.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0005050 | 25/05/2022 | 510.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0005052 | 25/05/2022 | 2400.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE SERCON DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0005053 | 25/05/2022 | 15919.55 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0005055 | 25/05/2022 | 21600.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0005056 | 25/05/2022 | 32000.00 | 45244735000107 | JARIO CLEMENTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 25/05/2022 | 2000.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COMO ORTOPEDISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 25/05/2022 | 497.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 25/05/2022 | 600.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 25/05/2022 | 220.00 | 10852945000195 | SCD COMERCIO DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALMILHA ORTOPEDICA DESTINADA AO USUARIO EDGAR ZACARIAS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 25/05/2022 | 93.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA - CARRO QUEBRADO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 25/05/2022 | 811.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 25/05/2022 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA - ASSENTAMENTO MANDACARU III , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 25/05/2022 | 134.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA - BAIRRO MANDACARU , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 25/05/2022 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA III - NOVE CASAS , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 25/05/2022 | 2839.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 25/05/2022 | 310.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF V - DR. HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 25/05/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS), ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 25/05/2022 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA JOSE RODRIGUES BATISTA GONÇALVES - RIACHO DA ROÇA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 25/05/2022 | 58.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA - SITIO CARNAÚBA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 25/05/2022 | 648.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 25/05/2022 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA VI - SITIO JUREMA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 25/05/2022 | 105.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA V - ESMERINO BARBOSA, SITIO TERRA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 25/05/2022 | 93.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DA VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 25/05/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 25/05/2022 | 926.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005114 | 25/05/2022 | 8738.72 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE TESTAGEM DA COVID -19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022. (RELATIVA AO ENFRENTAM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 25/05/2022 | 611.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 25/05/2022 | 181.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005117 | 25/05/2022 | 29116.35 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005118 | 25/05/2022 | 56073.11 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 25/05/2022 | 268.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005120 | 25/05/2022 | 17026.63 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 25/05/2022 | 729.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 25/05/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NOVO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 25/05/2022 | 2500.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDO DESTINADO AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 25/05/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 25/05/2022 | 640.00 | 24857655000149 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SCRUBS PARA OS PROFISSIONAIS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 25/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005127 | 25/05/2022 | 6798.69 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 25/05/2022 | 604.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 25/05/2022 | 358.06 | 11711098000101 | ANTONIO DE SOUSA 16025806420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ADESIVADAS DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005135 | 25/05/2022 | 409.10 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005142 | 25/05/2022 | 689.35 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005143 | 25/05/2022 | 759.92 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 25/05/2022 | 149.90 | 04647887000599 | JOSE RONALDO P. CHAVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005145 | 25/05/2022 | 745.45 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0005146 | 25/05/2022 | 3805.40 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 25/05/2022 | 3000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA, REALIZADA NA PACIENTE JAMIRIA MARIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0005176 | 25/05/2022 | 3000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0005177 | 25/05/2022 | 1500.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0005178 | 25/05/2022 | 16.18 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0005179 | 25/05/2022 | 66914.18 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0005180 | 25/05/2022 | 900.31 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 26/05/2022 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE PENTACAM REALIZADO NO PACIENTE DAVID RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/05/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIONA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 26/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 26/05/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HEMOCENTRO,CONFORME DOCUME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 26/05/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/05/2022 | 5.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA ATENÇÃO BASICA. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5021 DE 24/05/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 26/05/2022 | 178.90 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO DESTINADA AO USUARIO FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 26/05/2022 | 249.90 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIA DE COMPRESSÃO DESTINADA A USUARIA MARIA DE LOURDES CAZUZA SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 26/05/2022 | 1300.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE TOMOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES MIRTES VIANA DE SOUZA, NAYARA SOARES DE CARVALHO, EDNA PATRICIA R. BARBOSA E MARIA DAS DORES B. DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 26/05/2022 | 46.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTE(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 26/05/2022 | 1710.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADAS AO USUARIO ALISSON SILVA JAPIASSU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 26/05/2022 | 66.89 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0005273 | 26/05/2022 | 7288.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005274 | 26/05/2022 | 7856.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0005275 | 26/05/2022 | 73.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4612 DE 09/05/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005276 | 26/05/2022 | 1197.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANCO MOCHO ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0005277 | 26/05/2022 | 4545.00 | 11395850000152 | EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOCO CIRURGICO DESTINADO A INCORPORAÇÃO E USO NA UNIDADE MOVEL DE CONTROLE DE ZOONOSES (CASTRA MOVEL). (CONFORME RESOLUÇÃO Nº 19/2021 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, EMENDA Nº 12770009, PROP | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 26/05/2022 | 168.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 26/05/2022 | 1575.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS NO ATERRO SANITARIO E SITIOS CARNAUBA, RETIRO, RIACHO DA ROÇA, AGRESTE, CHORÃO, SA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/05/2022 | 310.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA FUNASA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE VISTORIA, MANUTENÇÃO E ANALISE DE AGUA DO SISTEMA SALTA -Z INSTALADO NO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 26/05/2022 | 16631.13 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 35) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 26/05/2022 | 1500.00 | 29626269000160 | MARCIO DOMINGOS MARINHO 03614164667 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PARA CURVAR POSTES PARA ILUMINAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 26/05/2022 | 2529.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 26/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005231 | 26/05/2022 | 3300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 26/05/2022 | 520.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - P.E 25 E26/2022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 23/05/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005229 | 26/05/2022 | 2403.45 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005230 | 26/05/2022 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 26/05/2022 | 285.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PALESTRANTES NO X FESTIVAL DE UMBU DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 26/05/2022 | 118710.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 26/05/2022 | 7770.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 23 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 26/05/2022 | 6783.65 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 26/05/2022 | 1478.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 25 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 26/05/2022 | 9323.36 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 26 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 26/05/2022 | 416105.59 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 -PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 26/05/2022 | 21858.85 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 71) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 26/05/2022 | 38100.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 72) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 26/05/2022 | 90599.87 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 101) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 26/05/2022 | 6338.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS (EDUCARE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 169) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 26/05/2022 | 38490.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS (ALFA LETRA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 170) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 26/05/2022 | 39448.65 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 28) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 26/05/2022 | 49536.51 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 33) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 26/05/2022 | 6291.16 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 27) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 26/05/2022 | 70495.79 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 26/05/2022 | 16263.62 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 26/05/2022 | 37912.37 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/05/2022 | 10151.72 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 109 - REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 26/05/2022 | 2884.20 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 150 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 26/05/2022 | 3595.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 151 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 26/05/2022 | 8371.49 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 153 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 26/05/2022 | 17368.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CEDIDOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 159) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 26/05/2022 | 11771.26 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 165) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 26/05/2022 | 1861.43 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 168) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 26/05/2022 | 560.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA FATIMA LOPES, PARA MINISTRAR CAPACITAÇÃO SOBRE NORMAS TECNICAS DOS CENTROS DE REFERENCIAS NO CRIAMC. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 26/05/2022 | 471.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 26/05/2022 | 1600.00 | 39376387000110 | ANA CELIA DA SILVA GOMES 04060955400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E EXIBIÇÃO DE FILMES PARA OS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005286 | 27/05/2022 | 3369.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005288 | 27/05/2022 | 3369.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005285 | 27/05/2022 | 379.60 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A RODA DE CONVERSA E CAPACITAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO LGBTQIAP+. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0005287 | 27/05/2022 | 10227.94 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL JEFERSON BARROS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0005311 | 27/05/2022 | 4980.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA QXP 6H75)PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005312 | 27/05/2022 | 2947.78 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OGC 9416)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005313 | 27/05/2022 | 11218.42 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA MON 1661)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005314 | 27/05/2022 | 560.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES NO EVENTO DO PROJETO FAMILIA NA ESCOLA DAS UMEIEF´S GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, PROFESSORA ZELIA BRAZ E MARIA LEITE RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 27/05/2022 | 35.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB (DIA 28/05),TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005324 | 27/05/2022 | 0.04 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES NO ENCONTRO COM GESTORES, COORDENAÇÃO PEDAGOGICA E EQUIPE DO AEE, PARA RESOLUÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4860 DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0005289 | 27/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO VITRINE DO CARIRI, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0005290 | 27/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0005291 | 27/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA MIX, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0005292 | 27/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI EM AÇÃO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0005293 | 27/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL BRUNO LIRA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0005294 | 27/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL JOACIL BRITO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0005295 | 27/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA DA GENTE, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0005296 | 27/05/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL POLITICA PARAHIBA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0005297 | 27/05/2022 | 1250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0005298 | 27/05/2022 | 4650.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0005299 | 27/05/2022 | 1750.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA(GERENCIAMENTO, ANALISE E PLANEJAMENTO), NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0005300 | 27/05/2022 | 5380.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS E ATUALIZAÇÕES DE POST E VIDEOS PARA REDES SOCIAIS E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0005301 | 27/05/2022 | 17500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 27/05/2022 | 1300.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMOES ALVES 03774199400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0005283 | 27/05/2022 | 145.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOKS DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0005284 | 27/05/2022 | 95.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005317 | 27/05/2022 | 1959.32 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005321 | 27/05/2022 | 1490.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000712021 | 0005315 | 27/05/2022 | 3000.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/05/2022 | 870.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005320 | 27/05/2022 | 2460.50 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS RIACHO DA ROÇA, AGRESTE, POÇO DA PEDRA, PORTEIRAS, CONCEIÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 27/05/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLINICAS,CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 27/05/2022 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 27/05/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FILOMENA, CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 27/05/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 27/05/2022 | 4500.00 | 21870529000136 | PRIME MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DISTAL BILATERAL REALIZADA NO PACIENTE CHARLES ANDREY DE QUEIROZ OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 27/05/2022 | 1000.00 | 00070824444434 | JOSEILDO CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005304 | 27/05/2022 | 1855.46 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005305 | 27/05/2022 | 1671.16 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QSI 5508) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005306 | 27/05/2022 | 761.18 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005307 | 27/05/2022 | 821.91 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005308 | 27/05/2022 | 955.08 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/05/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 28/05), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/05/2022 | 40.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 28/05),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE T | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/05/2022 | 115.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/05/2022 | 115.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005322 | 27/05/2022 | 7841.70 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/05/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 28/05),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/05/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 28/05),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 30/05/2022 | 190.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15)DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 30/05/2022 | 190.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 30/05/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 30/05/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ,CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 30/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 30/05/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 30/05/2022 | 110.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0005344 | 30/05/2022 | 142.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RESET EM IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0005345 | 30/05/2022 | 142.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 30/05/2022 | 3452.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 68(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 30/05/2022 | 2000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 93(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 30/05/2022 | 30497.50 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO/2022.(GF 104) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 30/05/2022 | 8738.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE MAIO/2022.(GF 111) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 30/05/2022 | 1212.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(GF 116) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 30/05/2022 | 5310.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE MAIO/2022.(GF 125) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 30/05/2022 | 1798.45 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 132 (ACADEMIA DA SAÚDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 30/05/2022 | 44443.70 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MAIO/2022.(GF 137) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 30/05/2022 | 7597.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES MAIO/2022.(GF 139) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 30/05/2022 | 3469.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022.(RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 30/05/2022 | 4120.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADO DO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTARIOS, REF. AO MES DE MAIO/2022.(GF 161) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 30/05/2022 | 61228.93 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 30/05/2022 | 67995.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 30/05/2022 | 20440.18 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 30/05/2022 | 87050.69 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 30/05/2022 | 7697.59 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 30/05/2022 | 24998.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 30/05/2022 | 13604.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 30/05/2022 | 9874.45 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43(CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 30/05/2022 | 54156.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 30/05/2022 | 22991.36 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48(CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 30/05/2022 | 130978.64 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 30/05/2022 | 37448.25 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 30/05/2022 | 19090.81 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE MAIO/2022.(GF 70) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 30/05/2022 | 2916.69 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE MAIO/2022.(GF 78) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 30/05/2022 | 3444.29 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE MAIO/2022.(GF 79) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 30/05/2022 | 1597.91 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 142(PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 30/05/2022 | 3265.87 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 148(NASF), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 30/05/2022 | 1603.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 158(PSF), REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005384 | 30/05/2022 | 373.53 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO TORO (PLACA RLT 2A23) DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4519 - DE 05/05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005387 | 30/05/2022 | 9420.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME PROPOSTA Nº 11285.069000/1200-05 E PORTARIA Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0005394 | 30/05/2022 | 5355.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 30/05/2022 | 255.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA 07184993446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005396 | 30/05/2022 | 30750.50 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO (POSTO DE SAÚDE) PARA ATENDIMENTO DA UBSF MARIA DO CARMO RAMOS, CONFORME ANEXO. (PROPOSTA Nº 1128506900012001) (OBRA GEOPB Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 30/05/2022 | 1330.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA E SARAMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0005398 | 30/05/2022 | 510.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005353 | 30/05/2022 | 17112.00 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA LIMPEZA DE BARREIROS, CACIMBAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DESMATAMENTO E COMPACTAÇÃO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, CONFORME PLANILHA ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 30/05/2022 | 875.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINESIO 08892052489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 35M DE GESSO NOS BANHEIROS DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005391 | 30/05/2022 | 539.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO SKY (PLACA JGU 4J74) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0005327 | 30/05/2022 | 464.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0005328 | 30/05/2022 | 2800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR 04367358496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO E CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS PARA SINALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE MA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 30/05/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA N0S SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA DAS MULHERES, PROCASE E EPC (CONSULTORIA DE PROJETOS), CO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 30/05/2022 | 2292.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 30/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 30/05/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 30/05/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 30/05/2022 | 1137.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 30/05/2022 | 43.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 30/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 30/05/2022 | 165.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005388 | 30/05/2022 | 3396.16 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005389 | 30/05/2022 | 30450.47 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QSJ 4G97, OGE 3837, OGE 5310, OGC 9416, OGC 5029, OXO 2507, NQF 2515, QFI 1560, QSE 8598 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005390 | 30/05/2022 | 13032.42 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MNM 1661, OFG 2282, RLY 3D30 E RLY 3E20) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 30/05/2022 | 1260.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PALESTRANTES QUE PARTICIPARAM DO X FESTIVAL DE UMBU, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0005393 | 30/05/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005346 | 30/05/2022 | 1694.91 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0005347 | 30/05/2022 | 2093.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0005348 | 30/05/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692021 | 0005349 | 30/05/2022 | 4811.06 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0005350 | 30/05/2022 | 3532.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005351 | 30/05/2022 | 1694.91 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0005352 | 30/05/2022 | 2093.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202022 | 0005382 | 30/05/2022 | 899.96 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 31/05/2022 | 142.19 | 00010654823456 | ALINE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª ALINE ARAUJO ALVES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 31/05/2022 | 1141.68 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 31/05/2022 | 1756.73 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 31/05/2022 | 1176.59 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 31/05/2022 | 107.50 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 31/05/2022 | 140.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O CRAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 31/05/2022 | 1648.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 31/05/2022 | 392.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 31/05/2022 | 872.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 31/05/2022 | 2349.17 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 31/05/2022 | 5746.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 31/05/2022 | 45127.03 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 31/05/2022 | 139622.74 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 31/05/2022 | 42096.81 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005427 | 31/05/2022 | 7094.43 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 31/05/2022 | 4710.00 | 35453045000104 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO DISTRITO DE PIO X MUNICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO, APOIO E MANEJO DIARIO DO VIVEIRO DE MUDAS, COMPOSTAGEM, LIMPEZA DA AREA INTERNA E DO PAIS - PROJETO AGROECOLOGICO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DA UMEIEF JOSE BONIFAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 31/05/2022 | 24955.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 31/05/2022 | 46429.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 31/05/2022 | 2354.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VAAT), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005462 | 31/05/2022 | 2973.79 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005463 | 31/05/2022 | 2973.79 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005464 | 31/05/2022 | 6721.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005465 | 31/05/2022 | 3388.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CINCO VACAS E OUTROS PARA ESCOLA JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE - DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005466 | 31/05/2022 | 5997.20 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO AGROVILA LAMBEDOR E OUTROS PARA ESCOLA JOÃO DE SOUSA - SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005467 | 31/05/2022 | 8065.20 | 21772414000109 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CATONHO E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005468 | 31/05/2022 | 5280.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO SUME AO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005469 | 31/05/2022 | 4136.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO - SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 31/05/2022 | 6613.20 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, COMPREENDENDO O SITIO LAMBEDOR E OUTROS AO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 31/05/2022 | 3825.80 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS E OUTROS PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 31/05/2022 | 2138.50 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005473 | 31/05/2022 | 8690.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COMPREENDENDO OS SITIOS MALHADA DA PEDRA E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 31/05/2022 | 3300.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO SETOR JURIDICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 31/05/2022 | 1420.68 | 16841580000180 | ADVISECLIP SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS DIARIOS ELETRONICOS DO ESTADO E DA UNIAO, NO PERIODO DE 21/05/22 A 20/05/23. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 31/05/2022 | 600.00 | 00070399183400 | MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 31/05/2022 | 1200.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 31/05/2022 | 189.35 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 31/05/2022 | 164.94 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2292, DA OUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 31/05/2022 | 53.90 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005454 | 31/05/2022 | 1701.44 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA E CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0005455 | 31/05/2022 | 582.98 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 31/05/2022 | 84.05 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 31/05/2022 | 48621.48 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 31/05/2022 | 29140.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 023/060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 31/05/2022 | 4023.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 058/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 31/05/2022 | 27944.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 31/05/2022 | 131.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005435 | 31/05/2022 | 713.03 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO SKY (PLACA JGU 4J74) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 31/05/2022 | 3050.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DE TECNICO PARA IDENTIFICAR DEFEITO NA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 31/05/2022 | 500.00 | 00002900204410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO RURAL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE PISTA PARA PRATICA DE MOTOCROSS E OUTROS ESPORTES RADICAIS, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 31/05/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 31/05/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 31/05/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 31/05/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 31/05/2022 | 88.00 | 00003078482480 | FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO "QUALIFICAÇÃO DO DESEMPENHO NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 31/05/2022 | 635.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 31/05/2022 | 7850.00 | 33264147000148 | SIVONALDO DE FARIAS OLIVEIRA 09362104431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 31/05/2022 | 7700.00 | 10948040000113 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 31/05/2022 | 47119.07 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 31/05/2022 | 2945.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 31/05/2022 | 4401.37 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 31/05/2022 | 25848.42 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 31/05/2022 | 7290.58 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 31/05/2022 | 58127.16 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 31/05/2022 | 630.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 31/05/2022 | 455.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 31/05/2022 | 770.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 31/05/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A COORDENADORA DA ATENÇÃO PRIMARIA, FERNANDA NAIANE, PARA PARTICIPAR DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 31/05/2022 | 13021.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 31/05/2022 | 1016.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 31/05/2022 | 436.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 31/05/2022 | 33824.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 31/05/2022 | 870.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0005453 | 31/05/2022 | 2487.13 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 31/05/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO REALIZADO NO PACIENTE ALUIZIO NUNES DE MOURA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 31/05/2022 | 5000.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO MENSAL DE SOFTWARE GERENCIAL DO SISTEMA HMSLAB VERSÃO WEB PARA USO NO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 31/05/2022 | 131337.73 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 01/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 01/06/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL L | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0005487 | 01/06/2022 | 4900.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MAIO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4855 DE 16/05/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 01/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 01/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 01/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 01/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 01/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 01/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 01/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 01/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 01/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ÂNCORA MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 01/06/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ÂNCORA JOSÉ AGOSTINHO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 01/06/2022 | 523.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 01/06/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 01/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 01/06/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 01/06/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF I - NILO FEITOSA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 01/06/2022 | 450.00 | 23953924000108 | JOSE ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA 08791377463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA PROFISSIONAIS DO CAPS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 01/06/2022 | 5494.00 | 39934405000132 | PATRICIO ROMULO DE BRITO 02531988440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAGEM JATEADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005507 | 01/06/2022 | 133.08 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO AGRICIO CLAUDINO DE FREITAS, CONFORME PROCESSO Nº 080097-51.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005508 | 01/06/2022 | 460.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0800224-86.2018.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005509 | 01/06/2022 | 944.84 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA RIVANIA TORRES DE MACEDO COELHO, CONFORME PROCESSO Nº 080088-26.2017.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005511 | 01/06/2022 | 704.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO ENZO GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800092-63.2017.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005512 | 01/06/2022 | 267.32 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA TELMA LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800283-74.2018.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005513 | 01/06/2022 | 693.06 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO JOSE EVANDRO ESTENDIO, CONFORME PROCESSO Nº 0800960-36.2020.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005514 | 01/06/2022 | 693.06 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSIA SILVA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0005515 | 01/06/2022 | 5055.68 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 01/06/2022 | 3660.00 | 46211930000195 | ANDERSON ALMEIDA DIAS 12692878426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REFORMA DE ESTOFADOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 01/06/2022 | 567.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA A USUARIA TERESINHA CAETANO CORREIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 01/06/2022 | 0.28 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4466 DE 03/05/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/06/2022 | 425.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005518 | 01/06/2022 | 156.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 01/06/2022 | 353.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005481 | 01/06/2022 | 1489.76 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 01/06/2022 | 3393.00 | 00008050302474 | VANDISO CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REMONTE/REPARO DE CERCA DE ARAME E ESTACAS EM MADEIRA NO TERRENO DO "ANTIGO LIXÃO", COMO PARTE DAS AÇÕES PRECONIZADAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS (PRAD). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 01/06/2022 | 4000.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª ETAPA DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E RESTAURAÇÃO DE PARADA DE ONIBUS LOCALIZADA NA SAIDA PARA CAMPINA GRANDE/PB, AO LADO DA PRAÇA JOSE MARCOLINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 01/06/2022 | 6501.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 01/06/2022 | 2254.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 01/06/2022 | 204.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005484 | 01/06/2022 | 359.10 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005486 | 01/06/2022 | 9668.17 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MPK 9172 E OGE 5310) DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 01/06/2022 | 3726.95 | 27788506000163 | JULIANA PEREIRA DE FREITAS 05069330403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DE IDA E VOLTA (JPA - GRU - JPA) E HOSPEGAEM DE 06 A 08 DE JUNHO/2022, EM FAVOR DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "O FUTURO QUE QUEREMOS" - REDE ESTRATEGIA, CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 01/06/2022 | 700.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 01/06/2022 | 600.00 | 00012980437433 | ANNA LYZ DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 01/06/2022 | 24.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 01/06/2022 | 1600.00 | 40669702000187 | JOICE DANTAS DE OLIVEIRA 07710241425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 01/06/2022 | 1212.00 | 42419026000119 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 01/06/2022 | 1212.00 | 42404684000137 | JOSE GUSTAVO BATISTA DA SILVA 09899613460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 01/06/2022 | 1212.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ESPORTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/06/2022 | 1212.00 | 42488612000115 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO 80501516468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 01/06/2022 | 115.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SRª ANA PAULA DE MELO PAIVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 02/06/2022 | 129.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS TERRITORIOS RURAIS, NO AUDITORIO DA ACADEPOL, CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0005556 | 02/06/2022 | 95.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 02/06/2022 | 829.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARTICIPAR DO EVENTO "O FUTURO QUE QUEREMOS" - REDE ESTRATEGIA ODS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005548 | 02/06/2022 | 10999.75 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLOGICO - TABLET EDUCACIONAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.(TC 20181693-5) | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0005552 | 02/06/2022 | 8973.47 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005553 | 02/06/2022 | 5624.27 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005554 | 02/06/2022 | 3862.63 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 02/06/2022 | 135.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 02/06/2022 | 140.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 02/06/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 02/06/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 02/06/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 02/06/2022 | 400.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 02/06/2022 | 3500.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA, COMPREENDENDO O AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, COM ENFASE NA ELABORAÇÃO DE NOVAS RECUPERAÇÕES TRIBUTARIAS E REVISÕES DE PARCELAMENTO COM A UNIÃO, NO MES DE JUNHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 02/06/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 02/06/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO DOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0005540 | 02/06/2022 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0005541 | 02/06/2022 | 3150.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 02/06/2022 | 44225.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100512022 | 0005543 | 02/06/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 02/06/2022 | 1640.00 | 06274824000136 | ASSOCIACAO DOS AGENTES EM DESENVOLVIMENTO SUSTENTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE AMBIENTAL E APRESENTAÇÃO DE RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO DAS REFERIDAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS, PREVISTAS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 02/06/2022 | 809.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005550 | 02/06/2022 | 4540.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 02/06/2022 | 129.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DOS TERRITORIOS RURAIS, NO AUDITORIO DA ACADEPOL, CONFOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 02/06/2022 | 2065.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE DOIS FUROS DE SONDAGEM ROTATIVA NO DIAMETRO BX PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE UM RESERVATORIO ELEVADO NO SITIO PAU D'ARCO, NO MUNICIPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4733 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 02/06/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 02/06/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 02/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 02/06/2022 | 3500.28 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III - ENFº JOSE FELINTO, IV - MARIA DO CARMO RAMOS, V - HERETIANO ZENAIDE E VI - | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 02/06/2022 | 185.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0005546 | 02/06/2022 | 23000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0005557 | 02/06/2022 | 2279.85 | 40587377000103 | JANAINA SOARES DA SILVA LIMA SOUZA 08456149403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 02/06/2022 | 5494.00 | 39934405000132 | PATRICIO ROMULO DE BRITO 02531988440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO JATEADO PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005561 | 02/06/2022 | 3820.66 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 03/06/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 03/06/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 03/06/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 04/06),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 03/06/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 04/06), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 03/06/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE, CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 03/06/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 03/06/2022 | 6500.00 | 24346432000117 | CENTRO DE DERMATOLOGIA E UROLOGIA - CEDU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA ESPECIALIDADE DE UROLOGIA - CISTOLITOTRIPSIA , REALIZADA NO PACIENTE DANIEL RIBEIRO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 03/06/2022 | 144.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 03/06/2022 | 9872.00 | 39320204000145 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (PROTETOR SOLAR)PARA ACE E ACS DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 03/06/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 04/06),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 03/06/2022 | 46.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 04/06),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 03/06/2022 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUSA SILVA (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 04/06), TRANSPORTANDO PACIENTE ATE O AEROPORTO JOÃO SU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 03/06/2022 | 1000.00 | 00042066921491 | JOSÉ DAGMAR BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA NA "QUADRILHA DO GALEGO" A SER REALIZADA DIA 04/06, DAS 19H AS 21H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 03/06/2022 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 03/06/2022 | 35.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB (DIA 04/06), TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 03/06/2022 | 2531.60 | 43609814000130 | MERCADO ATUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO AEE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 03/06/2022 | 3580.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TRAJES PARA A APRESENTAÇÃO EM ALUSÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO GRUPO DE DANÇA DOS USUÁRIOS DO SCVF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 03/06/2022 | 830.00 | 00010302525483 | ANA PAULA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª ANA PAULA COSME, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0005591 | 06/06/2022 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 06/06/2022 | 46.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO AO AEROPORTO JOÃO SUASSUNA PARA PARTICI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 06/06/2022 | 2531.60 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA ATENDIMENTO DOS ALUNOS DO AEE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0005584 | 06/06/2022 | 88.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL DE COMPUTADOR DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005590 | 06/06/2022 | 224.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 06/06/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 06/06/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 06/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 06/06/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 06/06/2022 | 504.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 06/06/2022 | 420.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, INFLUENZA E SARAMPO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 06/06/2022 | 7700.00 | 10948040001195 | G5 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, III - ENFº JOSE FELINTO, IV - MARIA DO CARMO RAMOS E V | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0005592 | 07/06/2022 | 9211.52 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 07/06/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 07/06/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 07/06/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DOM RODRIGO, CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 07/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 07/06/2022 | 4438.92 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO DE TERAPIA MEDICAMENTOSA PARA PACIENTES DE GALUCOMA DO MUNICIPIO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 07/06/2022 | 218.40 | 00099634457487 | ALOISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 07/06/2022 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 07/06/2022 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 07/06/2022 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 07/06/2022 | 218.40 | 00076002330453 | JOSE HORACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 07/06/2022 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIÃO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 07/06/2022 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 07/06/2022 | 218.40 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 07/06/2022 | 109.20 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022. (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 07/06/2022 | 218.40 | 00000135059470 | JOSE ADEILDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 07/06/2022 | 218.40 | 00064947963468 | NAILTON INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 07/06/2022 | 218.40 | 00070854440453 | JOSE VANDERLEI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 07/06/2022 | 218.40 | 00069536236400 | IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 07/06/2022 | 218.40 | 00098427865449 | JOSEMY LEMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 07/06/2022 | 218.40 | 00014910348409 | SABRINA DOS SANTOS MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 07/06/2022 | 109.20 | 00053756142434 | IVAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JUNHO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005618 | 07/06/2022 | 191.91 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005619 | 07/06/2022 | 540.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005648 | 07/06/2022 | 72.90 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005649 | 07/06/2022 | 72.90 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE E FILTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QSI 5508) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005650 | 07/06/2022 | 357.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005651 | 07/06/2022 | 376.50 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 07/06/2022 | 250.00 | 24705397000185 | CLINICA DE ORTOPEDIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ORTOPEDISTA DESTINADA AO PACIENTE ERNESTO RAFAEL NETO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 07/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DA MOTO (PLACA QSK 2J34) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 07/06/2022 | 59.96 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ACADEMIAS DA SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 07/06/2022 | 2815.00 | 51729127000187 | LOJAO DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ACADEMIAS DA SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 07/06/2022 | 7159.68 | 01914137000114 | AQUATICA SLADE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ACADEMIAS DA SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005663 | 07/06/2022 | 519.22 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BANCADAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005664 | 07/06/2022 | 62.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005665 | 07/06/2022 | 116.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005666 | 07/06/2022 | 63.46 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005667 | 07/06/2022 | 88.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005668 | 07/06/2022 | 5030.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0005645 | 07/06/2022 | 319.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0005669 | 07/06/2022 | 4219.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0005670 | 07/06/2022 | 4733.14 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 07/06/2022 | 508.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON E PATROL CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005624 | 07/06/2022 | 3960.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 07/06/2022 | 1900.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE AGUA DO PROGRAMA AGUA DOCE/PROCASE DAS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 07/06/2022 | 2300.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 07/06/2022 | 1750.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA PARA MORADORES DAS AGROVILAS 1, SEDE, DO CAMPO E LAMBEDOR DO ASSENTAMENTO MANDACARU E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 07/06/2022 | 1190.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAJINHA E NOVE CASAS, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 07/06/2022 | 600.00 | 02827267000182 | ASSOCIACAO COM.RURAL DOS SITIOS: VOLTA DO RIO,SERR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE, INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARACAJA, ABRANGENDO OS SITIOS VOLTA DO RIO, SERROTE VERDE, FORMIG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 07/06/2022 | 1320.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 07/06/2022 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE)NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0005632 | 07/06/2022 | 3000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA 14634331829 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS DE POÇOS E ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 07/06/2022 | 900.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005647 | 07/06/2022 | 4138.80 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRAS RANDON, CASE E HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005655 | 07/06/2022 | 50000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0005656 | 07/06/2022 | 7520.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA CASE E TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005657 | 07/06/2022 | 2640.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE, RETROESCAVADEIRA CASE E MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 07/06/2022 | 96.00 | 00089291905453 | JOSÉ ROMÉRIO SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSÉ ROMÉRIO SOARES BRITO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAJAZEIRAS/PB, PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA DE CARBON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 07/06/2022 | 140.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAJAZEIRAS/PB, PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA DE CARB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 07/06/2022 | 213.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314)DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532021 | 0005633 | 07/06/2022 | 2400.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA 48875074453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0005634 | 07/06/2022 | 2300.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000472021 | 0005635 | 07/06/2022 | 1000.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E GRUPO GERADOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 07/06/2022 | 1600.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NA BAIA DE QUARENTENA NO CURRAL DO GADO E FISCALIZAÇÃO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO DE SERRA BRANCA, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51501/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472021 | 0005637 | 07/06/2022 | 3000.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO.(IMPLAMANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, PITOMBEIRA, RIACHÃO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100762021 | 0005638 | 07/06/2022 | 5000.00 | 38472728000199 | IRENILDA COSTA NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, COM EMISSÃO DE RELATORIOS, DESENHOS, MAPA DE VOLUME E AS BUILT, INCL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 07/06/2022 | 1500.00 | 37554817000111 | ADEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 07/06/2022 | 1490.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS NA FROTA DE VEICULOS, TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS REALIZADOS NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 07/06/2022 | 1625.00 | 45734588000145 | TATYANE RODRIGUES DA SILVA 10678820490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO), NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 07/06/2022 | 600.00 | 00012990848428 | MARILIA DE CARVALHO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 07/06/2022 | 600.00 | 00010122437454 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UFERSA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005646 | 07/06/2022 | 787.20 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 07/06/2022 | 2580.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005653 | 07/06/2022 | 35000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005654 | 07/06/2022 | 1500.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005598 | 07/06/2022 | 337.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 07/06/2022 | 375.00 | 00001306157498 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 07/06/2022 | 213.08 | 00006851935430 | MARIA JACIARA DE SOUSA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA JACIARA DE SOUSA GARCIA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A L | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0005597 | 07/06/2022 | 139.76 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 08/06/2022 | 3737.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 121) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 08/06/2022 | 9602.34 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 46) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 08/06/2022 | 714.48 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 167) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 08/06/2022 | 2148.19 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 45) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 08/06/2022 | 750.02 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 76) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 08/06/2022 | 900.06 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 75) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 08/06/2022 | 1100.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 74) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 08/06/2022 | 687.90 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 69) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 08/06/2022 | 1695.49 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-M), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 63) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 08/06/2022 | 900.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 58) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 08/06/2022 | 2474.21 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 47) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 08/06/2022 | 1000.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM METAL COM LOGOMARCA DA PREFEITURA PARA SINALIZAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Aquisição de Equipamentos e Ferramentas para a Secretaria de Obras e S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 08/06/2022 | 2400.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS SELETIVAS DESTINADAS A PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 08/06/2022 | 1320.00 | 00070824223420 | INACIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PODA E NO MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005685 | 08/06/2022 | 474.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS MANOEL PIRES, MANOEL PAULINO E SANTOS DUMONT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005686 | 08/06/2022 | 3718.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS VITALINO TEIXEIRA DE VASCONCELOS, SEBASTIÃO PIRES, SEBASTIÃO ALVES, JOSE CAVALCANTE DE QUEIROZ, ANACLETO FEITOSA, MA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005687 | 08/06/2022 | 4829.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE DRENAGEM DA RUA HUGO SANTA CRUZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005688 | 08/06/2022 | 1934.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE FOSSA PARA OS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 08/06/2022 | 3623.62 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 146) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 08/06/2022 | 14201.62 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 55) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 08/06/2022 | 29249.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 50) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282022 | 0005800 | 08/06/2022 | 11430.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 08/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE SUPRESSÃO VEGETAL DE UMA FAIXA MEDINDO 2.422,0M X 3,0M, CORRESPONDENTE A UMA AREA DE 7,26HA, PARA IMPLANTAÇÃO DE REDE ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE RURAL DO PAU DÁRCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 08/06/2022 | 6507.39 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 67) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 08/06/2022 | 7413.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 66) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 08/06/2022 | 3120.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 08/06/2022 | 8315.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 35) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 08/06/2022 | 330.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 08/06/2022 | 74.00 | 00092887503472 | JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE AO AEROPORTO PARA PEGAR O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO QUE PARTICIPOU DO EVENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 08/06/2022 | 38448.08 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 08/06/2022 | 3885.48 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 23 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 08/06/2022 | 2713.48 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 08/06/2022 | 739.34 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 25 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 08/06/2022 | 6111.76 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 26 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 08/06/2022 | 3032.02 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 27) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 08/06/2022 | 35021.88 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 08/06/2022 | 25597.94 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 33) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 08/06/2022 | 1442.10 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 150 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 08/06/2022 | 1797.80 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 151 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 08/06/2022 | 3782.06 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 153 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 08/06/2022 | 6726.20 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 08/06/2022 | 7831.77 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 08/06/2022 | 16299.38 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 08/06/2022 | 7503.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CEDIDOS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 159) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 08/06/2022 | 147732.93 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 -PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 08/06/2022 | 10929.44 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 71) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 08/06/2022 | 19050.37 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 72) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 08/06/2022 | 678.37 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 166) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 08/06/2022 | 10755.59 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 11) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 08/06/2022 | 19358.27 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 10) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 08/06/2022 | 7199.64 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 21) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 08/06/2022 | 12664.73 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 20) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 08/06/2022 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAJAZEIRAS/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 08/06/2022 | 768.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAJAZEIRAS/PB (DIAS 08 E 09/06) E JOÃO PESSOA/PB (DIA 10/06), PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A IMPLANTAÇÃO DE INDUSTRIA DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 08/06/2022 | 14818.13 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 06) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 08/06/2022 | 2438.63 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 05) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 08/06/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 08/06/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 08/06/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 08/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 08/06/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005678 | 08/06/2022 | 2369.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0005689 | 08/06/2022 | 1000.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 08/06/2022 | 850.00 | 24857655000149 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZDAS PARA OS PROFISSIONAIS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 08/06/2022 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0005715 | 08/06/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DE NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0005716 | 08/06/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0005736 | 08/06/2022 | 1284.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0005737 | 08/06/2022 | 87.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA FARMACIA BASICA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0005738 | 08/06/2022 | 175.40 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0005739 | 08/06/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VIGILANCIA SANITARIA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0005740 | 08/06/2022 | 87.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ALA DA COVID-19, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0005741 | 08/06/2022 | 87.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VACINAÇÃO DA COVID-19, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0005742 | 08/06/2022 | 389.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0005743 | 08/06/2022 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0005744 | 08/06/2022 | 87.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0005745 | 08/06/2022 | 87.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CAPS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0005746 | 08/06/2022 | 87.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CEO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0005747 | 08/06/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O NASF, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 08/06/2022 | 29532.71 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 08/06/2022 | 32395.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 08/06/2022 | 9377.50 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 08/06/2022 | 22690.88 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 08/06/2022 | 4687.23 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43(CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 08/06/2022 | 5202.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 08/06/2022 | 9999.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 08/06/2022 | 3848.80 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 08/06/2022 | 33669.35 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 08/06/2022 | 8859.98 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48(CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 08/06/2022 | 17590.50 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 08/06/2022 | 51140.98 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 08/06/2022 | 741.20 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 158(PSF), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 08/06/2022 | 1632.94 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 148(NASF), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 08/06/2022 | 2798.50 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 139) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 08/06/2022 | 606.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 116) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 08/06/2022 | 1250.01 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 78) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 08/06/2022 | 7327.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 70) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0005766 | 08/06/2022 | 5100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005767 | 08/06/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO SAMU, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005768 | 08/06/2022 | 2050.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005769 | 08/06/2022 | 1640.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005770 | 08/06/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005771 | 08/06/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CAPS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005772 | 08/06/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO NASF, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005773 | 08/06/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CEO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0005774 | 08/06/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0005775 | 08/06/2022 | 2295.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM, SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0005776 | 08/06/2022 | 8000.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 08/06/2022 | 600.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (PLACA QFD 5203)PARA USO NA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JUNHO/2022.(CONFORME CONTRATO Nº 54501/2021) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0005778 | 08/06/2022 | 11850.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA PSB 6119) PARA TRANSPORTE DE USUARIOS NO ATENDIMENTO FORA DOMICILIO - TFD , NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005779 | 08/06/2022 | 7250.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RTL 2A23) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005780 | 08/06/2022 | 4490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA QUT 0491) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005781 | 08/06/2022 | 3995.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD K(PLACA QUF 9973) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0005782 | 08/06/2022 | 10650.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO (PLACAS MOH 7273 E PFT 1C08)COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL (DISTRITO DE PIO X E SITIO CONCEIÇÃO), NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/06/2022 | 270.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE JOSE BATISTA GONÇALVES (SITIO RIACHO DA ROÇA) E MARCOLINO DE FREITAS BARROS (SITIO CARNAUBA), NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005784 | 08/06/2022 | 25342.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005785 | 08/06/2022 | 8227.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005786 | 08/06/2022 | 3591.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005787 | 08/06/2022 | 50169.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005788 | 08/06/2022 | 6663.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005789 | 08/06/2022 | 16064.57 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005790 | 08/06/2022 | 5872.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0005791 | 08/06/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 08/06/2022 | 950.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005793 | 08/06/2022 | 3000.00 | 41009620000179 | YURICK LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE NA CONFECÇÃO DE PARECERES E CONSULTAS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 08/06/2022 | 1460.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA EM NUVEM DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, NO MES DE JUNHO/2022. (CONFORME CONTRATO Nº 50601/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 08/06/2022 | 689.40 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RASTREADORES DESTINADOS AOS VEICULOS VAN (PLACA QSF 3529), DOBLO (PLACA QUT 0E91), GOL (PLACA QFM 5013), AMBULANCIA (PLACA GAL 9137), DUCATO (PLACA QSM 9C86) E PRISMA(PLACA QUJ 7B31)DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 08/06/2022 | 2000.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TFD, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/06/2022 | 1450.00 | 44591035000118 | JEFERSON RAUAN DE LIMA AMORIM 09972091430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, NAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 08/06/2022 | 646.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AO USUARIO JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/06/2022 | 28.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 04/06),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 08/06/2022 | 5510.00 | 33264147000148 | SIVONALDO DE FARIAS OLIVEIRA 09362104431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOVEIS PROJETADOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO Nº 2368 DE 09/03/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 09/06/2022 | 6810.00 | 44390592000170 | AMATEC COMERCIO LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 09/06/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 09/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 09/06/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 09/06/2022 | 5377.93 | 10734681000175 | SUPPORTCARE TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0005825 | 09/06/2022 | 1519.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005832 | 09/06/2022 | 354.91 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO ENZO GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800092-63.2017.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005833 | 09/06/2022 | 650.05 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA RIVANIA TORRES DE MACEDO COELHO, CONFORME PROCESSO Nº 0800088-26.2017..8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005834 | 09/06/2022 | 676.75 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSIA SILVA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005835 | 09/06/2022 | 181.59 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO AGRICIO CLAUDINO DE FREITAS, CONFORME PROCESSO Nº 0800097-51.2018.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005836 | 09/06/2022 | 745.73 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800005-10.2017.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005837 | 09/06/2022 | 479.77 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800350-39.2018.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005838 | 09/06/2022 | 264.77 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0800224-86.2018.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005839 | 09/06/2022 | 83.82 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO FERNANDO TRAVASSOS DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 0800426-63.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0005841 | 09/06/2022 | 1680.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 09/06/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 10/06), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/06/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 10/06),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 09/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 10/06),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS HOSPITAIS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 09/06/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 10/06), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 09/06/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 10/06), TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS), ESCRITORIO DE A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 09/06/2022 | 5100.00 | 01326076000174 | SPECULLUS ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA MAIS ANESTESIA REALIZADA NAS PACIENTES MARIA DO SOCORRO SOARES DE ALMEIDA, POLIANA DE BRITO SILVA, SILVANIA DE MORAIS RODRIGUES, TARCIA POLIANA VIEIRA SOARES E J | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005849 | 09/06/2022 | 9275.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0005850 | 09/06/2022 | 172.00 | 43206395000196 | UELSON JORGE DE LIMA 06174377423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DA FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005851 | 09/06/2022 | 1308.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PORTARIA Nº 3617 DE 15/12/2021. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005852 | 09/06/2022 | 1907.78 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 09/06/2022 | 12723.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 09/06/2022 | 8847.65 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0005803 | 09/06/2022 | 3502.20 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, OGD 6495, OFG 2282, QSE 8598 E QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/06/2022 | 74.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE AO AEROPORTO JOÃO SUASSUNA, TRANSPORTANDO ATLETA DO PROLCARIRI QUE IRA PARTICIPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0005805 | 09/06/2022 | 3870.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACA NQF 2515, OGE 5310 E OGE 3837)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/06/2022 | 240.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO NO I FESTIVAL CULTURAL DE DANÇA DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NOS DIAS 08 E 09/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 09/06/2022 | 4388.40 | 00080501508449 | CRISTIANO SARAIVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 09/06/2022 | 250.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E DE MESÁRIO DO CAMPEONATO DE FUTSAL ABERTO 2022, SERIE - A E SERIE - B COM PARTICIPAÇÃO DE 23 EQUIPES, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 09/06/2022 | 1420.00 | 00006115610427 | EDIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E DE MESÁRIO DO CAMPEONATO DE FUTSAL ABERTO 2022, SERIE - A E SERIE - B COM PARTICIPAÇÃO DE 23 EQUIPES, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 09/06/2022 | 1210.00 | 00007909494408 | ROMILDA AUCICLEIA SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E DE MESÁRIO DO CAMPEONATO DE FUTSAL ABERTO 2022, SERIE - A E SERIE - B COM PARTICIPAÇÃO DE 23 EQUIPES, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 09/06/2022 | 1920.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E DE MESÁRIO DO CAMPEONATO DE FUTSAL ABERTO 2022, SERIE - A E SERIE - B COM PARTICIPAÇÃO DE 23 EQUIPES, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 09/06/2022 | 1460.00 | 00004486402448 | JUCELHINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E DE MESÁRIO DO CAMPEONATO DE FUTSAL ABERTO 2022, SERIE - A E SERIE - B COM PARTICIPAÇÃO DE 23 EQUIPES, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 09/06/2022 | 2000.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E DE MESÁRIO DO CAMPEONATO DE FUTSAL ABERTO 2022, SERIE - A E SERIE - B COM PARTICIPAÇÃO DE 23 EQUIPES, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 09/06/2022 | 2380.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E DE MESÁRIO DO CAMPEONATO DE FUTSAL ABERTO 2022, SERIE - A E SERIE - B COM PARTICIPAÇÃO DE 23 EQUIPES, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 09/06/2022 | 1920.00 | 00005656390489 | GINALDO GONÇAVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E DE MESÁRIO DO CAMPEONATO DE FUTSAL ABERTO 2022, SERIE - A E SERIE - B COM PARTICIPAÇÃO DE 23 EQUIPES, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 09/06/2022 | 2250.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E DE MESÁRIO DO CAMPEONATO DE FUTSAL ABERTO 2022, SERIE - A E SERIE - B COM PARTICIPAÇÃO DE 23 EQUIPES, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 09/06/2022 | 4000.00 | 21496610000106 | JOSAILSON DA SILVA 03278795482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA DOS CARREGADOS, DIA 11/06, NA PRAÇA ADOLFO MAYER; QUADRILHA DO ALTO ALEGRE, DIA 22/06, NO BAIRRO DO ALTO ALEGRE E QUADRILHA DAS NOVES CASAS, DIA 25/06 NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 09/06/2022 | 4000.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA DA ESCOLA MANOEL INACIO, DIA 10/06, NO SITIO POÇO DA PEDRA; QUADRILHA ESCOLA ZELIA BRAZ, DIA 15/06, NA QUADRA ELIAZARIO PEREIRA DUARTE E QUADRILHA DOS TO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 09/06/2022 | 3000.00 | 00064213641449 | DAMIÃO MARQUES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA ESCOLA JOÃO DE SOUSA, DIA 09/06, NO SITIO CONCEIÇÃO E QUADRILHA FABIANO SARAIVA, DIA 28/06, NO CARRO QUEBRADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 09/06/2022 | 4500.00 | 08397547000184 | IOA SERVICOS E PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, DO CANTOR ALYSSON DIFERENTE, DIA 24/06, DAS 0H30 AS 02H, NO PALCO PRINCIPAL DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 09/06/2022 | 4500.00 | 24921192000137 | GABRIEL DE SOUSA SILVA 10939785463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, DO CANTOR GABRIEL DO ACORDEON, DIA 24/06, DAS 21H30 AS 23H, NO PALCO PRINCIPAL DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 09/06/2022 | 7000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, DO CANTOR ADRIANO SILVA, DIA 12/06, DAS 22H AS 0H, NO PALCO DO ARRAIÁ ZE MARCOLINO, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122022 | 0005859 | 09/06/2022 | 100000.00 | 43366114000162 | MARA PAVANELLY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, DA CANTORA MARA PAVANELLY, DIA 23/06, DAS 00H AS 1H40, NO PALCO PRINCIPAL DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000112022 | 0005860 | 09/06/2022 | 18000.00 | 12427276000130 | BRUNO LINS NUNES 03604743494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, DA BANDA FIM DE FEIRA, DIA 22/06, DAS 00H AS 2H, NO PALCO PRINCIPAL DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000102022 | 0005861 | 09/06/2022 | 40000.00 | 43874993000133 | RANNIERY GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, DO CANTOR RANNIERY GOMES, DIA 22/06, DAS 22H AS 00H, NO PALCO PRINCIPAL DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0005862 | 09/06/2022 | 70000.00 | 18826789000108 | JORGE DE ALTINHO A ASSUNÇÃO PRODUÇÕES ARTISTICAS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, DO CANTOR JORGE DE ALTINHO, DIA 18/06, DAS 23H50 AS 01H20, NO PALCO PRINCIPAL DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0005863 | 09/06/2022 | 40000.00 | 32482767000190 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO,DA BANDA CAPIM COM MEL, DIA 17/06, DAS 22H AS 23H30, NO PALCO PRINCIPAL DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 09/06/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO SALA DE REBOCO, DIA 10/06, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 09/06/2022 | 3000.00 | 46692467000140 | ITALO EMANOEL MACEDO DA SILVA BRITO 10073181471 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA AS QUADRILHAS E APRESENTAÇÕES NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005867 | 09/06/2022 | 452.04 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005868 | 09/06/2022 | 3781.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005869 | 09/06/2022 | 79.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005870 | 09/06/2022 | 347.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005824 | 09/06/2022 | 23907.43 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DOS BANHEIROS E PINTURA DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005826 | 09/06/2022 | 429.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA PINTURA DE GRADES E TAMPAS DE ESGOTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005827 | 09/06/2022 | 54.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005828 | 09/06/2022 | 206.33 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005829 | 09/06/2022 | 147.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA PLANTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005830 | 09/06/2022 | 934.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES DA AVENIDA 1º DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005831 | 09/06/2022 | 714.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE REDUTORES DE VELOCIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0005840 | 09/06/2022 | 21167.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005866 | 09/06/2022 | 12611.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA DAS GRADES DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 09/06/2022 | 1600.00 | 39376387000110 | ANA CELIA DA SILVA GOMES 04060955400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E EXIBIÇÃO DE FILMES PARA OS USUARIOS DO SCFV. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO 5228 DE 26/05/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 10/06/2022 | 129.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO EVENTO 5º CAFE COM EMPREENDEDORAS - O DESAFIO DO AUTO EMPODERAMENTO, CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 10/06/2022 | 74.00 | 00004669875442 | ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ANA RAFAELA P. DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO EVENTO 5º CAFE COM EMPREENDEDORAS - O DESAFIO DO AUTO EMPODERAMENTO, CONFORM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 10/06/2022 | 10000.00 | 26759147000153 | JOSE BEDEU DE FARIAS QUIRINO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, DO CANTOR BEDEU QUIRINO E FORRO NA ONDA, DIA 11/06, DAS 22H AS 0H, NO PALCO DO ARRAIÁ ZE MARCOLINO, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00006857668450 | DAMIAO HELENO PROFIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO, DIA 10/06, DAS 20H AS 22H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00002203931418 | JOSÉ VANDERLEY DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PÉ DE SERRA, NA FAZENDA MATA, DIA 11/06, DAS 20H AS 22H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00004954956463 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO, DIA 11/06, DAS 20H AS 22H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00076455262468 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO, DIA 12/06, DAS 20H AS 22H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342022 | 0005881 | 10/06/2022 | 9975.00 | 33733938000170 | WANDERJANISSON CAVALCANTI SOUSA 04404367457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 25H MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA E 25H MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO SITIO MACAMBIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/06/2022 | 35.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GILSON MACIEL DA SILVA (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 12/06), CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA RLY 3E20) PARA VISTORIA OBRIGA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/06/2022 | 35.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAUJO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 12/06), CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA QSJ 4G97) PARA VISTORIA OBRIGATORIA N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/06/2022 | 35.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO GUEDES DE CARVALHO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 12/06), CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598) PARA VISTORIA OBRIGATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/06/2022 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 12/06), CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) PARA VI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/06/2022 | 35.00 | 00003584381444 | AILTON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR AILTON DE ALMEIDA GOMES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 12/06), CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) PARA VISTORIA OBRIGATORIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/06/2022 | 35.00 | 00009014254431 | WELLITON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WELLITON DA SILVA OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 12/06), CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) PARA VISTORIA OBRIGATO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/06/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 12/06), CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) PARA VISTORIA OBRIGATORIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/06/2022 | 35.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 12/06), CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA RLY 3D30) PARA VISTORIA OBRIGATOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0005889 | 10/06/2022 | 2683.16 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 10/06/2022 | 40.00 | 00092887503472 | JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) PARA REVISÃO NA EMPRESA VEPEL, CONFO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 10/06/2022 | 35.00 | 00008929466443 | ISAEL DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ISAEL DA SILVA BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE CURSO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 10/06/2022 | 40.00 | 00010820505471 | GEISON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GEISON RODRIGUES DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 12/06), CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA RLY 3E20) PARA VISTORIA OBRIGATORIA NA CIRET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 10/06/2022 | 540.00 | 36007782000138 | SEVERINO OLIMPIO ALVES 76876730425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TABLETS COM SUBSTITUIÇÃO DE TELAS E BATERIAS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 10/06/2022 | 361.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL, DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005898 | 10/06/2022 | 3008.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO - SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE ABRIL/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSI | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005899 | 10/06/2022 | 4888.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE ABRIL/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DA DE | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005900 | 10/06/2022 | 5865.60 | 21772414000109 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CATONHO E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE ABRIL/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO DA DES | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005901 | 10/06/2022 | 6320.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COMPREENDENDO OS SITIOS MALHADA DA PEDRA, PORTEIRAS E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE ABRIL/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005902 | 10/06/2022 | 3840.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO SUME AO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE ABRIL/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005903 | 10/06/2022 | 4906.80 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO AGROVILA LAMBEDOR E OUTROS PARA ESCOLA JOÃO DE SOUSA - SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE ABRIL/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLA | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 10/06/2022 | 5410.80 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, COMPREENDENDO O SITIO LAMBEDOR E OUTROS AO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DE | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0005905 | 10/06/2022 | 2464.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CINCO VACAS E OUTROS PARA ESCOLA JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE - DISTRITO DE PIO X, NO MES DE ABRIL/2022. (REEMPENH | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Reforma e/ou Ampliação dos Prédios da Administração Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0005872 | 10/06/2022 | 213671.00 | 11059602000130 | MIX ENGENHARIA METALICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. (OBRA GEOPB Nº 00202021) | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005883 | 10/06/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFJ 6F12) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 10/06/2022 | 450.00 | 00004003988426 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LINCENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM COM ESPAÇO ILIMITADO PARA QUATRO COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0005886 | 10/06/2022 | 4500.00 | 17651161000148 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0005887 | 10/06/2022 | 3250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 10/06/2022 | 4200.00 | 00010740019406 | MARTHA EMILIA MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UEPB, NO PERIODO DE 09 DE MAIO A 09 DE NOVEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/06/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0005882 | 10/06/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0005884 | 10/06/2022 | 10000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QSJ 6F58) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/06/2022 | 6000.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA, REALIZADA NA PACIENTE ELIANA GOMES MACIEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/06/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 11/06),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA F | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/06/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 11/06), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/06/2022 | 40.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 11/06),TRANSPORTANDO USUARIO DO MUNICIPIO PARA RETORNO A SUA RESIDENCIA APÓS RECEBER | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005914 | 13/06/2022 | 2300.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005915 | 13/06/2022 | 4724.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0005916 | 13/06/2022 | 21365.82 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 13/06/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HU,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 13/06/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 13/06/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 13/06/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0005925 | 13/06/2022 | 3965.00 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 13/06/2022 | 7172.00 | 44908653000149 | INACIO DE ALMEIDA BRITO NETO 70397622422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDIMENTO CLINICO COM TRABALHADORES E COMUNIDADES VINCULADAS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 13/06/2022 | 2100.00 | 00011686679416 | ELOISA MARIA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 03/2022, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO PERIODO DE JUNHO A SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 13/06/2022 | 800.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE PLEURA, REALIZADA NA PACIENTE TELMA SIMÕES PAULINO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0005942 | 13/06/2022 | 13025.50 | 29220512000145 | MCN COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS CIRURGICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS INSTRUMENTAIS ODONTOLOGICOS PARA USO NO CEO, CONFORME PORTARIA Nº 3391. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005943 | 13/06/2022 | 45098.15 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0005944 | 13/06/2022 | 44234.70 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 13/06/2022 | 1675.39 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0074, 9982-0732, 9982-1806,9982-1811, 9982-2141, 9943-0107, 9820-0001, 9412-6134, 9412-6447, 9412-6771, 9412-6891, 9412-7215, 9412-7271, 9412-7279,9412-7540, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/06/2022 | 281.40 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9367-6315, 9366-4594 E 9366-4866), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 05/05 À 04/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 13/06/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EPC (CONSULTORIA DE PROJETOS)E VISITA A FORNECEDORES, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 13/06/2022 | 59.90 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/05 À 04/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 13/06/2022 | 226.14 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1350, 9982-2005, 9413-0496 E 9413-1491), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/05 À 04/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 13/06/2022 | 315.62 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0051, 9982-1257, 9366-6950 E 9367-6233), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/05 À 04/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 13/06/2022 | 85.56 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 05/05 À 04/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005921 | 13/06/2022 | 9266.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005922 | 13/06/2022 | 44.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 13/06/2022 | 400.01 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005934 | 13/06/2022 | 40.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005935 | 13/06/2022 | 49.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005936 | 13/06/2022 | 205.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CRECHE ANITA GARIBALDI. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005937 | 13/06/2022 | 320.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005939 | 13/06/2022 | 34.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLA DESTINADA A CRECHE RITA CIPRIANO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 13/06/2022 | 1303.20 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANO DE INTERNET PARA TABLETS CEDIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 05/05 À 04/06/22. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 13/06/2022 | 240.08 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9943-0043, 9413-0080, 9370-2511 E 9982-2310), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/05 À 04/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 13/06/2022 | 1500.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 13/06/2022 | 2000.00 | 43310621000184 | PABLO VERONESE DE LIMA ROCHA 08397266437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROJETO DE LAYOUT DOS FESTEJOS JUNINOS NA PRAÇA JOSE AMERICO, NO QUAL ENGLOBA DIMENSIONAMENTO DAS AREAS QUE SERÃO UTILIZADAS PARA OTIMIZAÇÃO DOS ESPAÇOS E FLUXO DE PESSOAS, CROQUIS COM SINALIZAÇÃ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 13/06/2022 | 2000.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO, DIA 13/06, DAS 22H AS 00H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005928 | 13/06/2022 | 446.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADA A PINTURA DE MEIO FIO NA AVENIDA 1º DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005929 | 13/06/2022 | 258.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0005930 | 13/06/2022 | 495.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME FARPADO DESTINADO A CERCA DA AREA VERDE DO LOTEAMENTO ZE MARCOLINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0005931 | 13/06/2022 | 63.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE EQUIPAMENTOS NA PRAÇA ADOLFO MAYER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 13/06/2022 | 94.78 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1304, 9820-0088 E 9412-7224), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 05/05 À 04/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 13/06/2022 | 313.52 | 00003606803133 | MARIA CAROLINA MASCARENHAS OLIVA GRUDZIN FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA EXECUÇÃO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS AOS MUNICIPES DE BAIXA RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 13/06/2022 | 81.17 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9413-1556), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/05 À 04/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 13/06/2022 | 83.23 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2001, 9820-0044 E 9820-0099), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/05 À 04/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/06/2022 | 68.26 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9366-6980), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/05 À 04/06/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/06/2022 | 19.91 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/05 À 04/06/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa Renda Básica Sumé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0005969 | 14/06/2022 | 3858.30 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES ELETRONICOS COM CHIP PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005986 | 14/06/2022 | 462.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO SKY (PLACA JGU 4J74) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00057705534487 | MAURICIO DE SOUZA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO, DIA 19/06, DAS 20H AS 22H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00069682135400 | AMAURI DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO, DIA 20/06, DAS 20H AS 22H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 14/06/2022 | 1500.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO, DIA 18/06, DAS 20H AS 22H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00014428997434 | CLAUDEMIRO EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO, DIA 17/06, DAS 20H AS 22H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00042066921491 | JOSÉ DAGMAR BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO, DIA 22/06, DAS 20H AS 22H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00059879521749 | INACIO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO, DIA 13/06, DAS 20H AS 22H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 14/06/2022 | 11520.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS MUSICOS DAS BANDAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 14/06/2022 | 7500.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO,DA BANDA GENTE BOA, DIA 18/06, DAS 22H AS 23H, NO PALCO PRINCIPAL DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Inexigível | 000072022 | 0005977 | 14/06/2022 | 98000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PERCENTUAL DE 70% DO VALOR CONTRATUAL DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA PRAÇA JOSE AMERICO DE ALMEIDA DA BANDA "CALCINHA PRETA", DIA 17 DE JUNHO/2022 NAS FESTIVIDADE JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 14/06/2022 | 13000.00 | 14068592000198 | ECM SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18, 22, 23 E 24 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 14/06/2022 | 15000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18, 22, 23 E 24 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 14/06/2022 | 9240.00 | 36707109000100 | VANDERLEI BATISTA ALVES 51805677420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 11, 12, 17, 18, 22, 23 E 24 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00004954956463 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA DO CAPS, DIA 14/06 AS 19H, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00059879521749 | INACIO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA DO SCFV, DIA 15/06 AS 19H E NA QUADRILHA DA 3ª IDADE, DIA 18/06 AS 18H, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00069682135400 | AMAURI DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA ESCOLA PADRE PAULO, DIA 15/06 AS 08H, NA QUADRA ROBSON RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00014428997434 | CLAUDEMIRO EMIDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO NA QUADRILHA ESCOLA GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, DIA 14/06 AS 16H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00011797836897 | DAMIÃO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO, DIA 27/06 AS 18H, NA PRAÇA JOSE AMERICO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005999 | 14/06/2022 | 81900.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006000 | 14/06/2022 | 141904.24 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0006002 | 14/06/2022 | 2509.15 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0005964 | 14/06/2022 | 7381.58 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005972 | 14/06/2022 | 44167.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, QSE 8598, QFI 1560, RLY 3E20, MOK 9172, RLY 3D30, NQF 2515, OFG 2282, OGC 5029, OGC 9416, OGE 3837, QSJ 4G97 E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005973 | 14/06/2022 | 4106.17 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA MNM 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005974 | 14/06/2022 | 1078.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0006001 | 14/06/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09/05 A 09/06/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 14/06/2022 | 202.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 15/06), PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EPC PARA TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS DO MUNICIPI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0005967 | 14/06/2022 | 5760.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5301 DE 27/05/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0005968 | 14/06/2022 | 2654.79 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 14/06/2022 | 850.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE TELMA SIMÕES PAULINO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0005970 | 14/06/2022 | 30205.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005971 | 14/06/2022 | 4900.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005981 | 14/06/2022 | 330.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 14/06/2022 | 358.06 | 44908653000149 | INACIO DE ALMEIDA BRITO NETO 70397622422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ADESIVADAS DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 14/06/2022 | 799.80 | 44908653000149 | INACIO DE ALMEIDA BRITO NETO 70397622422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS PARA AÇÕES DE SAÚDE MENTAL NO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 14/06/2022 | 7172.00 | 44908653000149 | INACIO DE ALMEIDA BRITO NETO 70397622422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A ATENDIMENTO CLINICO COM TRABALHADORES E COMUNIDADES VINCULADAS AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMILIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0005985 | 14/06/2022 | 1020.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 14/06/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 14/06/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 14/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 14/06/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 14/06/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 14/06/2022 | 1120.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 14/06/2022 | 300.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES HISTOPATOLOGICO E CITOLOGIA ASPIRATIVA REALIZADA NA PACIENTE TELMA SIMÕES PAULINO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006003 | 15/06/2022 | 49703.85 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0006004 | 15/06/2022 | 88300.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 15/06/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME DOC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 15/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 15/06/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0006013 | 15/06/2022 | 40660.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 15/06/2022 | 3000.00 | 14012086000187 | NATAL SUTURA IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO ATA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO A CIRURGIA DO PACIENTE JOSE IVANALDO CAETANO MACIEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 15/06/2022 | 178.90 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO DESTINADAS A USUARIA LUCIVANE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0006022 | 15/06/2022 | 2242.18 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0006023 | 15/06/2022 | 396.84 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006024 | 15/06/2022 | 3115.37 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0006025 | 15/06/2022 | 3199.75 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICOS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS PARA USOP NO CEO E NOS CONSULTÓRIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0006026 | 15/06/2022 | 3975.73 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 15/06/2022 | 821.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 15/06/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 16/06), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 15/06/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 16/06), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 15/06/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ( DIA 17/06),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 15/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 17/06) ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 15/06/2022 | 35.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 17/06),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/06/2022 | 46.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 18/06),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 15/06/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 18/06),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 15/06/2022 | 500.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO SUS,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 15/06/2022 | 1000.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUSA 10737586486 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIO E PANICO PARA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 15/06/2022 | 258.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS DA SECRETARIA, NA EPC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006014 | 15/06/2022 | 225.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 15/06/2022 | 35.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO GUEDES DE CARVALHO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB (DIA 18/06), TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 15/06/2022 | 360.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM PARA APRESENTAÇÕES DE QUADRILHAS JUNINAS NAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO (DIAS 14 E 15/06) E NA UMEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, DIA 15/06 AS 16H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006009 | 15/06/2022 | 23573.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS MUSICOS, EQUIPES DE APOIO (POLICIAIS, BOMBEIROS E SEGURANÇAS) DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 15/06/2022 | 15000.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS 14035158402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO,DA BANDA FORRO KENT, DIA 23/06 DAS 22H AS 00H, NO PALCO PRINCIPAL DA PRAÇA JOSE AMERICO, DIA 25/06 DAS 22H30 AS 02H NO ARRAIÁ DO PIO X E DI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 15/06/2022 | 5000.00 | 19990778000113 | ANTONIO CARLOS DA SILVA MENEZES JUNIOR 05011341402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO,DA BANDA CHAPEU DE PALHA, DIA 17/06, DAS 21H AS 23H, NO PALCO PRINCIPAL DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000422022 | 0006020 | 15/06/2022 | 10516.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA 02279855402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 15/06/2022 | 3000.00 | 21476994000197 | SEBASTIAO EUGENIO DE LIMA 03362625401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO,DE GALEGO DO PAJEÚ, DIA 19/06, ÀS 18H, NO SHOPPING DE SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 15/06/2022 | 35.00 | 00008929466443 | ISAEL DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ISAEL DA SILVA BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 17/06), CONDUZINDO OS SEGURANÇAS DA FESTA JUNINA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 15/06/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 17/06), CONDUZINDO OS SEGURANÇAS DA FESTA JUNINA DO MUNICIPIO, CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006012 | 15/06/2022 | 24202.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006064 | 20/06/2022 | 178.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006065 | 20/06/2022 | 270.66 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006066 | 20/06/2022 | 42.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006067 | 20/06/2022 | 26.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006068 | 20/06/2022 | 62.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA PARA USO NO CAMINHÃO FRIGORIFICO DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006069 | 20/06/2022 | 108.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPA PARA CHUVA PARA USO DOS VIGILANTES DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006070 | 20/06/2022 | 1354.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CONFECÇÃO DE TIJOLOS INTRETAVADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006071 | 20/06/2022 | 143.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURÃO DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 20/06/2022 | 1100.00 | 11950458000128 | COMERCIAL DE PRODUTOS QUIMICOS E RESIDUOS TEXTEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE DECORAÇÃO ( BANDEIROLAS E BALÕES) PARA ORNAMENTAÇÃO NO DISTRITO DO PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006062 | 20/06/2022 | 3744.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AREAS ONDE SERÃO REALIZADOS OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 20/06/2022 | 700.00 | 00017594100808 | JOSÉ LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DA BANDA DE PÍFANOS DE PIO X NO NOVENÁRIO DE SÃO JOÃO BATISTA, NO SITIO OLHO D'AGUA BRANCA, NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL E ORÇAMENTO QUE TEM POR FINALIDADE O ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREA DA ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 20/06/2022 | 4967.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO ADMINISTRATIVO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/06/2022 | 4500.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0006042 | 20/06/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09/06 A 08/07/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0006044 | 20/06/2022 | 2475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0006045 | 20/06/2022 | 779.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 20/06/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5422 - DO DIA 31/05/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/06/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5424 - DO DIA 31/05/2022) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/06/2022 | 800.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO SÃO JOÃO 2022 DO MUNICIPIO DE SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0006061 | 20/06/2022 | 1304.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/06/2022 | 3500.00 | 43782274000192 | EDIJANETE ARAUJO LEU 69535892487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENTREGAS DE IPTU 2022 NA ZONA URBANA E NO DISTRITO DO PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 20/06/2022 | 0.02 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5412 - DO DIA 31/05/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0006059 | 20/06/2022 | 855.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/06/2022 | 4743.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5440 - DO DIA 31/05/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0006060 | 20/06/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 20/06/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE , TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 20/06/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/06/2022 | 35.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA IMAG | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006052 | 20/06/2022 | 524.88 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DE COLETA DE SANGUE, DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/06/2022 | 0.02 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5423 - DO DIA 31/05/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/06/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5419 - DO DIA 31/05/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006072 | 20/06/2022 | 5776.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006073 | 20/06/2022 | 254.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006074 | 20/06/2022 | 2368.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/06/2022 | 3741.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETERES URINARIOS, DESTINADOS A USUARIA HELOÁ VITORIA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/06/2022 | 600.00 | 00009205084484 | GABRIELLE CLARINDO GREGORIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO PERIODO JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/06/2022 | 115.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/06/2022 | 115.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/06/2022 | 575.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DESTINADO A ATENÇÃO BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006081 | 20/06/2022 | 3661.38 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006082 | 20/06/2022 | 9142.48 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006083 | 20/06/2022 | 3551.60 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0006084 | 20/06/2022 | 510.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/06/2022 | 4896.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA CIDADE SAÚDAVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 20/06/2022 | 457.70 | 44908653000149 | INACIO DE ALMEIDA BRITO NETO 70397622422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA A EQUIPE DE TRABALHO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL JEFERSSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0006058 | 20/06/2022 | 1824.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARLEIDE ALVES DAS CHAGAS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 21/06/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A USUARIA ELLEN SABRINA DA SILVA LIRA,PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 21/06/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A USUARIA ANA BEATRIZ RAMOS DA SILVA,PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 21/06/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A USUARIA CINTIA CARLA LIMA DE FREITAS,PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 21/06/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A USUARIA MARIA JANETE DE LIMA SILVA,PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 21/06/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A USUARIA NATALLYGIA MARTINS SANTOS,PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 21/06/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A USUARIA BRUNA MIKAELI ALVES DA SILVA,PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 21/06/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A USUARIA ANA CLARA PEQUENO DO NASCIMENTO,PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 21/06/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A USUARIA MARIA INGRID DA SILVA ALVES,PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 21/06/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A USUARIA BIANCA TEMBORIO SILVA DE LIMA,PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 21/06/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A USUARIA JACKILENE CHRISTIAN DE SOUSA RICARDO,PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 21/06/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A USUARIA MARIA CLECIANA DO SANTOS,PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 21/06/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A USUARIA LETICIA DA SILVA RODRIGUES,PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 21/06/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS, DESTINADOS A USUARIA FLAVIANA DA SILVA FERREIRA SOUZA,PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006114 | 21/06/2022 | 1510.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 21/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 21/06/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE , TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 21/06/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 21/06/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS), ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0006110 | 21/06/2022 | 270.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0006111 | 21/06/2022 | 1350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0006112 | 21/06/2022 | 1250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006113 | 21/06/2022 | 208.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006115 | 21/06/2022 | 3435.60 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 21/06/2022 | 660.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA O PACIENTE JOSÉ CARLOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0006129 | 21/06/2022 | 1838.08 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/06/2022 | 10560.00 | 46366971000150 | LUCIANA PEREIRA PORDEUS 10153698470 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLARES DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES COMUNITÁRIOS DE EDEMIAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 21/06/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 21/06/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, DNOCS, EPC (CONSULTORIA DE PROJETOS)E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 21/06/2022 | 540.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE AUTORIZAÇÃO PARA USO ATERNATIVO DO SOLO DA ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SITIO CINCO VACAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 21/06/2022 | 1000.00 | 35684633000140 | CLEYSON SILVA ESTENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO NO DIA 25/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 21/06/2022 | 319.70 | 44908653000149 | INACIO DE ALMEIDA BRITO NETO 70397622422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA A PRAÇA JOSÉ AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006106 | 21/06/2022 | 99.97 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006107 | 21/06/2022 | 185.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTE MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006108 | 21/06/2022 | 582.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 21/06/2022 | 2250.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM METAL PARA SINALIZAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006118 | 21/06/2022 | 3202.69 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006119 | 21/06/2022 | 2807.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSÉ AMERICO E ADOLFO MAYER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006120 | 21/06/2022 | 2104.60 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006121 | 21/06/2022 | 1104.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0006122 | 21/06/2022 | 1817.47 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006123 | 21/06/2022 | 466.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS ENOQUE DUARTE, JOSÉ FARIAS E JOSÉ MARCOLINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006124 | 21/06/2022 | 388.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS ENOQUE DUARTE, JOSÉ FARIAS E JOSÉ MARCOLINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006125 | 21/06/2022 | 417.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI DESTINADO A USO DE SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006126 | 21/06/2022 | 9663.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006127 | 21/06/2022 | 2087.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/06/2022 | 8800.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DE MEIO FIO DESTINADAS A RUA MARIA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 22/06/2022 | 30.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 22/06/2022 | 84.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 22/06/2022 | 150.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 22/06/2022 | 88.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 22/06/2022 | 125.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 22/06/2022 | 72.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 22/06/2022 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 22/06/2022 | 1228.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 22/06/2022 | 565.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 22/06/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 22/06/2022 | 1181.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 22/06/2022 | 83.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 22/06/2022 | 577.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 22/06/2022 | 858.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 22/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 22/06/2022 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 22/06/2022 | 82.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA FRANCISCO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 22/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA TORRE DE TV DIGITAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 22/06/2022 | 1104.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ARRAIÁ ZÉ MARCOLINO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 22/06/2022 | 70190.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006206 | 22/06/2022 | 1078.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CALÇAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006207 | 22/06/2022 | 21.56 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006208 | 22/06/2022 | 393.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006209 | 22/06/2022 | 266.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERROS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006210 | 22/06/2022 | 92.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DO CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006211 | 22/06/2022 | 21.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DOS PEDREIROS DA SECRETARIA DE OBRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006212 | 22/06/2022 | 168.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006213 | 22/06/2022 | 163.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006214 | 22/06/2022 | 95.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006215 | 22/06/2022 | 17.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006216 | 22/06/2022 | 41.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006217 | 22/06/2022 | 53.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDES DESTINADOS A LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006218 | 22/06/2022 | 67.67 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 22/06/2022 | 184.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE QUADRO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 22/06/2022 | 765.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132022 | 0006144 | 22/06/2022 | 20100.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS 14035158402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO,DA BANDA FORRO KENT E ROGERIO LIMA, DIA 23/06 AS 22H , DIA 24/06 AS 00H , NO PALCO PRINCIPAL DA PRAÇA JOSÉ AMERICO, DIA 25/06 AS 22:30H NO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 22/06/2022 | 1383.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS COM OS NOMES: TAXI, BOMBEIROS, POLICIA E SAMU NA AVº 1 ABRIL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, E PINTURA DE 09 BRASÕES PARA A CABINES DA POLICIA MILITAR N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 22/06/2022 | 450.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS TIPO FUMÊ EM 06 JANELAS DOS BANHEIROS DA PRAÇA JOSÉ AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 22/06/2022 | 10584.00 | 35171576000104 | NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO REALIZADAS NA PRAÇA JOSÉ AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 22/06/2022 | 841.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA OS BANHEIROS DA PRAÇA JOSÉ AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/06/2022 | 4500.00 | 24817514000100 | ALYSSON ERYKE FERREIRA DA SILVA 08755089445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO,DE ALYSSON DIFERENTE, DIA 24/06, DAS 00:30H ÀS 02:00H, NO PALCO PRINCIPAL DA PRAÇA JOSÉ AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 22/06/2022 | 450.00 | 00004220782478 | ALCIDESIO DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS TIPO FUMÊ EM 06 JANELAS DOS BANHEIROS DA PRAÇA JOSÉ AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/06/2022 | 4500.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS 14035158402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA FORROZÃO SALA DE REBOCO NO DIA 26/06, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO SÃO JOÃO TRADIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SUMÉ/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 22/06/2022 | 1000.00 | 00008301582430 | ANGELICA EVARISTO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO NO DIA 22/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 22/06/2022 | 35.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GILSON MACIEL DA SILVA (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 25/06),TRANSPORTANDO A EQUIPE DE SEGURANÇA DOS FESTEJOS JUNINOS DO M | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 22/06/2022 | 132.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 22/06/2022 | 205.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO D´ÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 22/06/2022 | 1874.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 22/06/2022 | 233.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 22/06/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 22/06/2022 | 90.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 22/06/2022 | 128.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 22/06/2022 | 182.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO SITIO BANANEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 22/06/2022 | 1531.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 22/06/2022 | 210.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 22/06/2022 | 79.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 22/06/2022 | 267.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 22/06/2022 | 298.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 22/06/2022 | 110.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 22/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 22/06/2022 | 101.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 22/06/2022 | 215.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA SALT-Z DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 22/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO SITIO MARACAJÁ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 22/06/2022 | 194.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CABEÇA BRANCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 22/06/2022 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO SITIO MRACAJÁ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 22/06/2022 | 572.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006205 | 22/06/2022 | 238.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA FOSSA DOS BANHEIROS DO SISTRITO DO PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Ampliação do Sistema de Abastecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0006221 | 22/06/2022 | 20666.57 | 03338440000141 | J P S DE LIMA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DE SANTO AGOSTINHO. (CONVENIO Nº 880800/2018/FUNASA - OBRA 00042020 GEOPB) | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006139 | 22/06/2022 | 3300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 22/06/2022 | 100.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0006155 | 22/06/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 22/06/2022 | 180.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA DO SETOR DA OUVIDORIA DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 22/06/2022 | 180.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0006150 | 22/06/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, RH E RECEPÇÃO DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 22/06/2022 | 2896.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO - SUME SHOPPING, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 22/06/2022 | 46.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006151 | 22/06/2022 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0006152 | 22/06/2022 | 3690.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0006153 | 22/06/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0006154 | 22/06/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 22/06/2022 | 855.00 | 00006854351723 | SIMONE DA SILVA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA SIMONE DA SILVA MAIA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB - SÃO PAULO/SP ( NOS DIAS 28/06 A 03/07),PARTICIPAR DO 39º CIOSP CONGRESSO INTERNACIONAL DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 22/06/2022 | 855.00 | 00027739260487 | FABIO PAULINO DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO PAULINO DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E SÃO PAULO/SP ( NOS DIAS 28/06 A 03/07),PARTICIPAR DO 39º CIOSP CONGRESSO INTERNACIONAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 22/06/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 22/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 22/06/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 22/06/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE , TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 22/06/2022 | 175.00 | 00004495185403 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DE 29/06 A 01/07), PARTICIPAR DO IX CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENVELHECIMENTO HUMANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 22/06/2022 | 225.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA QUE ABASTECE O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 22/06/2022 | 13778.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006161 | 22/06/2022 | 1016.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A EQUIPE DE VACINAÇÃO NA CAMPANHA: DIA D DE VACINAÇÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/06/2022 | 500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE CONVÊNIOS JUNTO AO GOVERNO ESTADUAL,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 22/06/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GARNDE/PB (DIA 23/06),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA SAO RAF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 22/06/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 23/06),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA F | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 22/06/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 23/06), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 22/06/2022 | 35.00 | 00008929466443 | ISAEL DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ISAEL DA SILVA BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 24/06), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 22/06/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 25/06),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 22/06/2022 | 35.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ( DIA 25/06), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 27/06/2022 | 512.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 27/06/2022 | 574.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 27/06/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA - CARRO QUEBRADO , REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 27/06/2022 | 665.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF III - JOSÉ FELINTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA - ASSENTAMENTO MANDACARU , REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA - BAIRRO DO MANDACARU , REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA III - LUIZ JOSÉ DE SOUZA (SITIO NOVE CASAS) , REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 27/06/2022 | 2422.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF IV- MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/06/2022 | 244.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF V- HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA - JOSE RODRIGUES BATISTA GONÇALVES (SITIO RIACHO DA ROÇA) , REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 27/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA - SITIO CARNAÚBA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/06/2022 | 515.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF VI- ALEXANDRINA DA SILVA BARROS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA VI - SITIO JUREMA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/06/2022 | 78.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA V - ESMERINO BARBOSA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/06/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/06/2022 | 83.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/06/2022 | 602.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/06/2022 | 260.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/06/2022 | 487.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/06/2022 | 911.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 27/06/2022 | 199.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 27/06/2022 | 88.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NOVO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIOL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 27/06/2022 | 173.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 27/06/2022 | 83.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIOL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/06/2022 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIOL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 27/06/2022 | 1267.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RLX 2E97) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/06/2022 | 1033.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RLX 2E97) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 27/06/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/06/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/06/2022 | 75.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURAS EM QUADRO DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/06/2022 | 170.00 | 44353179000136 | DANIELLE DA SILVA LEITE FERREIRA 07184993446 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE USUARIOS DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006314 | 27/06/2022 | 670.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E LABORATORIO MUNICIPAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006315 | 27/06/2022 | 864.70 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006316 | 27/06/2022 | 985.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5689 - DO DIA 08/06/2022). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES IMUNO HISTOQUIMICO REALIZADA NA PACIENTE TELMA SIMÕES PAULINO DE SOUZA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/06/2022 | 380.00 | 21598059000101 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU COM LENTES CORRETIVAS DESTINADO AO USUARIO DO MUNICIPIO JEFERSON BRENO SANTOS MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE PAULO CIRON LIMA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006335 | 27/06/2022 | 2361.88 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0006336 | 27/06/2022 | 258.80 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR NO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/06/2022 | 844.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PROLCARIRI OLIMPICO DE JUDÔ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/06/2022 | 67.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO NO SITIO NOVE CASAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/06/2022 | 229.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/06/2022 | 63.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 27/06/2022 | 931.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 27/06/2022 | 498.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 27/06/2022 | 571.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INÁCIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 27/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 27/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 27/06/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 27/06/2022 | 298.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSÉ BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 27/06/2022 | 42.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSÉ BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 27/06/2022 | 2136.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEIE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 27/06/2022 | 753.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 27/06/2022 | 1996.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROF.ª ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 27/06/2022 | 1166.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 27/06/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 27/06/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO ELIZÁRIO PEREIRA DUARTE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 27/06/2022 | 210.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE PIO X "O ANDREZÃO", REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 27/06/2022 | 1358.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 27/06/2022 | 807.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0006300 | 27/06/2022 | 2826.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR E IMPLANTAÇÃO E GESTÃO MICROSOFT OFFICE PARA EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0006301 | 27/06/2022 | 3025.00 | 42743859000130 | DALVANA GENAI LOPES DE OLIVEIRA SOUZA 06994197433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NEUROPSICOPEDAGOGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006302 | 27/06/2022 | 1150.00 | 41123945000188 | ANTONIA NEUSA DE SOUSA 11765735866 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E SUPORTE TECNICO DA PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO G-SUITE PARA AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51601/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 27/06/2022 | 2138.50 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 27/06/2022 | 4710.00 | 35453045000104 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO DISTRITO DE PIO X MUNICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO, APOIO E MANEJO DIARIO DO VIVEIRO DE MUDAS, COMPOSTAGEM, LIMPEZA DA AREA INTERNA E DO PAIS - PROJETO AGROECOLOGICO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DA UMEIEF JOSE BONIFAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/06/2022 | 2177.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/06/2022 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 30/06), PARA RECOLHER CEDULAS DE IDENTIDADE E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC, CONFORM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/06/2022 | 400.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO, NO PERIODO DE 04/06/2022 E 11/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/06/2022 | 229.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006323 | 27/06/2022 | 380.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EXTENSÃO DE REDE DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006325 | 27/06/2022 | 2491.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DO PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006326 | 27/06/2022 | 58.11 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006327 | 27/06/2022 | 523.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ADULTORAS DO SITIOS VARZEA DA ROÇA E CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006328 | 27/06/2022 | 596.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS RIACHO DA ROÇA E RETIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006329 | 27/06/2022 | 198.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ADUTORAS DO ASSENTAMENTO MANDACARU E SITIO INGÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006330 | 27/06/2022 | 1650.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE PARA MATA BURRO DO SITIO BOLA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006331 | 27/06/2022 | 2610.60 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NO SHOPPING SUMÉ, PRAÇA JOSÉ AMERICO, CENTRAL DE VELORIO MUNICIPAL, PSF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/06/2022 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/06/2022 | 43.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO FILARMONICA MUNICIPAL - ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/06/2022 | 936.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/06/2022 | 226.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 27/06/2022 | 26.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 27/06/2022 | 1028.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/06/2022 | 108.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/06/2022 | 35.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 27/06/2022 | 480.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM PARA O PROJETO CARIRI DA GENTE, REALIZADO NO SHOPPING SUMÉ, NOS IDAS 05,12 E 26 DE JUNHO,DAS 11H ÀS 13H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 27/06/2022 | 1000.00 | 00011797836897 | DAMIÃO FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO NO DIA 27/06, DAS 18H ÀS 20H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 27/06/2022 | 35.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR A CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/06/2022 | 441.00 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES COLORIDAS E PLASTIFICAÇÃO EM A4 PARA O SÃO JOÃO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0006298 | 27/06/2022 | 143.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 15/05 A 15/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/06/2022 | 3000.00 | 21476994000197 | SEBASTIAO EUGENIO DE LIMA 03362625401 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO,DE GALEGO DO PAJEÚ, DIA 27/06,NO ARRAIÁ ZÉ MARCOLINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 27/06/2022 | 2000.00 | 00004437480473 | DORGIVAL FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRIÁ ZÉ MARCOLINO,NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO,DIA 27/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006310 | 27/06/2022 | 15929.57 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/06/2022 | 28.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 27/06/2022 | 4005.00 | 00002499718447 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO TRUCADO TIPO BOIADEIRO,PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS SUINOS E CAPRINOS COM DESTINO AO ABATEDOURO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, PERCORRENDO EM MEDIA 75 KM POR VIAGEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 27/06/2022 | 550.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO PARA O USO DOS ELETRICISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0006317 | 27/06/2022 | 147427.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006320 | 27/06/2022 | 36.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006321 | 27/06/2022 | 144.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/06/2022 | 2050.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E MUNK PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES NOS SEGUINTES LUGARES: LOTEAMENTO FLOR DO CARIRI E CORREDOR DE ACESSO PARA A ESCOLA PADRE PAULO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/06/2022 | 383.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/06/2022 | 449.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/06/2022 | 90.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/06/2022 | 1026.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/06/2022 | 1721.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 27/06/2022 | 386.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 28/06/2022 | 140.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA JORNADA AUXILIO BRASIL REALIZADO PELO MINISTERIO DA CIDADANI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/06/2022 | 60.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA JORNADA AUXILIO BRASIL REALIZADO PELO MINISTERIO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 28/06/2022 | 2194.64 | 00003606803133 | MARIA CAROLINA MASCARENHAS OLIVA GRUDZIN FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA EXECUÇÃO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS AOS MUNICIPES DE BAIXA RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 28/06/2022 | 9333.33 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 121) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 28/06/2022 | 19841.89 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 46) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 28/06/2022 | 1428.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 167) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 28/06/2022 | 5213.57 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 45) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/06/2022 | 550.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ EM FAVOR DA SRª EDILENE SOARES NOGUEIRA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 28/06/2022 | 6060.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 135) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 28/06/2022 | 1500.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 76) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 28/06/2022 | 1800.11 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 75) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 28/06/2022 | 2200.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 74) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 28/06/2022 | 2751.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 69) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 28/06/2022 | 3390.96 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-M), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 63) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 28/06/2022 | 1800.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 58) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 28/06/2022 | 6145.64 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 47) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/06/2022 | 59666.02 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 50) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/06/2022 | 4327.20 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 54) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 28/06/2022 | 28403.19 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 55) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 28/06/2022 | 7247.23 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 146) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00004954956463 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRIÁ ZÉ MARCOLINO,NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO,DIA 27/06. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/06/2022 | 17000.00 | 14068592000198 | ECM SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO, NOS DIAS 17, 18, 22, 23 E 24 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000712021 | 0006355 | 28/06/2022 | 3000.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/06/2022 | 1383.00 | 00009700519481 | MARIA LUCIBELI MARIANO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURA DE LETREIROS COM OS NOMES: TAXI, BOMBEIROS, POLICIA E SAMU NA AVº 1 ABRIL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, E PINTURA DE 09 BRASÕES PARA A CABINES DA POLICIA MILITAR N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/06/2022 | 2415.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE À DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006397 | 28/06/2022 | 0.05 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6000- DO DIA 14-06-2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/06/2022 | 14826.05 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 66) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/06/2022 | 13014.74 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 67) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0006374 | 28/06/2022 | 16449.60 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA LIMPEZA DE BARREIROS, CACIMBAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DESMATAMENTO E COMPACTAÇÃO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, CONFORME PLANILHA ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 28/06/2022 | 700.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CENSO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 28/06/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 133) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 28/06/2022 | 15000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2022.(GF 127) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 28/06/2022 | 30959.47 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 06) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 28/06/2022 | 4877.25 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 05) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 28/06/2022 | 1356.73 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 166) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 28/06/2022 | 21090.96 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 11) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 28/06/2022 | 39764.90 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 10) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 28/06/2022 | 1115.58 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 51/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 28/06/2022 | 1921.55 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 56/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/06/2022 | 25233.05 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 20) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/06/2022 | 14399.25 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 21) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0006353 | 28/06/2022 | 4980.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA QXP 6H75)PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 28/06/2022 | 35.00 | 00009014254431 | WELLITON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WELLITON DA SILVA OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE A EMPRESA O CEARENSE COM O VEICULO ESCOLAR PLACA OGC 5029, PRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 28/06/2022 | 258.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CONVENIOS DA SECRETARIA, NA EPC, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 28/06/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/06/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CLINI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 28/06/2022 | 35.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006343 | 28/06/2022 | 1067.54 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/06/2022 | 46.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006358 | 28/06/2022 | 877.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006359 | 28/06/2022 | 3129.40 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006366 | 28/06/2022 | 1817.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANA (PLACA RLS 9G39) DA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5786 - DO DIA 08-06-2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006367 | 28/06/2022 | 59442.55 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006368 | 28/06/2022 | 17026.63 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006369 | 28/06/2022 | 8738.72 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE TESTAGEM DA COVID -19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2022. (RELATIVA AO ENFRENTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006370 | 28/06/2022 | 58367.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006371 | 28/06/2022 | 6798.69 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 28/06/2022 | 3075.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BUFFET PARA A ATENÇÃO BASICA NA CAPACITAÇÃO SOBRE TB E HANSEN, OCORRIDA NO DIA 31/05/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006373 | 28/06/2022 | 78.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ATOMIZADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 28/06/2022 | 10000.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE GASTROTOMIA + FUNDOPLICATURA, DESTINADA A USUARIA DO MUNICIPIO MARIA CECILIA BEZERRA DE MESQUITA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0006398 | 28/06/2022 | 2400.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE SERCON DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0006400 | 29/06/2022 | 28600.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0006401 | 29/06/2022 | 36000.00 | 45244735000107 | JARIO CLEMENTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0006402 | 29/06/2022 | 15919.55 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000152021 | 0006403 | 29/06/2022 | 7000.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/06/2022 | 46.00 | 00003584381444 | AILTON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR AILTON DE ALMEIDA GOMES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/06/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME DOCUMENTAÇÃO AN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/06/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/06/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/06/2022 | 63145.81 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/06/2022 | 9874.45 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43(CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/06/2022 | 49670.99 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/06/2022 | 128571.71 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/06/2022 | 37423.12 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/06/2022 | 18154.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022(GF 70) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/06/2022 | 1922.94 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADO DO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTARIOS, REF. AO MES DE JUNHO/2022.(GF 161) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/06/2022 | 2988.50 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR CONTRATADO EM CARATER EMERGENCIAL PARA ENFRENTAMENTO DA COVID-19, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022 (GF 149). (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/06/2022 | 5515.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE JUNHO/2022.(GF 125) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/06/2022 | 8480.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES JUNHO/2022.(GF 139) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/06/2022 | 8738.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE JUNHO/2022.(GF 111) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/06/2022 | 28755.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JUNHO/2022.(GF 104) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/06/2022 | 74663.39 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/06/2022 | 20440.18 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006468 | 29/06/2022 | 1728.36 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) DA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5789 - DO DIA 08-06-2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/06/2022 | 83377.55 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/06/2022 | 8244.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/06/2022 | 25664.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/06/2022 | 14834.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/06/2022 | 29103.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48(CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/06/2022 | 2500.02 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE JUNHO/2022.(GF 78) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/06/2022 | 3265.87 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 148(NASF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/06/2022 | 1482.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 158(PSF), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/06/2022 | 3772.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 68(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/06/2022 | 2000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 93(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 29/06/2022 | 1212.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 116) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/06/2022 | 3636.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 132 (ACADEMIA DA SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 29/06/2022 | 47707.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO/2022.(GF 137) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/06/2022 | 1200.00 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/06/2022 | 3272.72 | 26113570000181 | BRASVET BRASPET NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO VETERINARIO DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE CONTROLE DE ZOONOSES - CASTRA MOVEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0006497 | 29/06/2022 | 3400.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0006499 | 29/06/2022 | 5401.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006500 | 29/06/2022 | 88.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A USUARIA MARIA DA PAZ LEANDRO GÓIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006501 | 29/06/2022 | 100.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A USUARIA MARIA DA PAZ LEANDRO GÓIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/06/2022 | 46.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLINICAS,CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0006507 | 29/06/2022 | 765.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006508 | 29/06/2022 | 1680.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA SELADORA AUTOMATICA DESTINADA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE A PROPOSTA Nº 11285.069000/1190-08 E PORTARIA Nº 3.698 DE 23 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0006509 | 29/06/2022 | 170.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006510 | 29/06/2022 | 10665.00 | 33428938000166 | MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE A PROPOSTA Nº 11285.069000/1190-08 E PORTARIA Nº 3.698 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006512 | 29/06/2022 | 1360.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS ADULTO DESTINADAS A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE A PROPOSTA Nº 11285.069000/1190-08 E PORTARIA Nº 3.698 DE | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006514 | 29/06/2022 | 4983.00 | 18917693000147 | OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARRO SELF SERVICE TERMICO OITO CUBAS DESTINADO A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE A PROPOSTA Nº 11285.069000/1190-08 E PORTAR | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006515 | 29/06/2022 | 23608.20 | 04447180000105 | VIA NOVITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP BASICOS DESTINADOS A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE A PROPOSTA Nº 11285.069000/1190-08 E PORTARIA Nº 3.698 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006516 | 29/06/2022 | 5194.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS E SMART TV DESTINADOS A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE A PROPOSTA Nº 11285.069000/1190-08 E PORTARIA Nº 3.698 DE 23 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0006517 | 29/06/2022 | 96472.80 | 20121311000116 | W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE A PROPOSTA Nº 11285.069000/1190-08 E PORTARIA Nº 3.698 DE | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/06/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV.DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CATETERISMO CARDIACO REALIZADO NO PACIENTE PAULO CIRON LIMA DE FREITAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (REEMPENHADO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMP. Nº6334 - DO DIA 2 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 29/06/2022 | 6291.16 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 27) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 29/06/2022 | 6394.89 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 150 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 29/06/2022 | 3595.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 151 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 29/06/2022 | 7475.22 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 153 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 29/06/2022 | 13679.49 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 165) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/06/2022 | 17059.28 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 29/06/2022 | 39331.44 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHOO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/06/2022 | 106915.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 29/06/2022 | 7770.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 23 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/06/2022 | 6584.65 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/06/2022 | 1478.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 25 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 29/06/2022 | 9323.36 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 26 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 29/06/2022 | 401044.17 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 -PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/06/2022 | 71877.20 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/06/2022 | 49536.51 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 33) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 29/06/2022 | 21858.85 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 71) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 29/06/2022 | 38100.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 72) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/06/2022 | 95644.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 101) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/06/2022 | 6338.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS (EDUCARE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 169) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 29/06/2022 | 37950.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS (ALFA LETRA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 170) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/06/2022 | 10798.12 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 109 - REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/06/2022 | 15961.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CEDIDOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 159) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/06/2022 | 39996.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 28) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006441 | 29/06/2022 | 90765.66 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006450 | 29/06/2022 | 782.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR (PLACA QXP 6H75) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006451 | 29/06/2022 | 625.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NO PROGRAMA PROERD NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006452 | 29/06/2022 | 571.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006482 | 29/06/2022 | 1659.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006483 | 29/06/2022 | 1521.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA QSJ 4G97) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006484 | 29/06/2022 | 1647.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA MNM 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006485 | 29/06/2022 | 2506.74 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA RLY3E20) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006486 | 29/06/2022 | 1023.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006487 | 29/06/2022 | 1970.58 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006488 | 29/06/2022 | 3113.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA RLY 3D30) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006489 | 29/06/2022 | 1794.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006490 | 29/06/2022 | 1363.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006491 | 29/06/2022 | 1001.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006493 | 29/06/2022 | 2487.49 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006495 | 29/06/2022 | 4172.25 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006504 | 29/06/2022 | 37063.84 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006505 | 29/06/2022 | 13477.76 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/06/2022 | 1440.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS E EDUCAÇÃO NO CURSO DE RETENÇÃO DO INSS E IRRF E ALIMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/06/2022 | 8000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0006404 | 29/06/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO VITRINE DO CARIRI, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0006405 | 29/06/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA MIX, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0006406 | 29/06/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI EM AÇÃO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0006407 | 29/06/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL BRUNO LIRA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0006408 | 29/06/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL JOACIL BRITO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0006409 | 29/06/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA DA GENTE, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0006410 | 29/06/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL POLITICA PARAHIBA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0006411 | 29/06/2022 | 1250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0006412 | 29/06/2022 | 4650.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0006413 | 29/06/2022 | 1750.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA(GERENCIAMENTO, ANALISE E PLANEJAMENTO), NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0006414 | 29/06/2022 | 5080.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS E ATUALIZAÇÕES DE POST E VIDEOS PARA REDES SOCIAIS E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 29/06/2022 | 303.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 30/06), PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EPC PARA TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS DO MUNICIPI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006449 | 29/06/2022 | 2763.55 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0006415 | 29/06/2022 | 5815.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA E CRIAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0006416 | 29/06/2022 | 23260.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/06/2022 | 16631.13 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022.(GF 35) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006502 | 29/06/2022 | 1609.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO SKY (PLACA JGU 4J74) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006503 | 29/06/2022 | 646.72 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (PLACA ELZ 0E93) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/06/2022 | 4040.00 | 33447767000112 | LUCIANA DA COSTA SILVA 12000885497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DE TV´S DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DO PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006442 | 29/06/2022 | 3369.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006444 | 29/06/2022 | 3369.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006496 | 29/06/2022 | 4500.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)PARA MELHOR ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV/CRAS), NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0006443 | 29/06/2022 | 13597.38 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAL JEFERSON BARROS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/06/2022 | 1420.00 | 35129762000177 | MARIEDNA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUSBSTITUIÇÃO DO INDICADOR DE PAVIMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0006526 | 30/06/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/06/2022 | 4105.88 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 30/06/2022 | 438.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 30/06/2022 | 6639.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006528 | 30/06/2022 | 410.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS LANCHES DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0006529 | 30/06/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/CADUNICO, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/06/2022 | 1141.68 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/06/2022 | 1176.59 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 30/06/2022 | 1648.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 30/06/2022 | 872.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 30/06/2022 | 870.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 30/06/2022 | 16000.00 | 34852232000190 | IRENALDO CARLOS DE ALMEIDA SANTOS 11234413400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE TENDAS, POSTOS DE OBSERVAÇÃO, GRADES DE PROTEÇÃO, BASE GRIDES E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA USO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006524 | 30/06/2022 | 391.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0006530 | 30/06/2022 | 7120.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS MUSICOS, EQUIPES DE APOIO (POLICIAIS, BOMBEIROS E SEGURANÇAS) DURANTE AS FESTIVIDADE JUNINAS DO MUNICIPIO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6009 DE 15/0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/06/2022 | 710.00 | 08695891000150 | KELI REGINA DE SOUSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES ARTIFICIAIS PARA SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/06/2022 | 500.00 | 00002900204410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO RURAL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE PISTA PARA PRATICA DE MOTOCROSS E OUTROS ESPORTES RADICAIS, NO PERIODO DE 15/06 A 14/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/06/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 01/07), A SERVIÇO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 30/06/2022 | 159.85 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2292, DA OUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 30/06/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: PALÁCIO DA REDENÇÃO, SECRETARIAS ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, DNOC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/06/2022 | 600.00 | 00070399183400 | MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0006521 | 30/06/2022 | 464.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006535 | 30/06/2022 | 717.70 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0006536 | 30/06/2022 | 1813.94 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 30/06/2022 | 79.81 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/06/2022 | 29412.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 024/060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/06/2022 | 4056.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 059/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/06/2022 | 6590.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/06/2022 | 48030.79 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 30/06/2022 | 13377.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 30/06/2022 | 180.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 30/06/2022 | 28245.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0006527 | 30/06/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/06/2022 | 2086.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS E OUTROS PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/06/2022 | 3360.50 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/06/2022 | 3306.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, COMPREENDENDO O SITIO LAMBEDOR E OUTROS AO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006552 | 30/06/2022 | 2068.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO - SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006553 | 30/06/2022 | 3666.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006554 | 30/06/2022 | 4032.60 | 21772414000109 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CATONHO E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006555 | 30/06/2022 | 1694.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CINCO VACAS E OUTROS PARA ESCOLA JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE - DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006556 | 30/06/2022 | 2998.60 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO AGROVILA LAMBEDOR E OUTROS PARA ESCOLA JOÃO DE SOUSA - SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006557 | 30/06/2022 | 2640.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO SUME AO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0006558 | 30/06/2022 | 4345.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COMPREENDENDO OS SITIOS MALHADA DA PEDRA, PORTEIRAS E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 30/06/2022 | 20146.88 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 30/06/2022 | 138504.82 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 30/06/2022 | 68447.17 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/06/2022 | 48.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 30/06/2022 | 8439.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 30/06/2022 | 47530.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 30/06/2022 | 18987.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VAAT), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 30/06/2022 | 481.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 30/06/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 30/06/2022 | 35.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 30/06/2022 | 735.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 30/06/2022 | 455.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 30/06/2022 | 455.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0006534 | 30/06/2022 | 142.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RESET EM IMPRESSORA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006541 | 30/06/2022 | 2110.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/06/2022 | 54015.20 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/06/2022 | 80000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/06/2022 | 2320.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/06/2022 | 5202.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/06/2022 | 606.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 116) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/06/2022 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NA PACIENTE MARIA SILVA BATISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/06/2022 | 64236.38 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/06/2022 | 2945.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 30/06/2022 | 13027.66 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/06/2022 | 7773.77 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAÚDE BUCAL), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 30/06/2022 | 25688.25 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 30/06/2022 | 7290.58 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 30/06/2022 | 25104.52 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (PSF), REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 30/06/2022 | 30353.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 30/06/2022 | 1086.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 30/06/2022 | 436.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (NASF), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 30/06/2022 | 10400.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 30/06/2022 | 4597.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 30/06/2022 | 545.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 30/06/2022 | 792.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 01/07/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS), ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 01/07/2022 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 01/07/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/07/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 01/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006613 | 01/07/2022 | 9823.60 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 01/07/2022 | 4938.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 01/07/2022 | 1840.00 | 00070255417454 | BISMAEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 01/07/2022 | 799.80 | 44908653000149 | INACIO DE ALMEIDA BRITO NETO 70397622422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS DESTINADAS A AÇÕES DE SAÚDE MENTAL REALIZADAS NO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 01/07/2022 | 0.63 | 44908653000149 | INACIO DE ALMEIDA BRITO NETO 70397622422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ADESIVADAS DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5982 DE 14/06/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 01/07/2022 | 35.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 02/07), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006635 | 01/07/2022 | 3069.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15) DO SAMU. (REEMPANHADO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMP.º 5788 - DO DIA 08-06-2022.) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006637 | 01/07/2022 | 1008.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO USUARIO ARTHUR VINICIUS DE ALMEIDA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000422022 | 0006639 | 01/07/2022 | 29152.00 | 14582577000325 | DSP BIOMEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTODONTIA PARA USO NO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTARIOS DO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 01/07/2022 | 3600.00 | 00011892588463 | LUCAS RAFAEL DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UEPB, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 01/07/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB (DIA 02/07), TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0006616 | 01/07/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MES DE JUNHO/2022. (REEMPENHADO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMP. DE N | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0006630 | 01/07/2022 | 12462.27 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO, NO MUNICIPIO. (OBRA GEOPB Nº 0018/2021) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 01/07/2022 | 10000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 01/07/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO DOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DET | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/07/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0006646 | 01/07/2022 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0006647 | 01/07/2022 | 3150.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100512022 | 0006648 | 01/07/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 01/07/2022 | 71.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 01/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 01/07/2022 | 110.86 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582021 | 0006602 | 01/07/2022 | 2800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR 04367358496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO E CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS PARA SINALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE JU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 01/07/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 01/07/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 01/07/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 01/07/2022 | 400.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 01/07/2022 | 420.00 | 44908653000149 | INACIO DE ALMEIDA BRITO NETO 70397622422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS PRAÇAS JOSÉ AMERICO E DO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 01/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 01/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 01/07/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE JACINTO - "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 01/07/2022 | 956.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/07/2022 | 2450.00 | 42774541000117 | ENOS SARAIVA DOS SANTOS 03753701459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0006636 | 01/07/2022 | 18290.88 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL CASE, RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 01/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0006604 | 01/07/2022 | 13762.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0006607 | 01/07/2022 | 4500.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)PARA MELHOR ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV/CRAS), NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 01/07/2022 | 1600.00 | 40669702000187 | JOICE DANTAS DE OLIVEIRA 07710241425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 01/07/2022 | 1212.00 | 42419026000119 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 01/07/2022 | 1212.00 | 42404684000137 | JOSE GUSTAVO BATISTA DA SILVA 09899613460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 01/07/2022 | 1212.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ESPORTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 01/07/2022 | 1212.00 | 42488612000115 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO 80501516468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 01/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 01/07/2022 | 4200.00 | 41693872000160 | RAFAEL QUARESMA DE FREITAS 11217322400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE SACOLAS PERSONALIZADAS ECOBAG PARA DISTRIBUIÇÃO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 01/07/2022 | 600.00 | 00012980437433 | ANNA LYZ DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 01/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 04/07/2022 | 463.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETRIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006674 | 04/07/2022 | 295.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 04/07/2022 | 2450.00 | 42774541000117 | ENOS SARAIVA DOS SANTOS 03753701459 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES DE FUTEBOL DE CAMPO PARA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 04/07/2022 | 60.00 | 00009890028450 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 05/07), COMPRAR MDF PARA O PAINEL DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES, CONF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 04/07/2022 | 1500.00 | 43699215000155 | D. BEZERRA DE VASCONCELOS SOLUCOES IMOBILIARIAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS, ORÇAMENTOS, CONTRATOS E DEMAIS ASSUNTOS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 04/07/2022 | 1500.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LONAS PARA AS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 04/07/2022 | 44225.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 04/07/2022 | 2541.30 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÕES DE CARNES DE IPTU/2022 PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006677 | 04/07/2022 | 1180.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006678 | 04/07/2022 | 590.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006679 | 04/07/2022 | 1277.47 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSJ 4G97) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006685 | 04/07/2022 | 7381.56 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 04/07/2022 | 448.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF I - NILO FEITOSA , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 04/07/2022 | 298.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 04/07/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 04/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 04/07/2022 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 04/07/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ÂNCORA JOSÉ AGOSTINHO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 04/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ÂNCORA MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 04/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 04/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 04/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 04/07/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 04/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 04/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 04/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 04/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 04/07/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 04/07/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 04/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 04/07/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP E NO HOSPI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006673 | 04/07/2022 | 708.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0006675 | 04/07/2022 | 472.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 04/07/2022 | 3150.00 | 27168784000118 | SERVICOS MEDICOS DE CIRURGIA EDUARDO PACHU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE EDUARDO GUERRA BARRETO JUNIOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 04/07/2022 | 600.00 | 00012301700496 | VITORIA FEITOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UEPB, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 04/07/2022 | 6004.00 | 39934405000132 | PATRICIO ROMULO DE BRITO 02531988440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTAS EM ALUMINIO PARA INSTALAÇÃO EM ARMARIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006686 | 04/07/2022 | 1436.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 05/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 05/07/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 05/07/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006698 | 05/07/2022 | 2466.63 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 05/07/2022 | 308.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15) DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 05/07/2022 | 1547.13 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15) DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 05/07/2022 | 210.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO SITIO TERRA VERMELHA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 05/07/2022 | 100.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 05/07/2022 | 116.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 05/07/2022 | 90.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO DO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 05/07/2022 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 05/07/2022 | 1600.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 05/07/2022 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 05/07/2022 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO DA FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/07/2022 | 218.40 | 00099634457487 | ALOISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 05/07/2022 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 05/07/2022 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 05/07/2022 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 05/07/2022 | 218.40 | 00076002330453 | JOSE HORACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 05/07/2022 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIÃO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 05/07/2022 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 05/07/2022 | 218.40 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/07/2022 | 109.20 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022. (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 05/07/2022 | 218.40 | 00000135059470 | JOSE ADEILDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 05/07/2022 | 218.40 | 00064947963468 | NAILTON INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 05/07/2022 | 218.40 | 00070854440453 | JOSE VANDERLEI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 05/07/2022 | 218.40 | 00069536236400 | IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 05/07/2022 | 218.40 | 00098427865449 | JOSEMY LEMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 05/07/2022 | 109.20 | 00053756142434 | IVAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE JULHO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006747 | 05/07/2022 | 1070.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RLX 2E97)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0006718 | 05/07/2022 | 4219.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006719 | 05/07/2022 | 4912.94 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006721 | 05/07/2022 | 2136.40 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006722 | 05/07/2022 | 1678.60 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 05/07/2022 | 3250.00 | 73471963010614 | SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09 A 16/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/07/2022 | 70.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO GUEDES DE CARVALHO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONSUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282) PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 05/07/2022 | 2660.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE BALCÃO E PAINEL PARA RECEPÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006742 | 05/07/2022 | 2211.50 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MON 1661, MOK 9172 E OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006745 | 05/07/2022 | 11310.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 9416, OXO 2507, MOK 9172 E QFI 1560)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 05/07/2022 | 4714.60 | 29035708000160 | S M FLORENTINO VESTUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AS EQUIPES DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 05/07/2022 | 161.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006704 | 05/07/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFJ 6F12) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 05/07/2022 | 450.00 | 00004003988426 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LINCENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM COM ESPAÇO ILIMITADO PARA QUATRO COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0006707 | 05/07/2022 | 4500.00 | 17651161000148 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0006708 | 05/07/2022 | 3250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0006717 | 05/07/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL DE CONVENIOS FIRMADOS JUNTO AOS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAIS/ESTADUAI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 05/07/2022 | 367.40 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DA REFORMA DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 05/07/2022 | 183.88 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0006703 | 05/07/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0006705 | 05/07/2022 | 10000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QSJ 6F58) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 05/07/2022 | 3573.88 | 12386373000121 | LRG COMERCIO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 05/07/2022 | 60.00 | 00009890028450 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 06/07), PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE CULTURA - FUNESC, SOBRE O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 05/07/2022 | 240.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO MASCULINO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO SITIO PITOMBEIRA, DIA 10/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 05/07/2022 | 180.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO MASCULINO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO SITIO PITOMBEIRA, DIA 10/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0006720 | 05/07/2022 | 1980.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTA DE PNEUS DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006741 | 05/07/2022 | 1260.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) E TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006743 | 05/07/2022 | 1060.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CAÇAMBAS (PLACAS OGF 0618 E OXO 2195) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 05/07/2022 | 99.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0006694 | 05/07/2022 | 80664.61 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 1066149-02 E OBRA GEO/PB Nº 0003/2021) | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000302022 | 0006744 | 05/07/2022 | 5796.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0006746 | 05/07/2022 | 3100.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282022 | 0006756 | 06/07/2022 | 7127.50 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 06/07/2022 | 258.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS SECRETARIAS NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS), CONFORME | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 06/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 06/07/2022 | 4800.00 | 00010631483403 | AILTON DAMIÃO NINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ENSILAGEM (TRATOR + ENSILADEIRA)PARA ATENDIMENTO DE AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006781 | 06/07/2022 | 619.20 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPACITORES DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0006782 | 06/07/2022 | 5752.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROMBAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS PUBLICOS DOS SITIOS MARACAJA E SEIS CASAS E POÇOS DA PRAÇA JOSE AMERICO E RUA FRANCISCO DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 06/07/2022 | 1000.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO NO DIA 22/06. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - EMPENHO Nº 6204 DE 22/06/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 06/07/2022 | 1000.00 | 35684633000140 | CLEYSON SILVA ESTENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRO PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO NO DIA 25/06. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6104 DE 21/06/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0006761 | 06/07/2022 | 618.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0006767 | 06/07/2022 | 865.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS E SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 06/07/2022 | 74.00 | 00008326954403 | TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 11/07), PARTICIPAR DO CURSO DE RETENÇÃO DO INSS E IRRF E ALIMENTAÇÃO DO ED-SO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 06/07/2022 | 74.00 | 00092887503472 | JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 11/07), RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PNATE ESTADUAL N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0006770 | 06/07/2022 | 145.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006774 | 06/07/2022 | 6083.92 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 06/07/2022 | 46.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GILSON MACIEL DA SILVA (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR O ONIBUS ESCOLAR DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO, NO CENTRO DE CONVENÇOE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0006779 | 06/07/2022 | 209634.46 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 6º E ULTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DO GINASIO DA ESCOLA PADRE PAULO. (OBRA GEO/PB Nº 00052021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000312022 | 0006780 | 06/07/2022 | 22500.00 | 43826284000182 | IVANILDO DIAS PEREIRA DE SOUZA FILHO 03111043479 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO COM TREINAMENTO CONTINUADO EM GESTÃO ESCOLAR PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/07/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 06/07/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 06/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 06/07/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 06/07/2022 | 3124.16 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 06/07/2022 | 3600.00 | 10663466000120 | PROMEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SOL CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML SF DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0006758 | 06/07/2022 | 888.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0006759 | 06/07/2022 | 680.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0006760 | 06/07/2022 | 204.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 06/07/2022 | 850.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DO PACIENTE EDUARDO GUERRA BARRETO JUNIOR, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 06/07/2022 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE IMAGEM REALIZADOS NA PACIENTE MARIA JOSE EVANGELISTA ANTONIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (COMPLEMENTO PPI/SUS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 06/07/2022 | 4047.90 | 12680641000113 | A DE A GOMES COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ACADEMIAS DA SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 06/07/2022 | 1520.00 | 24857655000149 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS PROFISSIONAIS DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 06/07/2022 | 1278.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692021 | 0006764 | 06/07/2022 | 4883.27 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0006766 | 06/07/2022 | 3700.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 06/07/2022 | 729.30 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA DE BRASILIA/DF A CAMPINA GRANDE/PB EM FAVOR DE BIANCA SOARES BEZERRA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0006785 | 07/07/2022 | 2093.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006786 | 07/07/2022 | 1719.76 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006799 | 07/07/2022 | 811.18 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 07/07/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS), ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 07/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 07/07/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 07/07/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 07/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15) DO SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006800 | 07/07/2022 | 7012.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 07/07/2022 | 2937.60 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA CIDADE SAÚDAVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 07/07/2022 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0006803 | 07/07/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0006804 | 07/07/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DE NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0006805 | 07/07/2022 | 1284.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0006806 | 07/07/2022 | 389.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0006807 | 07/07/2022 | 225.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0006808 | 07/07/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O NASF, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0006809 | 07/07/2022 | 5100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0006810 | 07/07/2022 | 2295.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM, SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006811 | 07/07/2022 | 1578.39 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006812 | 07/07/2022 | 7685.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006813 | 07/07/2022 | 19277.48 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 07/07/2022 | 270.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE JOSE BATISTA GONÇALVES (SITIO RIACHO DA ROÇA) E MARCOLINO DE FREITAS BARROS (SITIO CARNAUBA), NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 07/07/2022 | 2000.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TFD, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0006816 | 07/07/2022 | 8000.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 07/07/2022 | 600.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (PLACA QFD 5203)PARA USO NA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JULHO/2022.(CONFORME CONTRATO Nº 54501/2021) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0006818 | 07/07/2022 | 11850.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA PSB 6119) PARA TRANSPORTE DE USUARIOS NO ATENDIMENTO FORA DOMICILIO - TFD , NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006819 | 07/07/2022 | 7250.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RTL 2A23) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006820 | 07/07/2022 | 4490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA QUT 0491) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0006821 | 07/07/2022 | 3995.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD K(PLACA QUF 9973) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0006822 | 07/07/2022 | 1912.40 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0006824 | 07/07/2022 | 23509.95 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO (POSTO DE SAÚDE) PARA ATENDIMENTO DA UBSF MARIA DO CARMO RAMOS, CONFORME ANEXO. (PROPOSTA Nº 1128506900012001) (OBRA GEOPB Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006825 | 07/07/2022 | 30411.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006826 | 07/07/2022 | 8700.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 07/07/2022 | 1460.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA EM NUVEM DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, NO MES DE JULHO/2022. (CONFORME CONTRATO Nº 50601/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006828 | 07/07/2022 | 3000.00 | 41009620000179 | YURICK LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE NA CONFECÇÃO DE PARECERES E CONSULTAS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0006829 | 07/07/2022 | 6585.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 07/07/2022 | 950.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0006831 | 07/07/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 07/07/2022 | 1450.00 | 44591035000118 | JEFERSON RAUAN DE LIMA AMORIM 09972091430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, NAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 07/07/2022 | 689.40 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RASTREADORES DESTINADOS AOS VEICULOS VAN (PLACA QSF 3529), DOBLO (PLACA QUT 0E91), GOL (PLACA QFM 5013), AMBULANCIA (PLACA GAL 9137), DUCATO (PLACA QSM 9C86) E FORD KA(PLACA QUF 9J73)DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 07/07/2022 | 360.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 07/07/2022 | 700.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 07/07/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 07/07/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, SEDAM, EPC (CONSULTORIA D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 07/07/2022 | 338.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO - CHAMAMENTO PUBLICO Nº 04/2022 NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 07/07/2022 | 600.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SSERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 07/07/2022 | 500.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006795 | 07/07/2022 | 2409.73 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 07/07/2022 | 510.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 08/07/2022 | 12723.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 08/07/2022 | 7688.08 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 08/07/2022 | 35.00 | 00009014254431 | WELLITON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WELLITON DA SILVA OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE A EMPRESA O CEARENSE COM O VEICULO ESCOLAR PLACA OGC 5029, PARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006843 | 08/07/2022 | 982.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 08/07/2022 | 140.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB (NOS DIAS 09/07 E 16/07),DIRIGIR-SE AO SEST/SENAT PARA PARTICIPAR DO CURSO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 08/07/2022 | 140.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB (NOS DIAS 09/07 E 16/07),DIRIGIR-SE AO SEST/SENAT PARA PARTICIPAR DO CURSO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 08/07/2022 | 140.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB (NOS DIAS 09/07 E 16/07),DIRIGIR-SE AO SEST/SENAT PARA PARTICIPAR DO CURSO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 08/07/2022 | 140.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB (NOS DIAS 09/07 E 16/07),DIRIGIR-SE AO SEST/SENAT PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 08/07/2022 | 140.00 | 00003584381444 | AILTON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR AILTON DE ALMEIDA GOMES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB (DIAS 09 E 16/07), PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 08/07/2022 | 140.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB (NOS DIAS 09/07 E 16/07),DIRIGIR-SE AO SEST/SENAT PARA PARTICIPAR DO CURSO DE AT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 08/07/2022 | 140.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GILSON MACIEL DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB (NOS DIAS 09/07 E 16/07),DIRIGIR-SE AO SEST/SENAT PARA PARTICIPAR DO CURS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0006851 | 08/07/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09/07 A 08/08/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 08/07/2022 | 140.00 | 00006158577448 | VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB (DIAS 09 E 16/07), PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 08/07/2022 | 140.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB (DIAS 09 E 16/07), PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 08/07/2022 | 140.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO GUEDES DE CARVALHO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB (DIAS 09 E 16/07), PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE V | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 08/07/2022 | 35.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA SA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 08/07/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 08/07/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 08/07/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FILOMENA,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 08/07/2022 | 35.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 09/07), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 08/07/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB(DIA 09/07),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 08/07/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB(DIA 10/07),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Aquisição de Veículo e Equipamentos para Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0006861 | 08/07/2022 | 132100.00 | 03935826000130 | PEDRAGON AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO SUV 07 LUGARES (CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8) DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006839 | 08/07/2022 | 720.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA -SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0006840 | 08/07/2022 | 120.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 08/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 08/07/2022 | 258.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ NA EMPRESA PARAIBANA PRESTAD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa Renda Básica Sumé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0006860 | 08/07/2022 | 2228.70 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES ELETRONICOS COM CHIP PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 11/07/2022 | 398.11 | 00008989946409 | JOSIANE FEITOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª JOSIANE FEITOSA BATISTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 11/07/2022 | 2183.00 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DIAGNOSTICA, LAUDOS DE RAIO X, REALIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 11/07/2022 | 1930.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 11/07/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 11/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 11/07/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 11/07/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 11/07/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0006873 | 11/07/2022 | 1629.60 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006874 | 11/07/2022 | 2940.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006883 | 11/07/2022 | 27225.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 11/07/2022 | 4500.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE CIRURGICO ADENO - AMIGDALECTOMIA REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ HEITOR DE S. MATOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006913 | 11/07/2022 | 107.70 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SAVEIRO (PLACA QSI 5508) DA SECRETARIA DA SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006918 | 11/07/2022 | 1056.85 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 11/07/2022 | 1474.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB - CAMPO GRANDE/MS E CAMPO GRANDE/MS - JOÃO PESSOA/PB (DO DIA 11/07 A 16/07), PARA PARTICIPAR DO XXXVI CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 11/07/2022 | 3600.00 | 00011013496469 | JOSE YALLY LEITE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 11/07/2022 | 600.00 | 00011848831498 | LOUISE MILENA DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO PERIODO JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 11/07/2022 | 600.00 | 00009205084484 | GABRIELLE CLARINDO GREGORIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO PERIODO JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0006925 | 11/07/2022 | 4872.00 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 11/07/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000102020 | 0006927 | 11/07/2022 | 42398.64 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UBS VI - ALEXANDRINA BARROS - MÃE XANDU. (OBRA GEOPB - 00012021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006875 | 11/07/2022 | 7094.43 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0006876 | 11/07/2022 | 4374.00 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006877 | 11/07/2022 | 6367.32 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0006878 | 11/07/2022 | 7381.56 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006879 | 11/07/2022 | 8951.23 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, OFG 2282 E QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 11/07/2022 | 1910.96 | 27788506000163 | JULIANA PEREIRA DE FREITAS 05069330403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JPA/BSB/JPA EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME, NO PERIODO DE 15 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 11/07/2022 | 2070.00 | 27788506000163 | JULIANA PEREIRA DE FREITAS 05069330403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME, NO PERIODO DE 15 A 20/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/07/2022 | 46.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR RICARDO GUEDES DE CARVALHO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE RETENÇÃO DO INSS E IRR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 11/07/2022 | 3000.00 | 00008827068457 | NATALIA MACIEL SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UEPB, NO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006914 | 11/07/2022 | 367.20 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS RLY 3E20 E QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006915 | 11/07/2022 | 176.40 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSJ 4G97) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006919 | 11/07/2022 | 1618.01 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 11/07/2022 | 129.00 | 00087279932487 | MIGUEL ROBERIO CIPRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO SOBRE RETENÇÃO DE INSS E IRRF NA FONTA DE PRESTADORES DE SERVIÇOS E ALIMENTAÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0006906 | 11/07/2022 | 319.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 11/07/2022 | 49.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 11/07/2022 | 229.69 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 11/07/2022 | 1680.86 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 11/07/2022 | 1180.00 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/07/2022 | 2079.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB - CAMPO GRANDE/MS E CAMPO GRANDE/MS - JOÃO PESSOA/PB (DO DIA 11/07 A 16/07),PARA PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/07/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 11/07/2022 | 1350.00 | 00070824223420 | INACIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PODA E NO MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 11/07/2022 | 2400.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA 48875074453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 11/07/2022 | 2300.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 11/07/2022 | 1000.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E GRUPO GERADOR DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 11/07/2022 | 1600.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NA BAIA DE QUARENTENA NO CURRAL DO GADO E FISCALIZAÇÃO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO DE SERRA BRANCA, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51501/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472021 | 0006902 | 11/07/2022 | 3000.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO.(IMPLAMANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, PITOMBEIRA, RIACHÃO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100762021 | 0006903 | 11/07/2022 | 5000.00 | 38472728000199 | IRENILDA COSTA NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, COM EMISSÃO DE RELATORIOS, DESENHOS, MAPA DE VOLUME E AS BUILT, INCL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 11/07/2022 | 1500.00 | 37554817000111 | ADEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342022 | 0006885 | 11/07/2022 | 3990.00 | 33733938000170 | WANDERJANISSON CAVALCANTI SOUSA 04404367457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 10H MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA E 10H MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO SITIO MACAMBIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Reforma e Ampliação do Parque de Exposição João Albino Pedrosa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0006886 | 11/07/2022 | 30748.16 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOÃO ALBINO PEDROSA, CONTRATO DE REPASSE 1044004-64. (OBRA GEO PB - 00152021) | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0006887 | 11/07/2022 | 845.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PATROL CASE, RETRO CAE, RETRO HIUNDAY, PÁ CARREGADEIRA E TRATOR D-140B DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0006889 | 11/07/2022 | 3082.08 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 11/07/2022 | 1900.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE AGUA DO PROGRAMA AGUA DOCE/PROCASE DAS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/07/2022 | 2300.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 11/07/2022 | 1750.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA PARA MORADORES DAS AGROVILAS 1, SEDE, DO CAMPO E LAMBEDOR DO ASSENTAMENTO MANDACARU E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 11/07/2022 | 1190.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAJINHA E NOVE CASAS, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 11/07/2022 | 600.00 | 02827267000182 | ASSOCIACAO COM.RURAL DOS SITIOS: VOLTA DO RIO,SERR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE, INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARACAJA, ABRANGENDO OS SITIOS VOLTA DO RIO, SERROTE VERDE, FORMIG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 11/07/2022 | 1320.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 11/07/2022 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE)NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 11/07/2022 | 3000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA 14634331829 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS DE POÇOS E ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/07/2022 | 900.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00004954956463 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA QUADRILHA DO SITIO 9 CASAS, DIA 27/06/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 11/07/2022 | 2000.00 | 00004954956463 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO, DIA 11/06, DAS 20H AS 22H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00004954956463 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NO ARRAIÁ ZE MARCOLINO, DIA 24/06, DAS 18H AS 20H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00004954956463 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA QUADRILHA DO CAPS, DIA 14/06, AS 19H, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00005933940461 | JULIANO BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, VICE- CAMPEÃO SERIE B,REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 12/07/2022 | 500.00 | 00004525437464 | RAMIRO FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, 3º LUGAR DA SERIE B,REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 12/07/2022 | 1500.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CAMPEÃO DA SERIE B,REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 12/07/2022 | 2000.00 | 00002784554414 | ACENILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL, CAMPEÃO DA SERIE A, REALIZADO NO GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006967 | 12/07/2022 | 109.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS AO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006968 | 12/07/2022 | 981.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006969 | 12/07/2022 | 334.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006970 | 12/07/2022 | 56.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PINTURA NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006971 | 12/07/2022 | 258.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 12/07/2022 | 60.00 | 00009890028450 | PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PAULA WENDIA DA SILVA PAULINO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE CULTURA - FUNESC, SOBRE O EVENTO AGOST | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006958 | 12/07/2022 | 276.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 12/07/2022 | 2580.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 12/07/2022 | 1490.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS EM VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 12/07/2022 | 1710.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO), NO MES DE JULH0/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00042563960800 | PAULO RICARDO SILVA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO LOGISTICO (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA)DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00002534615459 | HUGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO LOGISTICO (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA)DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00009891112454 | JORDAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO LOGISTICO (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA)DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00005214791429 | SILVANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO LOGISTICO (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA)DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APOIO LOGISTICO (TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA)DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0006950 | 12/07/2022 | 1241.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSNTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006951 | 12/07/2022 | 5068.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS HUGO SANTA CRUZ, IVO LUNA CHAVES, AUGUSTO XAVIER, LOTEAMENTO MANOEL LORENÇO E DISTRITO DE PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006952 | 12/07/2022 | 1066.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE GRID. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006953 | 12/07/2022 | 350.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006954 | 12/07/2022 | 362.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA PINTURA DOS POSTES DA AVENIDA 1º DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006957 | 12/07/2022 | 1148.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006959 | 12/07/2022 | 284.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA, MARCENARIA E SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006960 | 12/07/2022 | 32.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ALICATE UNIVERSAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006961 | 12/07/2022 | 54.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS AO SERVIDOR DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006962 | 12/07/2022 | 37.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO QUEBRA MOLA DA RUA FRANCISCO DE MELO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 12/07/2022 | 1300.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMOES ALVES 03774199400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 12/07/2022 | 1680.86 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. (REEMPENHADO PARA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA- EMP. Nº6916- DO DIA 11-07-2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 12/07/2022 | 1180.00 | 04917296000160 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. (REEMPENHADO PARA ALTERAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA - EMP. Nº6917 - DO DIA 11-07-2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 12/07/2022 | 600.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO NO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNIDME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 12/07/2022 | 1474.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF (DE 15 A 20/08), PARTICIPAR DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINARIO DA UNDIME, QUE SERA REALIZADO NO CENTRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 12/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006934 | 12/07/2022 | 1251.48 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 12/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292022 | 0006936 | 12/07/2022 | 5466.76 | 40587377000103 | JANAINA SOARES DA SILVA LIMA SOUZA 08456149403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0006937 | 12/07/2022 | 2021.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0006938 | 12/07/2022 | 7974.74 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (AÇÃO COVID- 19) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282022 | 0006939 | 12/07/2022 | 5743.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A ACADEMIA DE SAÚDE DO CONJUNTO HABITACIONAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 12/07/2022 | 1200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE JOSÉ HEITOR DE SOUZA MATOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006941 | 12/07/2022 | 90353.67 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0006963 | 12/07/2022 | 720.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 12/07/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 13/07), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO H | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 12/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 13/07),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 12/07/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 13/07),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 12/07/2022 | 300.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME COM FONOAUDIOLOGO (BERA), REALIZADO NA PACIENTE MARINALVA DE LIMA E SILVA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 12/07/2022 | 300.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME COM FONOAUDIOLOGO (BERA), REALIZADO NO PACIENTE ANEGISSON ISAIAS DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 12/07/2022 | 300.00 | 03833073000152 | SERVICOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME COM FONOAUDIOLOGO (BERA), REALIZADO NO PACIENTE ABNER YURI RAPOSO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0006976 | 12/07/2022 | 1002.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0006987 | 13/07/2022 | 18025.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006988 | 13/07/2022 | 87437.44 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0006989 | 13/07/2022 | 69328.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006990 | 13/07/2022 | 8598.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0006991 | 13/07/2022 | 158.80 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 13/07/2022 | 475.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NA PACIENTE VALENTINA MARIA RODRIGUES FELIX, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 13/07/2022 | 450.00 | 00043667821468 | JOSÉ SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE PALESTRA SOBRE BIOLOGIA DO VETOR DA DOENÇA DE CHAGAS, PARA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE E ENDEMIAS, NO AUDITORIO DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 13/07/2022 | 1700.00 | 24134488000108 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LEVANTAMENTO RADIOMETRICO DAS SALAS Á RADIAÇÃO IONIZANTES E CONTROLE DE QUALIDADE DO EQUIPAMENTO DE RAIO X (PERIAPICAL) DA UBSF HERETIANO ZENAIDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0006995 | 13/07/2022 | 2033.44 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0006996 | 13/07/2022 | 9194.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007006 | 13/07/2022 | 1200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007007 | 13/07/2022 | 1200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007008 | 13/07/2022 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007009 | 13/07/2022 | 2600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007010 | 13/07/2022 | 19913.71 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007011 | 13/07/2022 | 10612.58 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 13/07/2022 | 45.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 13/07/2022 | 110.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO SETOR DE RH DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 13/07/2022 | 2424.00 | 00006786621422 | JOSÉ WAGNER SOUSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM, CONFORME CONTRATO Nº 07/2022, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 13/07/2022 | 2424.00 | 00008624875447 | RENATA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM, CONFORME CONTRATO Nº 06/2022, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 13/07/2022 | 2424.00 | 00004761211407 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM, CONFORME CONTRATO Nº 08/2022, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 13/07/2022 | 1749.72 | 43782274000192 | EDIJANETE ARAUJO LEU 69535892487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGAS DE IPTU 2022 NO MUNICIPIO. (2ª ETAPA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 13/07/2022 | 4217.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS - PERMUTA DE TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE UM DISTRITO MECANICO E DE UM DISTRITO INDUSTRIAL, NO MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 1400 DE 17 DE DEZEMBRO DE 2020, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0006979 | 13/07/2022 | 445.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMARICA DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 13/07/2022 | 1140.00 | 11572629000122 | MYLENA MARIA BEZERRA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANILHAS DESTINADAS A DRENAGEM DE ESGOTAMENTO DA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0006999 | 13/07/2022 | 276.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007000 | 13/07/2022 | 654.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MARIA DA CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007001 | 13/07/2022 | 654.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A SUBSTITUIÇÃO DA REDE DE AGUA DO POÇO PARA CAIXA DÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Ampliação do Programa de Arborização Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 13/07/2022 | 1110.00 | 00003457803455 | ASSUCENA TORRES VILAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO NO ATERRO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007002 | 13/07/2022 | 4800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007003 | 13/07/2022 | 273.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007004 | 13/07/2022 | 110.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007005 | 13/07/2022 | 680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 14/07/2022 | 2000.00 | 00004183854407 | ARACILDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL, SERIE A - CAMPEÃO PONTE PRETA, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007022 | 14/07/2022 | 189.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO PARA CHOQUE DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007023 | 14/07/2022 | 103.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007024 | 14/07/2022 | 50.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007025 | 14/07/2022 | 2076.55 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007026 | 14/07/2022 | 410.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007027 | 14/07/2022 | 492.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007028 | 14/07/2022 | 325.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007029 | 14/07/2022 | 245.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÁS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007030 | 14/07/2022 | 432.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007031 | 14/07/2022 | 1294.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007032 | 14/07/2022 | 839.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO, VILA DO CHAVES, JOSE MARCOLINO, LEONARDO GUILHERME E JOSEMAR SIMÕES (PIO X). | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007033 | 14/07/2022 | 21.97 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007034 | 14/07/2022 | 4166.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO PISO DO CALÇADÃO DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007035 | 14/07/2022 | 111.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CURRAL DA FEIRA DE ANIMAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007036 | 14/07/2022 | 186.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007037 | 14/07/2022 | 2566.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS HUGO SANTA CRUZ, MANOEL SEVERO, IVO DE LUNA CHAVES, SIZENANDO RAFAEL, ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, FRANCISCO BADIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007038 | 14/07/2022 | 11201.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERVIÇOS DE DRENAGENS DE ESGOTOS E AGUAS DE CHUVAS NA AVENIDA 1º DE ABRIL E RUAS SIZENADO LEITE RAFAEL, HUGO SANTA CRUZ E JOSIAS GALDINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 14/07/2022 | 1818.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMP. PROC. DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TJ DO ESTADO DA PARAIBA; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB 5ª REGIÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007020 | 14/07/2022 | 3247.05 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 14/07/2022 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO T | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 14/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 14/07/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO,CONFORM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 14/07/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 14/07/2022 | 4400.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO DE RADIOIODOTERAPIA, REALIZADO NO PACIENTE JORDÃO PEREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007017 | 14/07/2022 | 10741.38 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007018 | 14/07/2022 | 549.23 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800005-10.2017.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007019 | 14/07/2022 | 114.79 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO AGRICIO CLAUDINO DE FREITAS, CONFORME PROCESSO Nº 0800097-51.2018.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000352022 | 0007021 | 14/07/2022 | 31156.00 | 26898423000164 | SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 14/07/2022 | 760.00 | 36007782000138 | SEVERINO OLIMPIO ALVES 76876730425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE UMA TELA DE UM NOTEBOOK, TROCA DE MEMORIA E DE FONTES EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 14/07/2022 | 3124.16 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DO ELEMENTO DA DESPESA - EMPENHO Nº 6755 DE 06/07/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 15/07/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 15/07/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 15/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 15/07/2022 | 5998.50 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0007053 | 15/07/2022 | 1840.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007054 | 15/07/2022 | 3205.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 15/07/2022 | 75.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLDURAS PARA QUADROS DESTINADOS AO CAPS. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO Nº 6308 DE 27/06/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007057 | 15/07/2022 | 12041.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0007058 | 15/07/2022 | 49067.85 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0007059 | 15/07/2022 | 795.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 15/07/2022 | 3195.00 | 28839646000267 | GUERRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE 213M DE GRANITO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 15/07/2022 | 560.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SENSOR OXIMENTRO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 15/07/2022 | 1100.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRA SELETIVA DESTINADA AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 15/07/2022 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 16/07),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 15/07/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 16/07),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 15/07/2022 | 1120.00 | 39934405000132 | PATRICIO ROMULO DE BRITO 02531988440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ADESIVAGEM JATEADO PARA PORTAS E JANELAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE HERETIANO ZENAIDE, PIO X. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 15/07/2022 | 4524.00 | 39934405000132 | PATRICIO ROMULO DE BRITO 02531988440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS DA SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 15/07/2022 | 5000.00 | 37230582000102 | LIFE TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE HEMOGRAMA DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 15/07/2022 | 280.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA EQUIPE QUE VEIO FAZER A DEDETIZAÇÃO COM O CARRO FUMACÊ NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 15/07/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0007063 | 15/07/2022 | 779.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0007064 | 15/07/2022 | 2475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0007079 | 15/07/2022 | 416.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E ESCOLA AGROTECNICA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0007080 | 15/07/2022 | 95.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0007081 | 15/07/2022 | 176.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA CRECHE RITA CIPRIANO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007082 | 15/07/2022 | 3600.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0007050 | 15/07/2022 | 1304.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 15/07/2022 | 1322.40 | 29035708000160 | S M FLORENTINO VESTUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AS EQUIPES DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007075 | 15/07/2022 | 1293.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0007052 | 15/07/2022 | 855.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0007051 | 15/07/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 15/07/2022 | 300.38 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 15/07/2022 | 463.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS (3ª PARCELA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 15/07/2022 | 463.28 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS (4ª PARCELA) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007069 | 15/07/2022 | 380.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007070 | 15/07/2022 | 83.44 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007071 | 15/07/2022 | 100.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007072 | 15/07/2022 | 278.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO GRADEADO DO CAMINHÃO FRIGORIFICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007073 | 15/07/2022 | 622.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE GRADES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007074 | 15/07/2022 | 167.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007076 | 15/07/2022 | 345.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 50M DE MANGUEIRA DESTINADA A PRAÇA DAMIÃO CIRINO GUABIRABA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007077 | 15/07/2022 | 61.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA FIXAÇÃO DE PLACAS DE RUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007066 | 15/07/2022 | 570.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVIÇOS DE REVESTIMENTO EM POÇOS TUBULARES DOS SITIOS QUIXABA E NANICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007067 | 15/07/2022 | 124.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ADUTORAS DOS SITIOS VARZEA DA ROÇA E SEIS CASAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007068 | 15/07/2022 | 74.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BASE DO MATA BURRO DO PERIMETRO IRRIGADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0007078 | 15/07/2022 | 143.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 15/06 A 15/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 18/07/2022 | 500.00 | 00009064541400 | EDUARDO MONTEIRO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL, SERIE A - ARSENAL, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 18/07/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 18/07/2022 | 63.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 18/07/2022 | 135.38 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007097 | 18/07/2022 | 270.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 18/07/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, EPC (CONSULTORIA DE PROJETOS), ASSESSORIA JURIDICA E VISI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007096 | 18/07/2022 | 585.75 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 18/07/2022 | 35.00 | 00005633992440 | HELDER JEANCLEY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR HELDER JEANCLEY DA SILVA SOUSA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A TAPEROÁ/PB (DIA 23/07),TRANSPORTANDO PROFESSOR DE PRATICAS ZOOTECNICAS COM ALUNOS DA ESCO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007104 | 18/07/2022 | 3705.56 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 18/07/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS CONSULTORIOS MEDICOS DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 18/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 18/07/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 18/07/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS), ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 18/07/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 18/07/2022 | 101.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 20/07), PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS DA REGIÃO NORDESTE - 7ª EDIÇÃO DO PRO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 18/07/2022 | 258.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 20/07), PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS DA REGIÃO NORDESTE - 7ª EDIÇÃO DO PROGRAMA PREF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007112 | 19/07/2022 | 17.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007113 | 19/07/2022 | 64.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 19/07/2022 | 516.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 21/07 E 22/07), PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DO ESTADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 19/07/2022 | 88.00 | 00008517927400 | PATRICK RAMON ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PATRICK RAMON ARAUJO FERREIRA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 21/07), PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO SISTEMA DE MEDIDA SOCIOEDUCATIV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 19/07/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6566 DE 30/06/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0007111 | 19/07/2022 | 1046.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007120 | 19/07/2022 | 120.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SRª RAIANE MICAIANE GALDINO RODRIGUES,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 19/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 19/07/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 19/07/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 RE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRT DE MEDIÇÃO DE POTENCIA DO GERADOR 158KV MARCA MWM, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO MODO MANUAL E AUTOMATICO DO GMG CONTATOS ELETRICOS BORNE CONTATOR, LOCALIZADO NA RUA FRANCISC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0007119 | 19/07/2022 | 50800.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 À 15 DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 19/07/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6571 DE 30/06/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007129 | 19/07/2022 | 43.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007130 | 19/07/2022 | 1743.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007131 | 19/07/2022 | 339.91 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ACADEMIA DA SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007132 | 19/07/2022 | 84.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007133 | 19/07/2022 | 129.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 19/07/2022 | 70.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 20/07), PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA QUE SE REALIZARA NA PROCURADORIA DO TRABALHO DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 19/07/2022 | 40.00 | 00006920260450 | PABLO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PABLO RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 20/07), PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA QUE SE REALIZARA NA PROCURADORIA DO TRABALHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0007138 | 19/07/2022 | 7200.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0007139 | 19/07/2022 | 7200.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 19/07/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 RE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRT DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO - INSPEÇÃO DE CIRCUITO ELETRICO, FERRUGENS, ROLAMENTO, GÁS E PROTEÇÃO DPS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE MELO- HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 19/07/2022 | 4500.00 | 35454935000122 | WM SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, REALIZADO NA PACIENTE IVANILDA SANTOS LIMA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007144 | 19/07/2022 | 5542.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007145 | 19/07/2022 | 285.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007146 | 19/07/2022 | 3388.15 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007147 | 19/07/2022 | 4024.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 19/07/2022 | 18987.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO Nº 6596 | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 19/07/2022 | 68447.17 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 19/07/2022 | 258.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EMPRESA SAILE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007136 | 19/07/2022 | 3023.09 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007137 | 19/07/2022 | 3023.09 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 19/07/2022 | 17000.00 | 28363353000175 | CHRISTOPHER DAVISON MACIEL DUARTE 08595266409 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CAPACITAÇÃO AOS MANIPULADORES DE ALIMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01/07 A 31/12/2022, CONFORME CONTRATO Nº 53501/2022, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007148 | 19/07/2022 | 760.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007107 | 19/07/2022 | 885.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 19/07/2022 | 3600.00 | 00070255243448 | TIALA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE 01/07 A 25/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 19/07/2022 | 230.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1 EM NOME DE FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA (SETOR DE TRIBUTOS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 19/07/2022 | 4597.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº6583 DE 30/06/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 19/07/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6565 DE 30/06/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 19/07/2022 | 3600.00 | 00008656309412 | JANIELE AYANE DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE 01/07 A 18/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 19/07/2022 | 3600.00 | 00011329194446 | BRUNA DE SOUSA XAVIER PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 19/07/2022 | 1000.00 | 00011749409488 | ALFREDO RICARDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTSAL, SERIE A - VICE CAMPEÃO, ESCOLINHA PROF.ROBSON RAFAEL, REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007142 | 19/07/2022 | 7543.89 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 19/07/2022 | 1920.00 | 00007909494408 | ROMILDA AUCICLEIA SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E O IFPB, NO PERIODO DE 13 DE JUNHO A 19/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007163 | 20/07/2022 | 11520.81 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 20/07/2022 | 16800.01 | 08584423000108 | JOSE AFONSO DE ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS DESTINADOS AS PRAÇAS E ESPAÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 20/07/2022 | 395.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007183 | 20/07/2022 | 3605.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007175 | 20/07/2022 | 10168.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007178 | 20/07/2022 | 4081.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA D140B DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007180 | 20/07/2022 | 4840.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007181 | 20/07/2022 | 4014.24 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007157 | 20/07/2022 | 2150.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 20/07/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, PARTICIPAR DO ENCONTRO COM PREFEITOS DA REGIÃO NORDESTE, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007167 | 20/07/2022 | 905.67 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/07/2022 | 3600.00 | 00008453115494 | FABRICIO LINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E O IFPB, NO PERIODO DE 01/07 A 30/12/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007162 | 20/07/2022 | 2436.55 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007164 | 20/07/2022 | 3057.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007165 | 20/07/2022 | 14553.17 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QSE 8598, RLY 3E20, MOK 9172, RLY 3D30, OXO 2507, OGC 5029, OGC 9416, MNM 1661 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 20/07/2022 | 2070.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 20/07/2022 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 20/07/2022 | 930.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/07/2022 | 320.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 20/07/2022 | 2330.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 20/07/2022 | 210.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DAS QUADRAS ELIAZARIO PEREIRA DUARTE E DA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 20/07/2022 | 150.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 20/07/2022 | 4035.00 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO BEZERRA. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 20/07/2022 | 4935.00 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A CRECHE ANITA GARIBALDI. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 20/07/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 20/07/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 20/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 20/07/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS CONSULTORIOS MEDICOS DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 20/07/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 20/07/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 20/07/2022 | 40.00 | 00003462855425 | LAUDICEIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LAUDICEIA SOARES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA PUBLICA QUE SE REALIZARA NA PROCURADORIA DO TRABALHO DO MUNIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 20/07/2022 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007166 | 20/07/2022 | 1668.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/07/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 21/07), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO H | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 20/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 21/07),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/07/2022 | 2270.00 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CISTOSCOPIA ARMADA (PARTE HOSPITALAR E EQUIPE MEDICA), REALIZADO NO PACIENTE JEFFERSON DO NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/07/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 21/07),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP,CONFORME DOCU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007188 | 20/07/2022 | 30000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 20/07/2022 | 150.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/07/2022 | 120.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013)DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007191 | 20/07/2022 | 1989.83 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/07/2022 | 150.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULÂNCIA (PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007193 | 20/07/2022 | 2189.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007194 | 20/07/2022 | 4613.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/07/2022 | 262.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DO APOIO A ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS(CARDIOPATAS,MICROCEFALIA E ORTOPEDICOS E EM MULHERES COM IDADE FERTIL COM INSER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007197 | 20/07/2022 | 5053.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULÂNCIA (PLACA GAAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007198 | 20/07/2022 | 1895.24 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007199 | 20/07/2022 | 654.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSIA S. DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007200 | 20/07/2022 | 319.04 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO JOSE EVANDRO ESTENDIO, CONFORME PROCESSO Nº 0800960-36.2020.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007202 | 20/07/2022 | 955.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800350-39.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007203 | 20/07/2022 | 370.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA RIVANIA TORRES DE MACEDO, CONFORME PROCESSO Nº 0800088-26.2017.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007204 | 20/07/2022 | 693.06 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSIA SILVA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007206 | 20/07/2022 | 693.06 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO JOSE EVANDRO ESTENDIO, CONFORME PROCESSO Nº 0800960-36.2020.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007207 | 20/07/2022 | 267.32 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA TELMA LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800283-74.2018.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007208 | 20/07/2022 | 352.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO ENZO GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800092-63.2017.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007209 | 20/07/2022 | 727.48 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA RIVANIA TORRES DE MACEDO COELHO, CONFORME PROCESSO Nº 080088-26.2017.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007210 | 20/07/2022 | 460.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0800224-86.2018.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007211 | 20/07/2022 | 133.08 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO AGRICIO CLAUDINO DE FREITAS, CONFORME PROCESSO Nº 080097-51.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007212 | 20/07/2022 | 382.56 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800005- 10.2017.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0007213 | 20/07/2022 | 5133.98 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 20/07/2022 | 276.16 | 00013562858485 | ERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DO SRº ERALDO FERREIRA DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 20/07/2022 | 418.12 | 00004752220407 | ELIANE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª ELIANE ALVES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0007201 | 20/07/2022 | 1526.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª SUZANA FERREIRA DE FRANÇA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0007205 | 20/07/2022 | 204.80 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADO A SRª SUZANA FERREIRA DE FRANÇA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 20/07/2022 | 2194.64 | 00003606803133 | MARIA CAROLINA MASCARENHAS OLIVA GRUDZIN FERRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS PARA EXECUÇÃO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS AOS MUNICIPES DE BAIXA RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 21/07/2022 | 59.90 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9366-6980), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/06 À 04/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 21/07/2022 | 89.76 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2001, 9820-0044 E 9820-0099), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/06 À 04/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 21/07/2022 | 158.21 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9413-1556), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/06 À 04/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007233 | 21/07/2022 | 420.80 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A AULA INAUGURAL DO CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 21/07/2022 | 15.22 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/06 À 04/07/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 21/07/2022 | 673.95 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 21/07/2022 | 179.70 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9367-6315, 9366-4594 E 9366-4866), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 05/06 À 04/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 21/07/2022 | 1684.01 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0074, 9982-0732, 9982-1806,9982-1811, 9982-2141, 9943-0107, 9820-0001, 9412-6134, 9412-6447, 9412-6771, 9412-6891, 9412-7215, 9412-7271, 9412-7279,9412-7540, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0007231 | 21/07/2022 | 24883.63 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO (POSTO DE SAÚDE) PARA ATENDIMENTO DA UBSF MARIA DO CARMO RAMOS, CONFORME ANEXO. (PROPOSTA Nº 1128506900012001) (OBRA GEOPB Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007232 | 21/07/2022 | 4024.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO Nº 7147 DE 19/07/20 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 21/07/2022 | 3800.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE MASTECTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE IRISMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 21/07/2022 | 2225.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA PLACA EM ACM COM ESTRUTURA METALICA E LETRAS EM PVC PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 21/07/2022 | 46.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 22/07),TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO EVEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 21/07/2022 | 88.00 | 00003078482480 | FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA FERNANDA NAIENE RODRIGUES VALADARES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 22/07), PARTICIPAR DO EVENTO DA CAMPANHA "VACINA MAIS PARAIBA", NO ESPAÇO C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 21/07/2022 | 74.00 | 00003462855425 | LAUDICEIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LAUDICEIA SOARES DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 22/07), PARTICIPAR DO EVENTO DA CAMPANHA "VACINA MAIS PARAIBA", NO ESPAÇO CULTURAL JO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 21/07/2022 | 74.00 | 00012681690480 | VICTOR HUGO MATIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VICTOR HUGO MATIAS DE BRITO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 22/07), PARTICIPAR DO EVENTO DA CAMPANHA "VACINA MAIS PARAIBA", NO ESPAÇO CULTURAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 21/07/2022 | 141.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA QUE ABASTECE O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/07/2022 | 9813.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 21/07/2022 | 1376.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007246 | 21/07/2022 | 1212.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007247 | 21/07/2022 | 131.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 21/07/2022 | 610.00 | 36007782000138 | SEVERINO OLIMPIO ALVES 76876730425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TROCA DE BATERIAS DE DOIS NOBREAK E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD DE UMA CPU DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0007250 | 21/07/2022 | 208.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 21/07/2022 | 142.32 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9943-0043, 9413-0080, 9370-2511 E 9982-2310), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/06 À 04/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 21/07/2022 | 2507.42 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS LINHAS DE BANDA LARGA UTILIZADAS PELO MUNICIPIO, NO PERIODO DE DEZEMBRO/2021 E DE JANEIRO A JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0007215 | 21/07/2022 | 461.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, FORMATAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E LIMPEZA DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 21/07/2022 | 157.54 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0051, 9982-1257, 9366-6950 E 9367-6233), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/06 À 04/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 21/07/2022 | 59.90 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 05/06 À 04/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 21/07/2022 | 181.85 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1350, 9982-2005, 9413-0496 E 9413-1491), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/06 À 04/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 21/07/2022 | 59.90 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/06 À 04/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007235 | 21/07/2022 | 3.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 7181 DE 20/07/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007248 | 21/07/2022 | 3206.80 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Ampliação do Sistema de Abastecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012020 | 0007251 | 21/07/2022 | 158095.61 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA COMPLETO DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS E ADJACENCIAS AO AÇUDE PUBLICO DO MUNICIPIO. (CONVENIO FUNASA | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 21/07/2022 | 2000.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª ETAPA DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E RESTAURAÇÃO DE PARADA DE ONIBUS LOCALIZADA NA SAIDA PARA CAMPINA GRANDE/PB, AO LADO DA PRAÇA JOSE MARCOLINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0007217 | 21/07/2022 | 12678.12 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 1069499-40/2019 E OBRA GEO/PB Nº 0004/2021) | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 21/07/2022 | 72.14 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1304, 9820-0088 E 9412-7224), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 05/06 À 04/07/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007244 | 21/07/2022 | 700.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 21/07/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 22/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA FRANCISCO CHAGAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 22/07/2022 | 589.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA TORRE DE TV DIGITAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 22/07/2022 | 67024.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0007298 | 22/07/2022 | 12678.12 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 1069499-40/2019 E OBRA GEO/PB Nº 0004/2021) (REEMPENHADO DEVIDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0007333 | 22/07/2022 | 11267.67 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO DE REAJUSTE DE PREÇO, ANEXO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 1066149-02 E OBRA GEO/PB Nº 0003/2021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000302022 | 0007336 | 22/07/2022 | 5796.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007337 | 22/07/2022 | 4320.41 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007338 | 22/07/2022 | 4632.77 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007339 | 22/07/2022 | 1820.42 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007340 | 22/07/2022 | 3506.61 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007366 | 22/07/2022 | 2504.31 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007367 | 22/07/2022 | 2906.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007368 | 22/07/2022 | 1805.51 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 22/07/2022 | 4005.00 | 00002499718447 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO TRUCADO TIPO BOIADEIRO,PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS SUINOS E CAPRINOS COM DESTINO AO ABATEDOURO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, PERCORRENDO EM MEDIA 75 KM POR VIAGEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 22/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 22/07/2022 | 70.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AS SECRETARIAS NA EMPRESA REJANE DALVA DA SILVA, CON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007259 | 22/07/2022 | 1314.80 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 22/07/2022 | 122.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 22/07/2022 | 467.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 22/07/2022 | 215.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA SALT-Z DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO MARACAJÁ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 22/07/2022 | 70.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE MOTORISTA DO PROJETO PROCASE QUE TROUXE MUDAS DE ARVORES (FRUTIFERAS) PARA RECOMPOSIÇÃO DAS MARGENS DO RIO PARAIBA, NAS COMUNIDADES RIACHO DAS PORTEIRAS E CONCEIÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007377 | 22/07/2022 | 4349.87 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 22/07/2022 | 840.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", QUADRA CAPITÃO GERALDO E GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00006857668450 | DAMIAO HELENO PROFIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA NA QUADRILHA DA EQUIPE BAR DO SITIO VOLTA DO RIO, DIA 23/07, DAS 21H AS 23H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 22/07/2022 | 180.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE MINI CAMPO, NO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, DIA 24/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 22/07/2022 | 213.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE MINI CAMPO, NO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, DIA 24/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 22/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 22/07/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 22/07/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE JACINTO - "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 22/07/2022 | 687.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 22/07/2022 | 500.00 | 00005203050430 | EDIVALDO JOSE PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA PROGRAMAÇÃO DIURNA DO 1º SUME MOTO FEST, QUE SERA REALIZADO DIA 06/08 DAS 10H AS 15H, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 22/07/2022 | 4000.00 | 33447767000112 | LUCIANA DA COSTA SILVA 12000885497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O 1º SUME MOTO FEST, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/08, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 22/07/2022 | 5000.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA 10043013406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCOS PARA O 1º SUME MOTO FEST, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 05 E 06/08, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 22/07/2022 | 4000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 22/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 22/07/2022 | 1683.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 22/07/2022 | 1303.50 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANO DE INTERNET PARA TABLETS CEDIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 05/06 À 04/07/22. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 22/07/2022 | 1131.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 22/07/2022 | 429.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 22/07/2022 | 1452.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 22/07/2022 | 885.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROF.ª ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 22/07/2022 | 1291.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEIE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 22/07/2022 | 627.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA R. DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 22/07/2022 | 110.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 22/07/2022 | 265.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 22/07/2022 | 295.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INÁCIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 22/07/2022 | 198.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 22/07/2022 | 730.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 22/07/2022 | 85.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SITUADO NO SITIO NOVE CASAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 22/07/2022 | 264.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 22/07/2022 | 84.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 22/07/2022 | 164.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE PIO X "O ANDREZÃO", REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 22/07/2022 | 84.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO ELIZÁRIO PEREIRA DUARTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 22/07/2022 | 611.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PROLCARIRI OLIMPICO DE JUDÔ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR NO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007322 | 22/07/2022 | 4219.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007323 | 22/07/2022 | 4912.94 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007324 | 22/07/2022 | 990.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTA DE PNEUS DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007325 | 22/07/2022 | 992.80 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSJ 4G97) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007326 | 22/07/2022 | 2603.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007327 | 22/07/2022 | 132.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA ROBSON RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007328 | 22/07/2022 | 167.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO -PROLCARIRI OLIMPICO DE JUDÔ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007329 | 22/07/2022 | 1553.99 | 00002394534419 | CARLOS ALBERTO ALVES DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007330 | 22/07/2022 | 524.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO PERTENCENTE À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE NOVE CASAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007331 | 22/07/2022 | 708.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007332 | 22/07/2022 | 190.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007334 | 22/07/2022 | 57.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007335 | 22/07/2022 | 918.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE ANITA GARIBALDI. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 22/07/2022 | 225.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DA ATENÇÃO BASICA. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6714 DE 05/07/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 22/07/2022 | 61.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA V - ESMERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 22/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 22/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 22/07/2022 | 506.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007257 | 22/07/2022 | 1080.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0007258 | 22/07/2022 | 1070.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 22/07/2022 | 482.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 22/07/2022 | 208.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 22/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 22/07/2022 | 447.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 22/07/2022 | 477.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DO BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 22/07/2022 | 652.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 22/07/2022 | 1769.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 22/07/2022 | 209.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF V - DR. HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA JOSE RODRIGUES BATISTA GONÇALVES - SITIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 22/07/2022 | 157.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 22/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NOVO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 22/07/2022 | 312.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF VI - ALEXANDRINA DA SILVA BARROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 22/07/2022 | 100.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA VI - SITIO JUREMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 22/07/2022 | 411.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 22/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 22/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 22/07/2022 | 40.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 24/07),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA F | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 22/07/2022 | 48.00 | 00090129326453 | LUCIANA CONCEIÇÃO TORREÃO DA SILVA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LUCIANA CONCEIÇÃO TORREÃO DA SILVA SANTIAGO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 23/07), PARTICIPAR DO CURSO - ATUALIZAÇÃO NO CUIDADO A PESSOA COM DEFI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 22/07/2022 | 48.00 | 00008855509438 | WELLITON SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WELLITON SILVA SOUTO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 23/07), PARTICIPAR DO CURSO - ATUALIZAÇÃO NO CUIDADO A PESSOA COM DEFICIENCIA, PROMOVIDO PELA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 22/07/2022 | 40.00 | 00002780636408 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA PATRICIA BRABOSA DOS SANTOS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 23/07), PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 22/07/2022 | 48.00 | 00003590966467 | MARIA VILMARA BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA VILMARA BATISTA GONÇALVES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 23/07), PARTICIPAR DO CURSO DE EMERGENCIAS PEDIATRICAS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 22/07/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 22/07/2022 | 35.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 22/07/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 22/07/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE RES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 22/07/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FILOMENA,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 22/07/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 22/07/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE,CONFORME DO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 22/07/2022 | 1850.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (MASTECTOMIA SIMPLES) DA PACIENTE IRISMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 22/07/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 23/07),TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE C | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007364 | 22/07/2022 | 1724.53 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0007365 | 22/07/2022 | 2355.04 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 22/07/2022 | 974.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 22/07/2022 | 339.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 22/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 22/07/2022 | 354.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 22/07/2022 | 79.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 22/07/2022 | 776.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 22/07/2022 | 418.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 22/07/2022 | 1059.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 22/07/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 25/07/2022 | 7562.90 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 45) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 25/07/2022 | 1428.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 167) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 25/07/2022 | 19204.64 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 46) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 25/07/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 121) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 25/07/2022 | 1356.73 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 47) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 25/07/2022 | 1800.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 58) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 25/07/2022 | 3390.96 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-M), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 63) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 25/07/2022 | 2751.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 69) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 25/07/2022 | 2933.43 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 74) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 25/07/2022 | 1800.11 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 75) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 25/07/2022 | 1800.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 76) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 25/07/2022 | 7272.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 135) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 25/07/2022 | 900.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMETO DO CORPO DO SRº PEDRO ISIDORIO DA SILVA NETO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.27 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 25/07/2022 | 442.00 | 00008134379460 | ROSINERE MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª ROSINERE MINERVINO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 25/07/2022 | 900.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME BIOPSIA DE CONGELAÇÃO E ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE IRISMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 25/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOOSPITAL DA FAP, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 25/07/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 25/07/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 25/07/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007403 | 25/07/2022 | 1240.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 25/07/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 26/07), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 25/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 26/07),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINIC DR. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 25/07/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 26/07), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO H | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 25/07/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 26/07), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007408 | 25/07/2022 | 1640.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007409 | 25/07/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007410 | 25/07/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO SAMU, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007411 | 25/07/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO NASF, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007412 | 25/07/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A FARMACIA BASICA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007413 | 25/07/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CEO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007414 | 25/07/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CAPS, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007415 | 25/07/2022 | 2050.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0007416 | 25/07/2022 | 10650.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO (PLACAS MOH 7273 E PFT 1C08)COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL (DISTRITO DE PIO X E SITIO CONCEIÇÃO), NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0007385 | 25/07/2022 | 2000.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO LABORATORIO E DA SALA DE AEE DA UMEF PADRE PAULO E NA SALA DE AEE DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007386 | 25/07/2022 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0007387 | 25/07/2022 | 3025.00 | 42743859000130 | DALVANA GENAI LOPES DE OLIVEIRA SOUZA 06994197433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NEUROPSICOPEDAGOGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007397 | 25/07/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007398 | 25/07/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007399 | 25/07/2022 | 3690.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0007383 | 25/07/2022 | 3300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 25/07/2022 | 338.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 31/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 25/07/2022 | 39599.74 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 10) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 25/07/2022 | 21090.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 11) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 25/07/2022 | 1313.24 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 154) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007396 | 25/07/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, RH E RECEPÇÃO DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0007400 | 25/07/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 25/07/2022 | 24795.30 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 20) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 25/07/2022 | 14949.33 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 21) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 25/07/2022 | 4877.48 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 05) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 25/07/2022 | 33498.73 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 06) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 25/07/2022 | 15000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2022.(GF 127) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 25/07/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 133) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 25/07/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNASA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA, EPC (EMPRESA DE CONSULTOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 25/07/2022 | 14826.05 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 66) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 25/07/2022 | 14006.93 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 67) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 25/07/2022 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NA EMPRESA SÓ T | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 25/07/2022 | 63846.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 50) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 25/07/2022 | 28154.01 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 55) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 25/07/2022 | 4650.91 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 146) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 25/07/2022 | 4812.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 54) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0007447 | 26/07/2022 | 147427.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007448 | 26/07/2022 | 15929.57 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 26/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 26/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 26/07/2022 | 84.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 26/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 26/07/2022 | 117.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ AMERICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 26/07/2022 | 47.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 26/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 26/07/2022 | 1038.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 26/07/2022 | 576.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 26/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 26/07/2022 | 893.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 26/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 26/07/2022 | 501.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 26/07/2022 | 595.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 26/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 26/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 26/07/2022 | 28893.35 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 55) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 26/07/2022 | 192.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO D´ÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 26/07/2022 | 1355.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007457 | 26/07/2022 | 4027.36 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 26/07/2022 | 99.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 26/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 26/07/2022 | 89.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 26/07/2022 | 104.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 26/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO DA BANANEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/07/2022 | 1391.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 26/07/2022 | 172.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 26/07/2022 | 65.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 26/07/2022 | 156.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 26/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 26/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 26/07/2022 | 64.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 26/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CABEÇA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 26/07/2022 | 35.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO MARACAJA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 26/07/2022 | 1120.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DO MOTOR DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 26/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 26/07/2022 | 536.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 26/07/2022 | 68.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 26/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 26/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 26/07/2022 | 30.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 26/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 26/07/2022 | 6785.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS 00995995117 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 26/07/2022 | 95.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO AMISTOSO, NO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", DIA 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 26/07/2022 | 95.00 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO AMISTOSO, NO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", DIA 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 26/07/2022 | 95.00 | 00005656390489 | GINALDO GONÇAVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO AMISTOSO, NO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", DIA 31/07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 26/07/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 26/07/2022 | 2587.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO - SUME SHOPPING, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 26/07/2022 | 40256.36 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 10) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0007450 | 26/07/2022 | 2826.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR E IMPLANTAÇÃO E GESTÃO MICROSOFT OFFICE PARA EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007451 | 26/07/2022 | 9596.43 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 26/07/2022 | 1150.00 | 41123945000188 | ANTONIA NEUSA DE SOUSA 11765735866 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E SUPORTE TECNICO DA PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO G-SUITE PARA AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51601/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 26/07/2022 | 214.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 26/07/2022 | 306.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 E VISTORIA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0007490 | 26/07/2022 | 357.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS, LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007495 | 26/07/2022 | 6798.69 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007496 | 26/07/2022 | 15197.70 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007497 | 26/07/2022 | 59442.55 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007498 | 26/07/2022 | 8738.72 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE TESTAGEM DA COVID -19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2022. (RELATIVA AO ENFRENTA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007499 | 26/07/2022 | 67208.58 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007500 | 26/07/2022 | 677.28 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007503 | 26/07/2022 | 4332.45 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007504 | 26/07/2022 | 7567.60 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007505 | 26/07/2022 | 712.94 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007506 | 26/07/2022 | 9310.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0007507 | 26/07/2022 | 3400.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007508 | 26/07/2022 | 930.55 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0007509 | 26/07/2022 | 1303.60 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 26/07/2022 | 448.40 | 00006343610405 | NIVEA PAULA DE SOUZA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª NIVEA PAULA DE SOUZA ROLIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 26/07/2022 | 55.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DA CASA DA CIDADANIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 27/07/2022 | 350.00 | 21895364000157 | MATHEUS FERREIRA CARVALHO 02531799478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO FREEZER DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007520 | 27/07/2022 | 840.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA -SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007523 | 27/07/2022 | 120.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAL JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 27/07/2022 | 4000.00 | 43947085000122 | ELOISA SOARES DE AQUINO 70196810426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO A BANDA FANFARRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME RESOLUÇÃO CMDCA Nº 16 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022, QUE APROVA O PLANO DE AÇÃO E DE APLICAÇÃO DO FMDCA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007534 | 27/07/2022 | 700.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇAO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007535 | 27/07/2022 | 4000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA (PLACA OGC 6062)PARA ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV/CRAS) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0007536 | 27/07/2022 | 3397.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007537 | 27/07/2022 | 1632.81 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0007538 | 27/07/2022 | 2093.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007540 | 27/07/2022 | 13597.38 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 27/07/2022 | 200.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES COM RECURSOS DO FNAS,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007521 | 27/07/2022 | 120.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SRª MARIA APARECIDA GALDINO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007522 | 27/07/2022 | 312.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO BASICA (CRAS/SCFV) (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 4858 DE 16/05/2022) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0007524 | 27/07/2022 | 120.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007541 | 27/07/2022 | 3369.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007542 | 27/07/2022 | 3369.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 27/07/2022 | 5622.75 | 22302227000124 | JUCILEIA LIVIA DA SILVA 05055453494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PERSSIANAS EM ALUMINIO HORIZONTAL 25MM (COLEÇÃO LISA BAUNILHA)PSARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL (PAB). | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007550 | 27/07/2022 | 548.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007551 | 27/07/2022 | 603.96 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007552 | 27/07/2022 | 590.44 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007553 | 27/07/2022 | 564.24 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 27/07/2022 | 35.00 | 00008173136483 | ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALDERIVAN DA SILVA BERNARDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE, CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 27/07/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 27/07/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 27/07/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 27/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXIII, CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 27/07/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 27/07/2022 | 160.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EM LEÇÓIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0007539 | 27/07/2022 | 47935.55 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007543 | 27/07/2022 | 7000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007545 | 27/07/2022 | 189.79 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6829 DE 07/07/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007546 | 27/07/2022 | 117.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO ATOMIZADORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0007547 | 27/07/2022 | 201.35 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE (NASF E UBSF). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0007548 | 27/07/2022 | 132.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OVOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE (NASF E UBSF). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0007555 | 27/07/2022 | 284.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 27/07/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 28/07) ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 27/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ( DIA 28/07),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 27/07/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ( DIA 28/07), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚ | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 27/07/2022 | 3000.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0007530 | 27/07/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007531 | 27/07/2022 | 685.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007532 | 27/07/2022 | 312.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NO PROGRAMA PROERD NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 27/07/2022 | 1106.04 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 27/07/2022 | 6064.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 27) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 27/07/2022 | 6064.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 150 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 27/07/2022 | 3595.63 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 151 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 27/07/2022 | 7086.77 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 153 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 27/07/2022 | 1300.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMOES ALVES 03774199400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0007518 | 27/07/2022 | 464.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 27/07/2022 | 101.00 | 00085439258434 | FABRICIO LINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABRICIO LINO DE FREITAS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 02/08), PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL - TREINAMENTO PARA DOMINAR A PLATAFORMA NA GES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 27/07/2022 | 46.00 | 00069572526472 | MARIA APARECIDA BARBOSA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA BARBOS XAVIER,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 02/08), PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL - TREINAMENTO PARA DOMINAR A PLATAFORMA N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 27/07/2022 | 74.00 | 00006806967418 | DANILO GUIMARÃES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DANILO GUIMARÃES DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 02/08), PARTICIPAR DO WORKSHOP E-SOCIAL - TREINAMENTO PARA DOMINAR A PLATAFORMA NA GE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 27/07/2022 | 4089.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 060/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 27/07/2022 | 29682.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 025/060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 27/07/2022 | 500.00 | 00002900204410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO RURAL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE PISTA PARA PRATICA DE MOTOCROSS E OUTROS ESPORTES RADICAIS, NO PERIODO DE 15/07 A 14/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 27/07/2022 | 870.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 27/07/2022 | 700.00 | 34562837000146 | DANILO DA SILVA FREITAS 10051895447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O 1º SUME MOTO FEST, DIA 06/08, AS 11H, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 27/07/2022 | 2000.00 | 00007466643469 | SALES RONILDO DE ARRUDA SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O 1º SUME MOTO FEST, DIA 06/08, AS 13H, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 27/07/2022 | 1200.00 | 47040335000105 | JOSE MARIA GOES NETO 05892777405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O 1º SUME MOTO FEST, DIA 05/08, AS 20H, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007554 | 27/07/2022 | 2046.42 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007556 | 27/07/2022 | 4027.49 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JONH DEERE 6110 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0007562 | 27/07/2022 | 16504.80 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA LIMPEZA DE BARREIROS, CACIMBAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DESMATAMENTO E COMPACTAÇÃO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, CONFORME PLANILHA ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/07/2022 | 4040.00 | 33447767000112 | LUCIANA DA COSTA SILVA 12000885497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DE TV´S DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DO PIO X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000332022 | 0007572 | 27/07/2022 | 26103.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MECANICOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS MP VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/07/2022 | 600.00 | 00012990848428 | MARILIA DE CARVALHO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE JULHO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007605 | 28/07/2022 | 1556.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO SKY (PLACA JGU 4J74) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007608 | 28/07/2022 | 2611.07 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NOS SEGUINTES LOCAIS: DISTRITO DO PIOX, PERIMETRO IRRIGADO, ASSENTAMENTO MAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007603 | 28/07/2022 | 2842.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/07/2022 | 700.00 | 00010893711446 | ALINE TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O 1º SUME MOTO FEST, DIA 06/08, AS 18H, NA PRAÇA JOSÉ AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/07/2022 | 16631.43 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 35) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000712021 | 0007604 | 28/07/2022 | 3000.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Incentivo e Promoção de Eventos e Atividades Artísticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 28/07/2022 | 1500.00 | 35684633000140 | CLEYSON SILVA ESTENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE VIOLEIROS NA 9ª EDIÇÃO DO PROJETO CANTORIA, DIA 29/07, NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007607 | 28/07/2022 | 3000.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO AOS MUSICOS E EQUIPE DE APOIO, DURANTE O 1º SUME MOTO FEST, REALIZADO NOS DIAS 05 E 06 DE AGOSTO, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 28/07/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM PARA 9ª EDIÇÃO DO PROJETO CANTORIA, DIA 29/07, NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 28/07/2022 | 1127.04 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 52/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 28/07/2022 | 1941.04 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 57/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 28/07/2022 | 13452.36 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 165) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/07/2022 | 15663.51 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/07/2022 | 39237.23 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/07/2022 | 111258.05 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/07/2022 | 7770.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 23 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/07/2022 | 5426.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/07/2022 | 1478.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 25 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/07/2022 | 9323.36 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 26 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/07/2022 | 383793.53 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 -PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/07/2022 | 72853.16 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/07/2022 | 49536.51 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 33) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/07/2022 | 21858.85 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 71) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/07/2022 | 43477.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 72) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/07/2022 | 6338.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS (EDUCARE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 169) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/07/2022 | 17255.74 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CEDIDOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 159) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 28/07/2022 | 11363.72 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 109 - REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/07/2022 | 94505.99 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 101) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/07/2022 | 38784.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 28) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 28/07/2022 | 33900.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS (ALFA LETRA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 170) | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0007597 | 28/07/2022 | 4980.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA QXP 6H75)PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007598 | 28/07/2022 | 37063.84 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007599 | 28/07/2022 | 81211.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0007612 | 28/07/2022 | 13477.76 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 28/07/2022 | 330.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MATERIAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 28/07/2022 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTOR DE INCENDIO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007623 | 28/07/2022 | 360.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS MOK 9172, NQF 2515 E MON 1661)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/07/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE, CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0007602 | 28/07/2022 | 80.16 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 28/07/2022 | 7000.00 | 06699817000186 | VTT CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO (NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA) REALIZADO NO PACIENTE JOSE BONIFACIO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0007616 | 28/07/2022 | 190.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 28/07/2022 | 3220.00 | 00010604369492 | MARIA VALDECIA BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A FACULDADE REBOUÇAS, NO PERIODO JULHO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 28/07/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 29/07),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME DOC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 28/07/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 29/07) ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEM | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 28/07/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 29/07),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 28/07/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ( DIA 29/07),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 28/07/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 29/07), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000492021 | 0007600 | 28/07/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692021 | 0007601 | 28/07/2022 | 3998.47 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 29/07/2022 | 5821.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 29/07/2022 | 3525.75 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/07/2022 | 438.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 29/07/2022 | 3100.17 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 29/07/2022 | 1977.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 29/07/2022 | 392.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 29/07/2022 | 872.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 29/07/2022 | 1141.68 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 29/07/2022 | 580.14 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 29/07/2022 | 1176.59 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 29/07/2022 | 2550.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (NEFROLITOTRIPSIA PERCUTANEA) DO PACIENTE JOSE BONIFACIO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 29/07/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 30/07),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 29/07/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 30/07),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0007628 | 29/07/2022 | 15919.55 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0007629 | 29/07/2022 | 2400.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE SERCON DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 29/07/2022 | 3772.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 68(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 29/07/2022 | 2000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 93(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 29/07/2022 | 1212.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 116) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 29/07/2022 | 3636.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 132 (ACADEMIA DA SAÚDE), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 29/07/2022 | 49757.30 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JULHO/2022.(GF 137) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 29/07/2022 | 32067.50 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO/2022.(GF 104) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 29/07/2022 | 8658.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE JULHO/2022.(GF 111) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 29/07/2022 | 5150.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE JULHO/2022.(GF 125) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 29/07/2022 | 9489.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES JULHO/2022.(GF 139) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 29/07/2022 | 5494.10 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADO DO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTARIOS, REF. AO MES DE JULHO/2022.(GF 161) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 29/07/2022 | 177667.20 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 29/07/2022 | 52670.19 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 29/07/2022 | 9874.45 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43(CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 29/07/2022 | 127920.02 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 29/07/2022 | 18094.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022(GF 70) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 29/07/2022 | 84038.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 29/07/2022 | 8654.65 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 29/07/2022 | 27664.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/07/2022 | 14344.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 29/07/2022 | 24188.96 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48(CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 29/07/2022 | 2514.27 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE JULHO/2022.(GF 78) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 29/07/2022 | 1558.22 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE JULHO/2022.(GF 79) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 29/07/2022 | 3265.87 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 148(NASF), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 29/07/2022 | 1482.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 158(PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 29/07/2022 | 3999.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 171(CEO), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 29/07/2022 | 52417.49 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 29/07/2022 | 35341.18 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 29/07/2022 | 61242.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 29/07/2022 | 3100.00 | 00006013669309 | PAULA THAIS CARNEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AVALIAÇÕES NEUROPSICOLOGICAS E COMPORTAMENTAL, REALIZADO NO PACIENTE JEOZADAQUE DE SOUZA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007682 | 29/07/2022 | 447.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 29/07/2022 | 455.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 29/07/2022 | 455.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 29/07/2022 | 805.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 29/07/2022 | 13237.95 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 29/07/2022 | 32866.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 29/07/2022 | 9600.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60(SESSENTA)CONSULTAS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 29/07/2022 | 48077.09 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 29/07/2022 | 67789.99 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 29/07/2022 | 19623.42 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 29/07/2022 | 65696.59 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007734 | 29/07/2022 | 1803.90 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007735 | 29/07/2022 | 1988.30 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007736 | 29/07/2022 | 893.23 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007737 | 29/07/2022 | 3505.95 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007738 | 29/07/2022 | 1422.89 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007739 | 29/07/2022 | 691.71 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS FIAT TOR (PLACA RLT 2A23) DA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5790 - DO DIA 08/06/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0007740 | 29/07/2022 | 6362.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007741 | 29/07/2022 | 621.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15) DO SAMU. EMPENHO COMPLEMENTAR Nº 6812 - DO DIA 07/07/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007742 | 29/07/2022 | 2105.03 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007744 | 29/07/2022 | 3341.28 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 29/07/2022 | 431.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007747 | 29/07/2022 | 5603.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007748 | 29/07/2022 | 1104.38 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 29/07/2022 | 221.45 | 13759813000292 | SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DA GUIA BEZERRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº0800660-11.2019.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/07/2022 | 710.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/07/2022 | 91000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/07/2022 | 64769.80 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 29/07/2022 | 4840.00 | 35453045000104 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO DISTRITO DE PIO X MUNICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO, APOIO E MANEJO DIARIO DO VIVEIRO DE MUDAS, COMPOSTAGEM, LIMPEZA DA AREA INTERNA E DO PAIS - PROJETO AGROECOLOGICO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DA UMEIEF JOSE BONIFAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 29/07/2022 | 690.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DA CARAVANA LITERARIA "AGOSTO DAS LETRAS", DIA 02/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 29/07/2022 | 240.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO NO EVENTO CARAVANA LITERARIA "AGOSTO DAS LETRAS", DIA 02/08 NO SUME SHOPPING E DIA 03/08 NA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 29/07/2022 | 35.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE GILSON MACIEL DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB(DIA 30/07), TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A UEPB, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007684 | 29/07/2022 | 3238.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007685 | 29/07/2022 | 41461.93 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, QSE 8598, RLZ 2F94, RLY 3E20, MOK 9172, RLY 3D30, NQF 2515, OXO 2507, OFG 2282, OGC 5029, OGC 9416, MNM 1661, O | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007686 | 29/07/2022 | 5925.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COMPREENDENDO OS SITIOS MALHADA DA PEDRA, PORTEIRAS E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007687 | 29/07/2022 | 4361.60 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO AGROVILA LAMBEDOR E OUTROS PARA ESCOLA JOÃO DE SOUSA - SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007688 | 29/07/2022 | 4417.35 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007689 | 29/07/2022 | 3600.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO SUME AO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007690 | 29/07/2022 | 5499.00 | 21772414000109 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CATONHO E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007691 | 29/07/2022 | 2820.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO - SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007692 | 29/07/2022 | 2618.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CINCO VACAS E OUTROS PARA ESCOLA JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE - DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0007693 | 29/07/2022 | 4582.50 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007694 | 29/07/2022 | 4417.35 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007695 | 29/07/2022 | 2556.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS E OUTROS PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção de Outros Programas Educacionais - MEC/FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0007696 | 29/07/2022 | 1410.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PAU LEITE E OUTROS PARA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE - PIO X, DURANTE O MÊS DE JULHO/2022. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 29/07/2022 | 8446.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 29/07/2022 | 19645.06 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 29/07/2022 | 193478.66 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VAAF), REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007751 | 29/07/2022 | 121.00 | 27200050000179 | BELA FAMILIA RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CARAVANA LITERÁRIA "AGOSTO DAS LETRAS". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 29/07/2022 | 65769.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007753 | 29/07/2022 | 161.55 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO CARAVANA LITERÁRIA "AGOSTO DAS LETRAS". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 29/07/2022 | 30000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 29/07/2022 | 33522.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 29/07/2022 | 47995.45 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/07/2022 | 4943.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/07/2022 | 180.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 29/07/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0007660 | 29/07/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO VITRINE DO CARIRI, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0007661 | 29/07/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA MIX, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0007662 | 29/07/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI EM AÇÃO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0007663 | 29/07/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL BRUNO LIRA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0007664 | 29/07/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL JOACIL BRITO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0007665 | 29/07/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA DA GENTE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0007666 | 29/07/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL POLITICA PARAHIBA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0007667 | 29/07/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL FOCANDO PARAIBA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0007668 | 29/07/2022 | 1250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0007669 | 29/07/2022 | 5080.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS E ATUALIZAÇÕES DE POST E VIDEOS PARA REDES SOCIAIS E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0007670 | 29/07/2022 | 1750.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA(GERENCIAMENTO, ANALISE E PLANEJAMENTO), NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0007671 | 29/07/2022 | 5700.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 29/07/2022 | 2025.00 | 24000372000186 | JOSEANE SAMPAIO DOS SANTOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGAS DE EXTINTORES DE INCENDIO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 29/07/2022 | 2800.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR 04367358496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL DO MUNICIPIO E CRIAÇÃO DE FLYERS PARA REDES SOCIAIS E DESENVOLVIMENTO DE ARTES GRAFICAS PARA SINALIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE JU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007743 | 29/07/2022 | 2817.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007745 | 29/07/2022 | 2715.37 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007631 | 29/07/2022 | 1400.00 | 44016312000169 | DERIVAN CALADO DA SILVA 58387595420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL PARA O 1º SUME MOTO FEST, DIA 06/08, AS 20H, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 29/07/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 RE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRT DE LIGAÇÕES PROVISORIAS PARA REDE TRIFASICA COM INSTALAÇÃO DE MEDIDOR, PARA REALIZAÇÃO DO 1º SUME MOTO FEST, REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 29/07/2022 | 680.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007699 | 29/07/2022 | 1537.46 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO FRIGORIFICO(PLACA RLW 0H58) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007701 | 29/07/2022 | 2843.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO PIPA(PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007702 | 29/07/2022 | 7479.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007703 | 29/07/2022 | 5188.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007704 | 29/07/2022 | 1649.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR J.D 5085 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007705 | 29/07/2022 | 1653.27 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR J.D 6110 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007706 | 29/07/2022 | 1278.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007710 | 29/07/2022 | 2705.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007713 | 29/07/2022 | 1327.79 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RANGER(PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 29/07/2022 | 690.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007716 | 29/07/2022 | 5118.19 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA(PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007718 | 29/07/2022 | 1144.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007719 | 29/07/2022 | 2454.45 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007720 | 29/07/2022 | 1155.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007721 | 29/07/2022 | 5212.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007722 | 29/07/2022 | 1232.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (PLACA ELZ 0E93) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 01/08/2022 | 121.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 01/08/2022 | 171.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, NO MES DE ABRIL/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007791 | 01/08/2022 | 985.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA LIMPEZA DOS LOCAIS DAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0007786 | 01/08/2022 | 1220.80 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS NOS SITIOS PITOMBEIRA, RIACHO DA ROÇA, PINHÕES, SACO, TERRA VERMELHA, CONCEIÇÃO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007790 | 01/08/2022 | 6655.80 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 01/08/2022 | 245.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO TORNEIO DE FUTEBOL NO SITIO CIGANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 01/08/2022 | 210.00 | 00005203861404 | EDSON ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL DO DISTRITO DE PIO X, DIA 14/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 01/08/2022 | 161.24 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2292, DA OUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 01/08/2022 | 183.88 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 01/08/2022 | 74.00 | 00011155907400 | THAIS CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORA THAIS CARNEIRO DE BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 03/08), PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 01/08/2022 | 74.00 | 00013030596494 | PALOMA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORA PALOMA BEATRIZ DA SILVA OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 03/08), PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 01/08/2022 | 525.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE À REALIZAÇÃO DO CENSO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE SUMÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 01/08/2022 | 280.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A PLENARIA DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL NO BAIRRO DO ALTO ALEGRE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 01/08/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 01/08/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 01/08/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 01/08/2022 | 400.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 01/08/2022 | 1200.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007766 | 01/08/2022 | 1023.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 01/08/2022 | 53.01 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/08/2022 | 186.05 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 01/08/2022 | 805.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AOS PRAZOS DE PAGAMENTO DO IPTU 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 01/08/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 01/08/2022 | 303.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO DO MENOR DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0007801 | 01/08/2022 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0007802 | 01/08/2022 | 3150.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100512022 | 0007803 | 01/08/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/08/2022 | 440.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, UMEIEF GONÇALA R. DE FREITAS E UMEIEF ZELIA BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 01/08/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 01/08/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 01/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 01/08/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NOS CONSULTORIOS DO HOSPITAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/08/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0007775 | 01/08/2022 | 50200.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 16 À 30 DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0007776 | 01/08/2022 | 30000.00 | 45244735000107 | JARIO CLEMENTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007782 | 01/08/2022 | 621.51 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007783 | 01/08/2022 | 1449.80 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007784 | 01/08/2022 | 620.20 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A EQUIPE DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007785 | 01/08/2022 | 584.73 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007787 | 01/08/2022 | 940.85 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 01/08/2022 | 1260.00 | 22302227000124 | JUCILEIA LIVIA DA SILVA 05055453494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADESIVO JATEADO DESTINADO A UBSF VI - ALEXANDRINA DA SILVA BARROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 01/08/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0007777 | 01/08/2022 | 4500.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)PARA MELHOR ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV/CRAS), NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0007762 | 01/08/2022 | 2148.60 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COFFE BREAK DO CASAMENTO COMUNITARIO P/ OS MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 01/08/2022 | 600.00 | 00012980437433 | ANNA LYZ DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007821 | 02/08/2022 | 2551.45 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007822 | 02/08/2022 | 711.12 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007823 | 02/08/2022 | 2598.44 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007824 | 02/08/2022 | 1148.67 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007825 | 02/08/2022 | 998.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 02/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, CONFORME DOCUME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 02/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 02/08/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 02/08/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0007830 | 02/08/2022 | 850.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0007831 | 02/08/2022 | 4250.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 02/08/2022 | 88.00 | 00008070564482 | LORENA SANTA CRUZ MARQUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LORENA SANTA CRUZ MARQUES SARMENTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 03/08), PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PAR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 02/08/2022 | 74.00 | 00002780636408 | PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PATRICIA BARBOSA DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 03/08), PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 02/08/2022 | 88.00 | 00006550358426 | MEYRE RUTH ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MEYRE RUTH ARAUJO DE SOUZA MONTENEGRO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 03/08), PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 02/08/2022 | 74.00 | 00006180801479 | ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANGELA MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 03/08), PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 02/08/2022 | 88.00 | 00009684274483 | PAMELLA KATHARYNA MACENA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA PAMELLA KATHARYNA MACENA BARBOSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 03/08), PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 02/08/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 02/08/2022 | 46.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 03/08), TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA SOLENID | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 02/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 03/08),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 02/08/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 02/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 03/08), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007842 | 02/08/2022 | 7320.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 02/08/2022 | 2441.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 02/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 02/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 02/08/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 02/08/2022 | 688.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 02/08/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 02/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 02/08/2022 | 46.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DO WORKSHO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007818 | 02/08/2022 | 2885.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Reforma e/ou Ampliação dos Prédios da Administração Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0007820 | 02/08/2022 | 105820.21 | 11059602000130 | MIX ENGENHARIA METALICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. (OBRA GEOPB Nº 00202021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 02/08/2022 | 88.00 | 00008275164443 | JESSICA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORA JESSICA DA SILVA VIEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 03/08), PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 02/08/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO SELO PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES E DE REUNIÃO NA EPC (EMPRESA DE CONSU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 02/08/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 03/08), TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 02/08/2022 | 600.00 | 00070399183400 | MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000162022 | 0007815 | 02/08/2022 | 6000.00 | 26538174000104 | JOAO DANTAS DE MELO FILHO 62630067491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA JOÃOZINHO DANTAS NO 1º SUME MOTO FEST, DIA 06/08, AS 22H, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000152022 | 0007816 | 02/08/2022 | 5000.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS 14035158402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO KENT NO 1º SUME MOTO FEST, DIA 06/08, AS 00H, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007846 | 02/08/2022 | 802.95 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 02/08/2022 | 74.00 | 00012211368441 | CATARINE ALBINO ARAGÃO PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CATARINE ALBINO ARAGÃO PEDROZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 03/08), PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007848 | 02/08/2022 | 780.95 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0007843 | 02/08/2022 | 2088.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 02/08/2022 | 1200.00 | 00002365798438 | JOSÉ MARCOS HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 02/08/2022 | 1750.00 | 00042066921491 | JOSÉ DAGMAR BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEMOLIÇÃO DE PEDRAS NA RUA JOSE LIMA DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007849 | 02/08/2022 | 523.09 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007850 | 02/08/2022 | 235.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA PINTURA DE MEIO FIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007851 | 02/08/2022 | 994.67 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TAMPA DE ESGOTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0007862 | 03/08/2022 | 8585.76 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO DA BR 412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0007863 | 03/08/2022 | 2231.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000262022 | 0007864 | 03/08/2022 | 5306.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0007865 | 03/08/2022 | 21167.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007867 | 03/08/2022 | 767.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007868 | 03/08/2022 | 24.01 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007869 | 03/08/2022 | 4091.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007870 | 03/08/2022 | 3772.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RESTAURAÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007871 | 03/08/2022 | 297.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A RETOQUE DE CALÇAMENTO NAS RUAS ELIAS PEREIRA, FRANCISCO BRAZ, ANTONIO JOSUE DE LIMA E AVENIDA 1º DE ABRIL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007872 | 03/08/2022 | 4527.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS FRANCISCO TRAVASSOS, IVO DE LUNA CHAVES, JOSE BORGES E BAIRRO MANDACARU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007873 | 03/08/2022 | 196.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÁS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007874 | 03/08/2022 | 126.65 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007881 | 03/08/2022 | 446.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007882 | 03/08/2022 | 368.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO DE SERVIDORES NA MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007884 | 03/08/2022 | 127.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007891 | 03/08/2022 | 1503.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE APOIO DOS GARIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007892 | 03/08/2022 | 276.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPIS DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007893 | 03/08/2022 | 95.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007894 | 03/08/2022 | 1439.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA MANOEL SABIÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 03/08/2022 | 660.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA BANDA "JOÃOZINHO DANTAS", QUE IRÁ SE APRESENTAR NO 1º SUME MOTO FEST, DIA 06/08, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 03/08/2022 | 112.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE QUADRO PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007883 | 03/08/2022 | 53.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452022 | 0007902 | 03/08/2022 | 4900.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES PARA AMBIENTAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452022 | 0007903 | 03/08/2022 | 904.00 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA AMBIENTE DE DESCANSO PARA OS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 03/08/2022 | 50.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TECLADO DESTINADO A SECRETARIA DE FINAÇAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 03/08/2022 | 258.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 04/08),PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS PROGRAMAS A SEREM APLICADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 03/08/2022 | 101.00 | 00006248639485 | MARIA TERESA CRISTINA COELHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA TERESA CRISTINA COELHO DO NASCIMENTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 04/08),PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE OS PROGRAMAS A SEREM APLICADOS N | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 03/08/2022 | 516.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DIRETORA KEITIANA DE SOUZA NO IFPB - CABEDELO(DIA 10/08)E NA UFPB COM O P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 03/08/2022 | 46.00 | 00003614386481 | RONALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RONALDO BEZERRA DA SILVA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 04/08),TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E TECNICA DA SEDUC, PARA PA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 03/08/2022 | 13.88 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 03/08/2022 | 74.00 | 00008587045440 | JUCILEIDE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JUCILEIDE ALVES DA SILVA ARAUJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 03/08/2022 | 46.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO TECNICA DA SEDUC, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452022 | 0007901 | 03/08/2022 | 4974.25 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA FACHADA E PRAÇA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000452022 | 0007904 | 03/08/2022 | 18837.98 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000452022 | 0007855 | 03/08/2022 | 72798.80 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007857 | 03/08/2022 | 46943.86 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0007858 | 03/08/2022 | 32832.38 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007875 | 03/08/2022 | 16371.50 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007876 | 03/08/2022 | 114.79 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO AGRICIO CLAUDINO DE FREITAS, CONFORME PROCESSO Nº 0800097-51.2018.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007877 | 03/08/2022 | 328.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSIA SILVA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007878 | 03/08/2022 | 354.91 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO ENZO GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800092-63.2017.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0007879 | 03/08/2022 | 754.71 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800005-10.2017.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 03/08/2022 | 2900.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO EM ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE NOS VEICULOS SPRINTER (PLACA QSA 3277) E VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 03/08/2022 | 600.00 | 24550559000153 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHO ELETROESTIMULAÇÃO TENS/FES DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 03/08/2022 | 510.00 | 46740707000135 | CLAUDENICE SANTOS LINHARES 02941744436 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS COMPLETO, DESTINADO AO SRº JOSE ELIETE DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007899 | 03/08/2022 | 2610.00 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 03/08/2022 | 92.82 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 03/08/2022 | 129.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES - ANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 03/08/2022 | 74.00 | 00004669875442 | ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHERES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 03/08/2022 | 101.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE PREMIAÇÃO DO SELO SOCIAL PREFEITURA PARCEIRA DAS MULHER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 03/08/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº GILVAN VITALINO DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 03/08/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº ERMIRIO OLIVEIRA DUARTE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 03/08/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JUCIARA CAVALCANTI DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007907 | 04/08/2022 | 2000.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DESTINADO A BANDA FANFARRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,CONFORME RESOLUÇÃO CMDCA Nº 16 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022, QUE APROVA O PLANO DE AÇÃO E PLANO D | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 04/08/2022 | 4000.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DESTINADO A BANDA FANFARRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,CONFORME RESOLUÇÃO CMDCA Nº 16 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022, QUE APROVA O PLANO DE AÇÃO E PLANO DE A | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007905 | 04/08/2022 | 206.44 | 11820146000108 | OLIVEIRA & OLIVEIRA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 04/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 05/08), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 04/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 04/08/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 04/08/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 04/08/2022 | 218.40 | 00099634457487 | ALOISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 04/08/2022 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 04/08/2022 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 04/08/2022 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 04/08/2022 | 218.40 | 00076002330453 | JOSE HORACIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 04/08/2022 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIÃO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 04/08/2022 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 04/08/2022 | 218.40 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 04/08/2022 | 109.20 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022. (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 04/08/2022 | 218.40 | 00000135059470 | JOSE ADEILDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 04/08/2022 | 218.40 | 00064947963468 | NAILTON INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 04/08/2022 | 218.40 | 00070854440453 | JOSE VANDERLEI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 04/08/2022 | 218.40 | 00069536236400 | IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 04/08/2022 | 218.40 | 00098427865449 | JOSEMY LEMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 04/08/2022 | 109.20 | 00053756142434 | IVAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 04/08/2022 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 05/08),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPIT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 04/08/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 05/08),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 04/08/2022 | 46.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 05/08), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 04/08/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 06/08),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 04/08/2022 | 35.00 | 00025420540886 | JOSE INACIO DE LIMA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE INACIO DE LIMA ALVES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 07/08), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 04/08/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMETO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0007955 | 04/08/2022 | 774.10 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007956 | 04/08/2022 | 945.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007957 | 04/08/2022 | 2409.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DA SAÚDE DOS BAIRROS DO CONJUNTO HABITACIONAL E ALTO ALEGRE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007958 | 04/08/2022 | 32.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007959 | 04/08/2022 | 3577.34 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007960 | 04/08/2022 | 6383.89 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO(PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007961 | 04/08/2022 | 1594.33 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QSI 5508) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007983 | 04/08/2022 | 3430.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007984 | 04/08/2022 | 16557.10 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0007985 | 04/08/2022 | 17835.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0007986 | 04/08/2022 | 1730.40 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 04/08/2022 | 4533.16 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E LOCACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 04/08/2022 | 13.88 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 04/08/2022 | 337.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL, DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 04/08/2022 | 141.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL, DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007936 | 04/08/2022 | 4078.07 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OXO 2507 E MON 1661)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007937 | 04/08/2022 | 11191.51 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007938 | 04/08/2022 | 5189.00 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0007939 | 04/08/2022 | 7510.83 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 04/08/2022 | 70.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PARTICIPANTES DA CARAVANA LITERARIA "AGOSTO DAS LETRAS", DIA 02/08/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 7676 DE 29/07/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0007962 | 04/08/2022 | 3783.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 04/08/2022 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 06/08),CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) PARA SERVIÇOS DE ALI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0007913 | 04/08/2022 | 2924.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES MF E JD 6110 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007945 | 04/08/2022 | 423.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO SITIO CINCO VACAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007946 | 04/08/2022 | 92.38 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATA BURRO DO SITIO AGRESTINA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007947 | 04/08/2022 | 328.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ENSILADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007954 | 04/08/2022 | 17306.81 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE E PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 04/08/2022 | 2500.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE AGUA DO PROGRAMA AGUA DOCE/PROCASE DAS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 04/08/2022 | 2300.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 04/08/2022 | 1750.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA PARA MORADORES DAS AGROVILAS 1, SEDE, DO CAMPO E LAMBEDOR DO ASSENTAMENTO MANDACARU E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 04/08/2022 | 1190.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAJINHA E NOVE CASAS, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 04/08/2022 | 1320.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 04/08/2022 | 600.00 | 02827267000182 | ASSOCIACAO COM.RURAL DOS SITIOS: VOLTA DO RIO,SERR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE, INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARACAJA, ABRANGENDO OS SITIOS VOLTA DO RIO, SERROTE VERDE, FORMIG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 04/08/2022 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE)NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 04/08/2022 | 3000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA 14634331829 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS DE POÇOS E ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 04/08/2022 | 900.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 04/08/2022 | 702.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LONA COM ILHÓS NAS EXTREMIDADES DESTINADA A SECRETARIA DE CULTURA PARA USO NO EVENTO 1º SUME MOTO FEST REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 04/08/2022 | 3500.00 | 32642254000108 | MATHEUS FELIPE MOURA SANTOS 12413341455 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NO 1º SUME MOTO FEST, DIA 05/08, AS 00H, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0007914 | 04/08/2022 | 12794.36 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0007915 | 04/08/2022 | 1840.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTA DE PNEUS DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382022 | 0007916 | 04/08/2022 | 4870.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007941 | 04/08/2022 | 797.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TIJOLOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007942 | 04/08/2022 | 110.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0007943 | 04/08/2022 | 216.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0007944 | 04/08/2022 | 332.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 04/08/2022 | 2400.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA 48875074453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 04/08/2022 | 2580.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 04/08/2022 | 2300.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 04/08/2022 | 1000.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E GRUPO GERADOR DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 04/08/2022 | 1600.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NA BAIA DE QUARENTENA NO CURRAL DO GADO E FISCALIZAÇÃO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO DE SERRA BRANCA, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51501/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 100762021 | 0007977 | 04/08/2022 | 5000.00 | 38472728000199 | IRENILDA COSTA NASCIMENTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, COM EMISSÃO DE RELATORIOS, DESENHOS, MAPA DE VOLUME E AS BUILT, INCL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 04/08/2022 | 1500.00 | 37554817000111 | ADEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 04/08/2022 | 600.00 | 00012990848428 | MARILIA DE CARVALHO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 04/08/2022 | 1625.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO), NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 04/08/2022 | 1500.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS EM VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 08/08/2022 | 35.00 | 00058251324491 | JOSE ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE ACACIO FERREIRA DA SILVA (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR A CAÇAMBA (PLACA OGD 5098)DA SECRETARIA DE OBRAS, NA EMPRESA GRA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 08/08/2022 | 2424.00 | 00009891112454 | JORDAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO PARA CUMPRIR O CALENDARIO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM, CONFORME CONTRATO Nº 13/2022, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 08/08/2022 | 2424.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO PARA CUMPRIR O CALENDARIO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM, CONFORME CONTRATO Nº 11/2022, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 08/08/2022 | 2424.00 | 00005214791429 | SILVANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO PARA CUMPRIR O CALENDARIO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM, CONFORME CONTRATO Nº 10/2022, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 08/08/2022 | 2424.00 | 00042563960800 | PAULO RICARDO SILVA DINIZ BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO PARA CUMPRIR O CALENDARIO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 08/08/2022 | 2424.00 | 00002534615459 | HUGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO LOGISTICO PARA CUMPRIR O CALENDARIO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM, CONFORME CONTRATO Nº 12/2022, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 08/08/2022 | 790.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM PARA EQUIPE DA BANDA "JOÃOZINHO DANTAS", QUE IRÁ SE APRESENTAR NO 1º SUME MOTO FEST, DIA 06/08, NA PRAÇA JOSE AMERICO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 7896 DE 03/08/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0008023 | 08/08/2022 | 2524.89 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 08/08/2022 | 180.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 08/08/2022 | 12000.00 | 45786596000135 | PROJETRAN CONSULTORIA E ASSESSORIA DE TRANSITO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTÃO DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO Nº 53701/2022, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142021 | 0007988 | 08/08/2022 | 22600.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 08/08/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 08/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 08/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008004 | 08/08/2022 | 3820.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102020 | 0008005 | 08/08/2022 | 11794.46 | 27106131000104 | AN PROJETOS, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA UBS VI - ALEXANDRINA BARROS - MÃE XANDU. (OBRA GEOPB - 00012021) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 08/08/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF I - NILO FEITOSA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 08/08/2022 | 238.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 08/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO , REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 08/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 08/08/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 08/08/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ÂNCORA JOSÉ AGOSTINHO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 08/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF III - ÂNCORA MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 08/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 08/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 08/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 08/08/2022 | 358.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 08/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 08/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 08/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 08/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 08/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 08/08/2022 | 3000.00 | 00012381812440 | ALINE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008024 | 08/08/2022 | 1255.39 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008025 | 08/08/2022 | 2335.17 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008026 | 08/08/2022 | 539.64 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008002 | 08/08/2022 | 322.93 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 08/08/2022 | 256.51 | 00080154069515 | MARICELIA SIMOES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARICELIA SIMÕES LEITE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 08/08/2022 | 99.55 | 00012522979809 | LUCIANA APARECIDA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª LUCIANA APARECIDA DIAS DA SILVA SIQUEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008003 | 08/08/2022 | 322.13 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 09/08/2022 | 613.27 | 00032302830822 | NATALIA ERICA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª NATALIA ERICA GOMES DE MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 09/08/2022 | 595.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 09/08/2022 | 626.25 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 09/08/2022 | 297.50 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CREAS | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 09/08/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A FRANCIELI DE MENESES RAMOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 09/08/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DAS NEVES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 09/08/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A CLAUDILENE DE LIMA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 09/08/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A AMANDA MAILA DE FRANÇA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 09/08/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A GERLANE CARVALHO GOUVEIA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 09/08/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A HELENILDA TAVARES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 09/08/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A ADENILDA BARBOSA GOUVEIA MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 09/08/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A TAINA LIMA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 09/08/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A IVANETE DA COSTA BATISTA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 09/08/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A NAYARA SILVA DE SOUZA XAVIER, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 09/08/2022 | 239.44 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A MARIA GABRIELA DE SOUSA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 09/08/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A DANIELA DE HOLANDA SOARES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 09/08/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A MONIQUE BEATRIZ DE MESQUITA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 09/08/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A ELISANGELA QUERINO DA SILVA RAMOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 09/08/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A ANA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 09/08/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A FLAVIANA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008059 | 09/08/2022 | 800.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA DE FATIMA RIBEIRO FEITOZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008060 | 09/08/2022 | 1010.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº LEONARDO DE MELO COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008061 | 09/08/2022 | 372.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008062 | 09/08/2022 | 559.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº DAMIÃO MARQUES SIQUEIRA JUNIOR, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008063 | 09/08/2022 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº CRISTIANO SOARES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008064 | 09/08/2022 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª CLAUDIONE DEODATO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008065 | 09/08/2022 | 1010.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº MAIK BEZERRA DE ALBUQUERQUE MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 09/08/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 09/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 09/08/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 09/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, CONFORME DOCUME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 09/08/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS), ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008035 | 09/08/2022 | 199.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008036 | 09/08/2022 | 2022.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 09/08/2022 | 3382.30 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 09/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 10/08), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 09/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 10/08),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 09/08/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 10/08) ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000472022 | 0008070 | 09/08/2022 | 54000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A ALOCAÇÃO DE TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO (16 CORTES), CEDIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE DESINSTALAÇÃO, DESMONTAG | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 09/08/2022 | 1500.00 | 43699215000155 | D. BEZERRA DE VASCONCELOS SOLUCOES IMOBILIARIAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS, ORÇAMENTOS, CONTRATOS E DEMAIS ASSUNTOS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 09/08/2022 | 40.00 | 00011155907400 | THAIS CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS CARNEIRO DE BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DA 1ª AUDIENCIA PUBLICA SOBRE A PAUTA - VIOLENCIA CONTRA A MULHER - QUE ESTÁ FAZEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 09/08/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 09/08/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: DNOCS, FUNASA, EPC (CONSULTORIA DE PROJETOS) E VISITA A FORNECEDORE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0008097 | 10/08/2022 | 88.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0008098 | 10/08/2022 | 88.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008072 | 10/08/2022 | 3029.50 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0008073 | 10/08/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09/08 A 08/09/2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/08/2022 | 74.00 | 00097830305404 | JOSICLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JOSICLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA ALUNOS DA RE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 10/08/2022 | 46.00 | 00003614386481 | RONALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RONALDO BEZERRA DA SILVA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO TECNICA DA SEDUC PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A AQUISIÇÃ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008084 | 10/08/2022 | 255.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008085 | 10/08/2022 | 3067.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/08/2022 | 180.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DOS EIXOS DAS BOMBAS DO RESERVATORIO E ADOZADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO CINCO VACAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 10/08/2022 | 380.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CATAVENTOS DOS SITIOS VARZEA DA HORTA E NANICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 10/08/2022 | 800.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 10/08/2022 | 150.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ESCARIFICADOR DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 10/08/2022 | 2375.32 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 10/08/2022 | 139.79 | 44908653000149 | INACIO DE ALMEIDA BRITO NETO 70397622422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ADESIVADAS DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0008086 | 10/08/2022 | 9875.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0008087 | 10/08/2022 | 5125.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0008088 | 10/08/2022 | 2030.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008089 | 10/08/2022 | 7790.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008090 | 10/08/2022 | 1461.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AS USUARIAS MARIA ALICE BEZERRA MESQUITA E MARIA CECILIA BEZERRA MESQUITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0008092 | 10/08/2022 | 3075.20 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AS USUARIAS MARIA ALICE BEZERRA MESQUITA E MARIA CECILIA BEZERRA MESQUITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008099 | 10/08/2022 | 5418.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008100 | 10/08/2022 | 1559.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008101 | 10/08/2022 | 1044.15 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008102 | 10/08/2022 | 512.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008075 | 10/08/2022 | 540.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº DAGBERTO MARQUES SIQUEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008076 | 10/08/2022 | 260.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA APARECIDA BATISTA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008077 | 10/08/2022 | 327.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª ROSANGELA FERREIRA LUCAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008078 | 10/08/2022 | 223.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº ANDRE MEIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 10/08/2022 | 1212.00 | 42419026000119 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JULHO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FON | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 10/08/2022 | 1212.00 | 42488612000115 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO 80501516468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JULHO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 10/08/2022 | 1212.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ESPORTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JULHO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 10/08/2022 | 1212.00 | 42404684000137 | JOSE GUSTAVO BATISTA DA SILVA 09899613460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JULHO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 10/08/2022 | 1600.00 | 40669702000187 | JOICE DANTAS DE OLIVEIRA 07710241425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE JULHO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 10/08/2022 | 720.00 | 24857655000149 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BORDADO NO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME RESOLUÇÃO CMDCA Nº 16 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022, QUE APROVA O PLANO DE AÇÃO E DE APLICAÇÃO DO FMDCA. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 10/08/2022 | 421.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235)A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.(PARCELA 01/04) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008083 | 10/08/2022 | 266.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008091 | 10/08/2022 | 36.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS AO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000412022 | 0008119 | 11/08/2022 | 36000.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA MINISTRAR CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 11/08/2022 | 282.90 | 00009406599481 | JOSE CATIANO TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DO SRº JOSE CATIANO TELES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 11/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 11/08/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIO DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 11/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 11/08/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008114 | 11/08/2022 | 1247.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 11/08/2022 | 488.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 11/08/2022 | 2500.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SALA DA CIRURGIA DE VITRECTOMIA DO PACIENTE NEURISMAN CARNEIRO VILAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 11/08/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 12/08), CONDUZINDO O VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) PARA EXECUÇÃO DO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 11/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 12/08), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 11/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 12/08),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 11/08/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 12/08) ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIV | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008126 | 11/08/2022 | 13874.60 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008127 | 11/08/2022 | 5196.00 | 08784976000295 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008128 | 11/08/2022 | 3500.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 11/08/2022 | 3800.00 | 43831747000102 | CIBELE ANDREA BRITO GONCALVES ABREU 26455772881 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE UM POÇO TUBULAR NA COMUNIDADE RURAL DE CAMPO ALEGRE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 11/08/2022 | 710.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO TEMPORARIO E ONEROSO, PELO PERIODO EM QUE PERDURAR O EVENTO, DE ESTANDE PARA EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO EVENTO RURALTUR 2022, EVENTO A SER REALIZADO E ORGANIZADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 11/08/2022 | 180.00 | 00005883826474 | HELENILSON ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTSAL DO DISTRITO DE PIO X, DIA 14/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 11/08/2022 | 600.00 | 11342605000187 | JOSÉ RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA E BANNER PARA O PROJETO - EU CUIDO, VOCÊ CUIDA, NOSSO BAIRRO AGRADECE - DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 11/08/2022 | 590.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RADIOS COMUNICADOR DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0008136 | 12/08/2022 | 2039.48 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 12/08/2022 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA (MOTORISTA), TRANSPORTANDO ATLETAS DO TIME DE FUTEBOL DE SALÃO ESCOLINHA INDEPENDENTE SUME, PARA PARTICIPAREM DA 1ª FASE DA COPA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 12/08/2022 | 88.00 | 00006550358426 | MEYRE RUTH ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MEYRE RUTH ARAUJO DE SOUZA MONTENEGRO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 15/08), PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE TRABALHO/2022, NA FUNASA, CONFORME A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 12/08/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 13/08),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL J | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 12/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 13/08), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CRIATIVE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 12/08/2022 | 74.00 | 00008681795821 | ALFREDO BRAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ALFREDO BRAZ DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 15/08), PARTICIPAR DA 1ª OFICINA DE TRABALHO/2022, NA FUNASA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 12/08/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE SEVERINO TOLENTINO SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008129 | 12/08/2022 | 120.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SRª MARIA DAS DORES RODRIGUES,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 12/08/2022 | 3100.17 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DO MUNICIPIO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO Nº7674 DE 29/07/202 | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 12/08/2022 | 70.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO TIGRE/PB, PARTICIPAR DO CAFÉ COM EMPREENDEDORAS - EDIÇÃO ESPECIAL CARIRI, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 12/08/2022 | 48.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO TIGRE/PB, PARTICIPAR DO CAFÉ COM EMPREENDEDORAS - EDIÇÃO ESPECIAL CARIRI, CONFORME ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 12/08/2022 | 40.00 | 00004669875442 | ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANA RAFAELA PEREIRA DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOÃO DO TIGRE/PB, PARTICIPAR DO CAFÉ COM EMPREENDEDORAS - EDIÇÃO ESPECIAL CARIRI, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 12/08/2022 | 101.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO/CAPACITAÇÃO NA FUNASA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0008135 | 12/08/2022 | 1899.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CURSO DE COSTURA INDUSTRIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008169 | 15/08/2022 | 558.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª ALDENICE DA SILVA MATOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008170 | 15/08/2022 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº IRANDI FERREIRA DE FREITAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 15/08/2022 | 48.00 | 00004973279455 | MILENA RAYANE DE ANDRADE TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MILENA RAYANE DE ANDRADE TEIXEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 16/08), PARTICIPAR DO EVENTO "POLITICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CREDENCIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 15/08/2022 | 48.00 | 00009422887429 | EVEN MORGANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EVEN MORGANA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 16/08), PARTICIPAR DO EVENTO "POLITICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CREDENCIAMENTO E FINA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 15/08/2022 | 48.00 | 00070260374474 | WALLERIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WALLERIA MEDEIROS DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 16/08), PARTICIPAR DO EVENTO "POLITICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CREDENCIAMENTO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 15/08/2022 | 48.00 | 00008855509438 | WELLITON SILVA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WELLITON SILVA SOUTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 16/08), PARTICIPAR DO EVENTO "POLITICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CREDENCIAMENTO E FINAN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 15/08/2022 | 48.00 | 00005752119464 | JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 16/08), PARTICIPAR DO EVENTO "POLITICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CREDENCIAMENT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 15/08/2022 | 48.00 | 00008900024442 | LAURA ROBERTA PAES SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LAURA ROBERTA PAES SAMPAIO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 16/08), PARTICIPAR DO EVENTO "POLITICA NACIONAL DE SAÚDE BUCAL, CREDENCIAMENTO E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 15/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 15/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 15/08/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 15/08/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 15/08/2022 | 4500.00 | 35454935000122 | WM SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL, REALIZADO NO PACIENTE JANEJUNSO PIRES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 15/08/2022 | 5760.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER CENTRO DE ENDOSCOPIA E CIRURGIA DIGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HONORARIOS CIRURGICOS DE COLECISTECTOMIA VDL, REALIZADO NA PACIENTE JOELMA TORRES BARBOSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 15/08/2022 | 210.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA FUNASA QUE REALIZARAM SERVIÇOS DE VISTORIA EM OBRAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO AÇUDE PUBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 15/08/2022 | 2000.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE PARADA DE ONIBUS LOCALIZADA NA SAIDA PARA CAMPINA GRANDE/PB, AO LADO DA PRAÇA JOSE MARCOLINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 15/08/2022 | 962.00 | 00002519870435 | JOSE HILDO ABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS RECICLAVEIS DE GARRAFAS PET DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 15/08/2022 | 60.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 19/08), PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF - FORTALECENDP POLI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 15/08/2022 | 27.76 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 15/08/2022 | 960.00 | 00008855292862 | BENTO MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESCULTURAS EM MADEIRA PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008148 | 15/08/2022 | 19913.71 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008149 | 15/08/2022 | 10612.58 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008162 | 15/08/2022 | 960.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008163 | 15/08/2022 | 56.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008164 | 15/08/2022 | 57.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO ELIAZARIO PEREIRA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008165 | 15/08/2022 | 54.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A CRECHE ANITA GARIBALDI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008166 | 15/08/2022 | 131.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 15/08/2022 | 650.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PE Nº 35/2022 E TP Nº 03/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0008176 | 16/08/2022 | 144.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 16/08/2022 | 402.82 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS LINHAS DE BANDA LARGA UTILIZADAS PELO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 16/08/2022 | 176.44 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES, REF. AO PERIODO DE 11/05 À 04/06/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000872021 | 0008183 | 16/08/2022 | 75000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA, CUJO PRODUTO É A VETORIZAÇÃO DE FEIÇÕES E PREENCHIMENTO DA TABELA DE ATRIBUTOS COM O BANCO DE DADOS EXISTENTES, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO DO MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 16/08/2022 | 2282.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO - SUME SHOPPING, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008268 | 16/08/2022 | 37379.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 16/08/2022 | 12723.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 16/08/2022 | 8329.53 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 16/08/2022 | 0.02 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 7724 DE 29/07/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008177 | 16/08/2022 | 3472.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 16/08/2022 | 202.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 18/08), PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EPC PARA TRATAR DE ASSUNTOS TECNICOS DO MUNICIPI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 16/08/2022 | 3840.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALBUNS DE FIGURINHAS DOS 17 ODS - OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 16/08/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 7732 DE 29/07/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008244 | 16/08/2022 | 28462.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 9416, OGC 5029, OFG 2282, OXO 2507, NQF 2515, RLY 3D30, QFI 1560, RLY 3E20, RLZ 2F94, QSE 8598 E OGD 6495) DA SECRETA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008245 | 16/08/2022 | 3621.03 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008246 | 16/08/2022 | 2529.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008247 | 16/08/2022 | 2450.67 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSJ 4G97) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008248 | 16/08/2022 | 3146.59 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MNM 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008249 | 16/08/2022 | 1767.33 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008250 | 16/08/2022 | 9596.43 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008252 | 16/08/2022 | 413.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008253 | 16/08/2022 | 295.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 16/08/2022 | 196.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE BALCÃO PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000282022 | 0008180 | 16/08/2022 | 4400.20 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 16/08/2022 | 358.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 16/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 16/08/2022 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 16/08/2022 | 85.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 16/08/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 16/08/2022 | 157.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ AMERICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 16/08/2022 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 16/08/2022 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 16/08/2022 | 968.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 16/08/2022 | 609.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 16/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 16/08/2022 | 822.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 16/08/2022 | 205.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 16/08/2022 | 478.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO DO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 16/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 16/08/2022 | 596.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 16/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 16/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA FRANCISCO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 16/08/2022 | 905.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA TORRE DE TV DIGITAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 16/08/2022 | 65239.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00070824223420 | INACIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PODA E NO MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008185 | 16/08/2022 | 3271.27 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008186 | 16/08/2022 | 2581.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 16/08/2022 | 191.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO D´ÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 16/08/2022 | 1710.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 16/08/2022 | 139.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 16/08/2022 | 86.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 16/08/2022 | 108.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 16/08/2022 | 102.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO DA BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 16/08/2022 | 185.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 16/08/2022 | 145.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 16/08/2022 | 224.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 16/08/2022 | 442.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 16/08/2022 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO MARACAJÁ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 16/08/2022 | 68.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 16/08/2022 | 57.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 16/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 16/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 16/08/2022 | 1159.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 16/08/2022 | 99.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CABEÇA BRANCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 16/08/2022 | 222.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA SALT-Z DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 16/08/2022 | 74.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 16/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO MARACAJÁ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008239 | 16/08/2022 | 590.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 16/08/2022 | 140.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA E ESPORTES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 16/08/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DO EVEN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 16/08/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 16/08/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 16/08/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 16/08/2022 | 1350.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS DA SILVA - MÃE XANDU. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 16/08/2022 | 40.00 | 00012681690480 | VICTOR HUGO MATIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VICTOR HUGO MATIAS DE BRITO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 18/08), PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, PROMOV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 16/08/2022 | 40.00 | 00002439489484 | ANNA MAGDA DA CONCEIÇÃO SOUZA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ANNA MAGDA DA CONCEIÇÃO SOUZA CANTALICE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 18/08), PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 16/08/2022 | 40.00 | 00003642725465 | EDNA PATRICIA RAFAEL BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA EDNA PATRICIA ALVES RAFAEL , PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 18/08), PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, PROMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 16/08/2022 | 48.00 | 00008738453401 | THAILLA DE SOUSA GAIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA THAILLA DE SOUZA GAIÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 18/08), PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, PROMOVIDO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 16/08/2022 | 40.00 | 00009205084484 | GABRIELLE CLARINDO GREGORIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA GABRIELLE CLARINDO GREGORIO ROCHA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 18/08), PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE IMUNIZAÇÃO, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 16/08/2022 | 183.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA QUE ABASTECE O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 16/08/2022 | 2364.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 16/08/2022 | 8491.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 16/08/2022 | 700.00 | 07725505000162 | LEIDINAURA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PORTAS DE VIDRO PARA ENTRADA DO TOMOGRAFO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 16/08/2022 | 4715.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES (CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA), REALIZADO NO PACIENTE ISAAC DE SOUZA AZEVEDO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008251 | 16/08/2022 | 2455.58 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008254 | 16/08/2022 | 386.93 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 5788 DE 08/06/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008256 | 16/08/2022 | 71.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6813 DE 07/07/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008257 | 16/08/2022 | 2543.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS FIAT TORO(PLACA RLT 2A23) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008258 | 16/08/2022 | 3695.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008259 | 16/08/2022 | 7994.75 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO (PLACA QSM 9C86) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008260 | 16/08/2022 | 4812.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008261 | 16/08/2022 | 4981.25 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008262 | 16/08/2022 | 590.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0008263 | 16/08/2022 | 531.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008264 | 16/08/2022 | 7790.00 | 32593430000150 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008265 | 16/08/2022 | 13874.60 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008266 | 16/08/2022 | 5196.00 | 08784976000295 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0008267 | 16/08/2022 | 3500.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 17/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 17/08/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME DOC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 17/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 17/08/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 17/08/2022 | 646.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AO USUARIO JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0008286 | 17/08/2022 | 756.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 17/08/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 18/08),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL GERAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 17/08/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 18/08), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚD | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 17/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 18/08),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 17/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 17/08/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 17/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE JACINTO - "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 17/08/2022 | 1046.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0008297 | 17/08/2022 | 1980.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTA DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 17/08/2022 | 1300.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM MONITOR DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MONITORAMENTO DAS CAMERAS DE SEGURANÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008288 | 17/08/2022 | 230.40 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NOS PODADORES E CORTADOR DE GRAMA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008289 | 17/08/2022 | 500.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO REBOQUE DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 17/08/2022 | 330.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL, GONÇALA R. DE FREITAS E PROFESSORA ZELIA BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 17/08/2022 | 1716.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 17/08/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 17/08/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, SECRETARIAS ESTADUAL D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 17/08/2022 | 230.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 PARA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008274 | 17/08/2022 | 1182.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº JOSENILDO BEZERRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa Renda Básica Sumé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008275 | 17/08/2022 | 9980.70 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES ELETRONICOS COM CHIP PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1434/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 17/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 17/08/2022 | 65.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 17/08/2022 | 349.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 17/08/2022 | 1074.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 17/08/2022 | 564.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 18/08/2022 | 59.95 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9366-6980), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/07 À 04/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 18/08/2022 | 82.67 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2001, 9820-0044 E 9820-0099), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/07 À 04/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 18/08/2022 | 84.97 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9413-1556), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/07 À 04/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008321 | 18/08/2022 | 1108.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª LILIANE DE LIR SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008322 | 18/08/2022 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª LAUDECI LEITE DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008323 | 18/08/2022 | 885.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº MARCONE DE SOUSA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008324 | 18/08/2022 | 925.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA JOSIVANIA NASCIMENTO DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008325 | 18/08/2022 | 1418.92 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008326 | 18/08/2022 | 1418.92 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 18/08/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº ERMIRIO OLIVEIRA DUARTE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. (RE | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 18/08/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JUCIARA CAVALCANTI DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 18/08/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº GILVAN VITALINO DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 18/08/2022 | 9.56 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/07 À 04/08/22. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 18/08/2022 | 59.94 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 05/07 À 04/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 18/08/2022 | 8546.05 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 18/08/2022 | 190.69 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0051, 9982-1257, 9366-6950 E 9367-6233), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/07 À 04/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 18/08/2022 | 96.44 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1304, 9820-0088 E 9412-7224), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 05/07 À 04/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 18/08/2022 | 179.76 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1350, 9982-2005, 9413-0496 E 9413-1491), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/07 À 04/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 18/08/2022 | 60.67 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/07 À 04/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 18/08/2022 | 1303.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANO DE INTERNET PARA TABLETS CEDIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 05/07 À 04/08/22. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 18/08/2022 | 412.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 18/08/2022 | 1248.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 18/08/2022 | 730.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROF.ª ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 18/08/2022 | 788.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEIE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 18/08/2022 | 269.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 18/08/2022 | 47.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 18/08/2022 | 198.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 18/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 18/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 18/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 18/08/2022 | 196.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 18/08/2022 | 100.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 18/08/2022 | 623.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 18/08/2022 | 68.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 18/08/2022 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO SITIO NOVE CASAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 18/08/2022 | 55.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 18/08/2022 | 361.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PROLCARIRI OLIMPICO DE JUDÔ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 18/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR NO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 18/08/2022 | 139.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE PIO X "O ANDREZÃO", REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 18/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO ELIZÁRIO PEREIRA DUARTE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 18/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 18/08/2022 | 494.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 18/08/2022 | 141.27 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9943-0043, 9413-0080, 9370-2511 E 9982-2310), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/07 À 04/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 18/08/2022 | 350.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA NO PREDIO PUBLICO DA BR 412. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 18/08/2022 | 710.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Assistência ao Agricultor Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 18/08/2022 | 11000.00 | 29829630000155 | MAXIMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE SILAGEM CORRESPONDENTE A 55H MAQUINAS TRABALHADAS (ENSILADEIRA, TRATOR AGRICOLA E CARROÇÃO) PARA PRODUTORES RURAIS DAS COMUNIDADES DE OLHO DÁGUA BRANCO, CABEÇA BRANCA, SITI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 18/08/2022 | 2800.00 | 43831747000102 | CIBELE ANDREA BRITO GONCALVES ABREU 26455772881 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE POÇO TUBULAR NA ESCOLA DO CAMPO DO DISTRITO DE PIO X, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008333 | 18/08/2022 | 5199.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 18/08/2022 | 935.70 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO 07177421483 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA AS PORTAS DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 18/08/2022 | 35.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 18/08/2022 | 185.39 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9367-6315, 9366-4594 E 9366-4866), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 05/07 À 04/08/22. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 18/08/2022 | 1839.55 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0074, 9982-0732, 9982-1806,9982-1811, 9982-2141, 9943-0107, 9820-0001, 9412-6134, 9412-6447, 9412-6771, 9412-6891, 9412-7215, 9412-7271, 9412-7279,9412-7540, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 19/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 19/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 19/08/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 19/08/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 19/08/2022 | 3300.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME DE CISTOSCOPIA COM BIÓPSIA , A SER REALIZADO NO HOSPITAL DA FAP, DESTINADO AO USUARIO DO MUNICIPIO VALDOMIRO FRANCISCO MACIEL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008366 | 19/08/2022 | 839.65 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 19/08/2022 | 60.00 | 00011182324452 | BRENDO DE MENESES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASAU, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 19/08/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 20/08), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIV | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 19/08/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 20/08),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 19/08/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 20/08),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 19/08/2022 | 2400.00 | 00050637229894 | BRUNA QUEIROZ DIAS DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASAU, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 19/08/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FILOMENA,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 19/08/2022 | 1250.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E EMISSÃO DE LAUDO TECNICO E TESTES OPERACIONAIS NO ELETROCARDIOGRAFO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 19/08/2022 | 2000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS (OCT DA MACULA) REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 19/08/2022 | 4000.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS (OCT NERVO OPTICO - AO) REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 19/08/2022 | 1075.00 | 46211930000195 | ANDERSON ALMEIDA DIAS 12692878426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REPAROS EM ARTIGOS MOBILIARIOS DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 19/08/2022 | 7500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS (OCT DA MACULA - ANGIOGRAFIA - AO) REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 19/08/2022 | 360.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305), TRATOR JOHN DEERE E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 19/08/2022 | 4176.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADUBO DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008362 | 19/08/2022 | 1227.40 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RUARAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA LIMPEZA DO SUME SHOPPING, ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 19/08/2022 | 40.00 | 00008587045440 | JUCILEIDE ALVES DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JUCILEIDE ALVES DA SILVA ARAUJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF - FORTALECENDO POLITICAS PUBL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 19/08/2022 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 19/08/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO NA PALESTRA SOBRE PRIMEIROS SOCORROS COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DIA 22/08, NA QUADRA ELIAZARIO PEREIRA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008357 | 19/08/2022 | 1941.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 19/08/2022 | 2957.00 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO BEZERRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 19/08/2022 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEDUC PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO DA EDU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 19/08/2022 | 667.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA DE SUMÉ/PB A SÃO PAULO/SP EM FAVOR DE JOSEMBERGUE FLORENCIO DE LIMA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 19/08/2022 | 820.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA DE CAMPINA GRANDE/PB A FORTALEZA/CE EM FAVOR DE MARIA CRISTIANE DOS SANTOS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008396 | 22/08/2022 | 540.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº ERNILDO BRAZ ESTEVÃO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008398 | 22/08/2022 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA SOLEDADE DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008400 | 22/08/2022 | 148.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA JOSE CABRAL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008420 | 22/08/2022 | 4219.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008421 | 22/08/2022 | 2124.86 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008422 | 22/08/2022 | 4912.94 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008423 | 22/08/2022 | 1373.40 | 00002329582463 | JOSE GIDELSON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0008424 | 22/08/2022 | 779.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0008425 | 22/08/2022 | 2475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008427 | 22/08/2022 | 1220.80 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 22/08/2022 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0008429 | 22/08/2022 | 8759.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0008430 | 22/08/2022 | 3025.00 | 42743859000130 | DALVANA GENAI LOPES DE OLIVEIRA SOUZA 06994197433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NEUROPSICOPEDAGOGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0008393 | 22/08/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 22/08/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A EPC (CONSULTORIA DE PROJETOS) E ASSESSORIA JURIDICA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0008391 | 22/08/2022 | 1304.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0008378 | 22/08/2022 | 855.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 22/08/2022 | 1700.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM METAL PARA INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SEVERINA DO CHALÉ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008418 | 22/08/2022 | 9888.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0008426 | 22/08/2022 | 143.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 22/08/2022 | 210.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE TECNICOS DA FUNASA QUE REALIZARAM SERVIÇOS DE VISTORIA EM OBRAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RIBEIRINHAS DO AÇUDE PUBLICO DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 22/08/2022 | 3500.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO INGÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 22/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 22/08/2022 | 318.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 22/08/2022 | 398.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 22/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 22/08/2022 | 353.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF III - ENF. JOSÉ FELINTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 22/08/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 22/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 22/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DO BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 22/08/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NOSS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 22/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 22/08/2022 | 1453.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 22/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 22/08/2022 | 173.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF V - DR. HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 22/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA JOSE RODRIGUES BATISTA GONÇALVES - SITIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 22/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 22/08/2022 | 314.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF VI - ALEXANDRINA DA SILVA BARROS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 22/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA VI - SITIO JUREMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 22/08/2022 | 85.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ÂNCORA V - ESMERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 22/08/2022 | 111.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 22/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 22/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 22/08/2022 | 440.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 22/08/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 22/08/2022 | 260.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 22/08/2022 | 64.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 22/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 22/08/2022 | 138.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 22/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 22/08/2022 | 194.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 22/08/2022 | 523.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0008414 | 22/08/2022 | 43200.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 22/08/2022 | 2355.39 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 22/08/2022 | 504.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 22/08/2022 | 689.40 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RASTREADORES DESTINADOS AOS VEICULOS VAN (PLACA QSF 3529), DOBLO (PLACA QUT 0E91), GOL (PLACA QFM 5013), AMBULANCIA (PLACA GAL 9137), DUCATO (PLACA QSM 9C86) E FORD KA(PLACA QUJ 7B31)DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 22/08/2022 | 950.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 22/08/2022 | 270.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE JOSE BATISTA GONÇALVES (SITIO RIACHO DA ROÇA) E MARCOLINO DE FREITAS BARROS (SITIO CARNAUBA), NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 23/08/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 23/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000352022 | 0008443 | 23/08/2022 | 1800.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR D | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0008444 | 23/08/2022 | 3225.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR D | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 23/08/2022 | 2000.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TFD, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 23/08/2022 | 1450.00 | 44591035000118 | JEFERSON RAUAN DE LIMA AMORIM 09972091430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, NAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 23/08/2022 | 1460.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA EM NUVEM DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, NO MES DE AGOSTO/2022. (CONFORME CONTRATO Nº 50601/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008448 | 23/08/2022 | 3000.00 | 41009620000179 | YURICK LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE NA CONFECÇÃO DE PARECERES E CONSULTAS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008449 | 23/08/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008450 | 23/08/2022 | 60000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008451 | 23/08/2022 | 5000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008452 | 23/08/2022 | 15000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008453 | 23/08/2022 | 14000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 23/08/2022 | 600.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (PLACA QFD 5203)PARA USO NA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE AGOSTO/2022.(CONFORME CONTRATO Nº 54501/2021) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0008455 | 23/08/2022 | 11850.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA PSB 6119) PARA TRANSPORTE DE USUARIOS NO ATENDIMENTO FORA DOMICILIO - TFD , NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008456 | 23/08/2022 | 7250.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RTL 2A23) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008457 | 23/08/2022 | 3995.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD K(PLACA QUF 9973) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0008458 | 23/08/2022 | 7200.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0008459 | 23/08/2022 | 5100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0008460 | 23/08/2022 | 1120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008461 | 23/08/2022 | 2813.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008462 | 23/08/2022 | 3235.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PORTARIA Nº 3617 DE 15/12/2021. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0008463 | 23/08/2022 | 9334.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 23/08/2022 | 740.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE PENTACAM REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 23/08/2022 | 7500.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA 80567550478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE APOIO E ALIMENTAÇÃO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE/PB, PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TFD, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 23/08/2022 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA EM GENETICA, REALIZADA NA PACIENTE TAIS SOANE LIMA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 23/08/2022 | 1100.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME GENETICO (SINDROME DO X-FRAGIL), REALIZADO NA PACIENTE BARBARA DA SILVA BEZERRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 23/08/2022 | 3400.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME GENETICO (PAINEL DE GENE DE CANCER DE MAMA), REALIZADO NA PACIENTE AMANDA NARELLI TORRES DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 23/08/2022 | 184.90 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO DESTINADAS A USUARIA MARIA DO CARMO LEOTERIO FARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 23/08/2022 | 249.90 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO DESTINADAS A USUARIA SILVANETE MELO CARNEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 23/08/2022 | 249.90 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO DESTINADAS A USUARIA MARIA APARECIDA VIEIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 23/08/2022 | 184.90 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO DESTINADAS AO USUARIO MARIVALDO DE ALBUQUERQUE MELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 23/08/2022 | 184.90 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO DESTINADAS A USUARIA ZILDOMARK MARIA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 23/08/2022 | 184.90 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO DESTINADAS A USUARIA MARIA DAS NEVES OLIVEIRA ROCHA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 23/08/2022 | 252.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MULETAS DESTINADAS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 23/08/2022 | 30.36 | 39934405000132 | PATRICIO ROMULO DE BRITO 02531988440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS DA SILVA. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 7086 DE 15/07/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008479 | 23/08/2022 | 423.57 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008480 | 23/08/2022 | 640.06 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0008481 | 23/08/2022 | 718.58 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 23/08/2022 | 2000.00 | 33447767000112 | LUCIANA DA COSTA SILVA 12000885497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA TORRE DE TRANSMISSÃO DO CANAL 11. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 23/08/2022 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 25/08), PARA RECOLHER CEDULAS DE IDENTIDADE E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC, CONFORM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 23/08/2022 | 1076.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 23/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0008439 | 23/08/2022 | 2639.94 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE 05307428456 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO TECNOLOGICO - TABLET EDUCACIONAL DESTINADO A UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.(TC 20181693-5) | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008464 | 23/08/2022 | 322.93 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CONSERVAÇÃO DO ORGÃO GESTOR DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008482 | 23/08/2022 | 540.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 23/08/2022 | 289.92 | 00004350303456 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRª MARIA DE FATIMA ISIDORO DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 23/08/2022 | 271.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 24/08/2022 | 9000.74 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 45) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 24/08/2022 | 1428.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 167) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 24/08/2022 | 20779.12 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 46) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 24/08/2022 | 8500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 121) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 24/08/2022 | 1356.73 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 47) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 24/08/2022 | 2099.97 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 58) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 24/08/2022 | 3390.96 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-M), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 63) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 24/08/2022 | 2751.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 69) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 24/08/2022 | 2200.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 74) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 24/08/2022 | 1800.11 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 75) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 24/08/2022 | 2400.80 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 76) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 24/08/2022 | 6060.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 135) | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0008498 | 24/08/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09/08 A 08/09/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008527 | 24/08/2022 | 4501.25 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008530 | 24/08/2022 | 11891.75 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO NA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0008531 | 24/08/2022 | 3882.10 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 24/08/2022 | 3242.75 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ZOOTECNIA DA UFCG, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 001/2022, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 24/08/2022 | 38338.31 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 10) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 24/08/2022 | 19312.39 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 11) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 24/08/2022 | 1313.24 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 154) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0008487 | 24/08/2022 | 176.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMPUTADORES DA TESOURARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 24/08/2022 | 1142.16 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 53/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 24/08/2022 | 1979.39 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 58/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 24/08/2022 | 25446.01 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 20) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 24/08/2022 | 14538.81 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 21) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 24/08/2022 | 736.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIAS 25 E 26/08), PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS ESTADUAL DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, DNOCS, | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 24/08/2022 | 119.97 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 24/08/2022 | 40000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 24/08/2022 | 5377.48 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 05) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 24/08/2022 | 32129.17 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 06) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 24/08/2022 | 15000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2022.(GF 127) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 24/08/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 133) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0008496 | 24/08/2022 | 9985.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 24/08/2022 | 62440.62 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 50) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 24/08/2022 | 25481.86 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 55) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 24/08/2022 | 3143.90 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 146) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 24/08/2022 | 15270.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 66) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0008532 | 24/08/2022 | 2339.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO PARA O EVENTO 1º SUME MOTOFEST, REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008533 | 24/08/2022 | 3163.56 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO PARA O EVENTO 1º SUME MOTOFEST, REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0008486 | 24/08/2022 | 275000.00 | 00029372000221 | GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL, CONFORME RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71160002, PROPOSTA Nº 11285.0 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 24/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 24/08/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA POLICLINICA MUNICIPAL JAGU | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 24/08/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NOSS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 24/08/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 24/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 24/08/2022 | 265.95 | 41142803000320 | MAGNO NASCIMENTO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALLETS DESTINADOS A USO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008494 | 24/08/2022 | 2090.36 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0008497 | 24/08/2022 | 3320.00 | 84859552000220 | STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE CONTROLE DE ZOONOSES - CASTRA MOVEL, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 1277 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008528 | 24/08/2022 | 275.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008529 | 24/08/2022 | 156.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 25/08/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 25/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 25/08/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0008545 | 25/08/2022 | 2295.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM, SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE DA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0008546 | 25/08/2022 | 8000.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0008547 | 25/08/2022 | 4490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA QUT 0491) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0008548 | 25/08/2022 | 10650.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO (PLACAS MOH 7273 E PFT 1C08)COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL (DISTRITO DE PIO X E SITIO CONCEIÇÃO), NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008549 | 25/08/2022 | 50000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008550 | 25/08/2022 | 15000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 25/08/2022 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0008552 | 25/08/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0008553 | 25/08/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 25/08/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA REALIZADO NO PACIENTE ABELARDO GOMES DE FARIAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008555 | 25/08/2022 | 720.00 | 34444108000195 | PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE A PROPOSTA Nº 11285.069000/1190-08 E PORTARIA Nº 3.698 DE 23 DE DEZEMB | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 25/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 26/08), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 25/08/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE(26/08), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA U | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 25/08/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 26/08),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 25/08/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 26/08),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 25/08/2022 | 387.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA FUNASA, ESCRITORIO DE ADVOCACIA DO DR. YURICK LACERDA E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008564 | 25/08/2022 | 67.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0008565 | 25/08/2022 | 67.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 25/08/2022 | 16787.12 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 35) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 25/08/2022 | 16661.85 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 67) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 25/08/2022 | 250.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, MERCADO PUBLICO,CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING E PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 25/08/2022 | 4812.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 54) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 25/08/2022 | 4650.91 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 146) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008562 | 25/08/2022 | 15929.57 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOST | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0008563 | 25/08/2022 | 147427.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 25/08/2022 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0008566 | 25/08/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008567 | 25/08/2022 | 10000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QSJ 6F58) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 25/08/2022 | 66.10 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0008568 | 25/08/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFJ 6F12) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 25/08/2022 | 450.00 | 00004003988426 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LINCENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM COM ESPAÇO ILIMITADO PARA QUATRO COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0008570 | 25/08/2022 | 4500.00 | 17651161000148 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0008571 | 25/08/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL DE CONVENIOS FIRMADOS JUNTO AOS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAIS/ESTADUAI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008544 | 25/08/2022 | 21050.76 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 25/08/2022 | 1150.00 | 41123945000188 | ANTONIA NEUSA DE SOUSA 11765735866 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E SUPORTE TECNICO DA PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO G-SUITE PARA AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51601/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0008573 | 25/08/2022 | 2826.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR E IMPLANTAÇÃO E GESTÃO MICROSOFT OFFICE PARA EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008535 | 25/08/2022 | 726.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA APARECIDA FERREIRA DA MOTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 26/08/2022 | 420.69 | 00009685580464 | MARIA FLAVIANA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRª MARIA FLAVIANA DA SILVA FILHO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 26/08/2022 | 660.00 | 00010037085441 | FLAVIA CRISTINA DA SILVA ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRª FLAVIA CRISTINA DA SILVA ROMUALDO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 26/08/2022 | 55.52 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA REGULARIZAÇÃO DOS CNPJ DOS CONSELHOS ESCOLARES DA CRECHE RITA CIPRIANO, UMEIEF´S GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E MARIA LEITE RAFAEL E UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008583 | 26/08/2022 | 625.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NO PROGRAMA PROERD NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008595 | 26/08/2022 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 26/08/2022 | 375.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008601 | 26/08/2022 | 5281.98 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008603 | 26/08/2022 | 2605.42 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0008576 | 26/08/2022 | 3300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0008578 | 26/08/2022 | 3250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008584 | 26/08/2022 | 600.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008575 | 26/08/2022 | 2540.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FRIGORIFICO (PLACA MNE 9121) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0008577 | 26/08/2022 | 9300.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098)DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 26/08/2022 | 4005.00 | 00002499718447 | ANTONIO FIRMINO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO TRUCADO TIPO BOIADEIRO,PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS SUINOS E CAPRINOS COM DESTINO AO ABATEDOURO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, PERCORRENDO EM MEDIA 75 KM POR VIAGEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0008574 | 26/08/2022 | 3361.60 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRAS RANDON E CASE E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0008594 | 26/08/2022 | 17332.80 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA LIMPEZA DE BARREIROS, CACIMBAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DESMATAMENTO E COMPACTAÇÃO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, CONFORME PLANILHA ANEX | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 26/08/2022 | 3000.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DE FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO - SPT PARA ORIENTAR O PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NO SITIO SUCURU, NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 26/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 26/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 26/08/2022 | 446.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 26/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 26/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 26/08/2022 | 84.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 26/08/2022 | 666.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 26/08/2022 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0008579 | 26/08/2022 | 14608.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0008580 | 26/08/2022 | 88297.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0008593 | 26/08/2022 | 80647.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 26/08/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMETO DE SAÚDE NO HOSPITAL DR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 26/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 27/08), TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SAMU DE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 26/08/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 27/08),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLIN | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0008602 | 26/08/2022 | 652.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0008606 | 26/08/2022 | 2400.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE SERCON DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 29/08/2022 | 61070.22 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 29/08/2022 | 105604.29 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 29/08/2022 | 31793.65 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 29/08/2022 | 85535.24 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 29/08/2022 | 8228.10 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 29/08/2022 | 24998.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 29/08/2022 | 14834.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 29/08/2022 | 13664.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43(CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 29/08/2022 | 96681.83 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 29/08/2022 | 24188.96 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48(CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 29/08/2022 | 3954.71 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 68(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 29/08/2022 | 2341.94 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 90(CEO)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 29/08/2022 | 2000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 93(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 29/08/2022 | 34225.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 104) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 29/08/2022 | 8658.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE AGOSTO/2022.(GF 111) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 29/08/2022 | 1212.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 116) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 29/08/2022 | 5720.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 125) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 29/08/2022 | 3636.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 132 (ACADEMIA DA SAÚDE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 29/08/2022 | 48645.79 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 137) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 29/08/2022 | 9804.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2022.(GF 139) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 29/08/2022 | 4120.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADO DO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 161) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 29/08/2022 | 126024.97 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 29/08/2022 | 26009.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 29/08/2022 | 18759.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.GF 70) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 29/08/2022 | 2499.83 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 78) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 29/08/2022 | 1549.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 79) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 29/08/2022 | 3265.87 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 148(NASF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 29/08/2022 | 1482.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 158(PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 29/08/2022 | 3999.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 171(CEO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 29/08/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 29/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 29/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 29/08/2022 | 265.95 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PALLETS DESTINADOS A USO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0008656 | 29/08/2022 | 70102.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO BAIRRO RENASCER E OUTRAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 12770004, PROPOSTA Nº | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008657 | 29/08/2022 | 1640.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008658 | 29/08/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008659 | 29/08/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO SAMU, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008660 | 29/08/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO NASF, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008661 | 29/08/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO A FARMACIA BASICA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008662 | 29/08/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CEO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008663 | 29/08/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CAPS, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0008664 | 29/08/2022 | 60.29 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 8460 DE 23/08/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0008665 | 29/08/2022 | 82.50 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA VIGILANCIA EM SAÚDE, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0008666 | 29/08/2022 | 60.29 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O NASF, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0008667 | 29/08/2022 | 60.29 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, NO PERIODO DE 15/07 A 15/08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0008668 | 29/08/2022 | 380.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008669 | 29/08/2022 | 8738.72 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE TESTAGEM DA COVID -19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2022. (RELATIVA AO ENFRENT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008670 | 29/08/2022 | 59442.55 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008671 | 29/08/2022 | 74707.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008677 | 29/08/2022 | 10168.13 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008678 | 29/08/2022 | 6798.69 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0008686 | 29/08/2022 | 2757.12 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 29/08/2022 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 29/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008611 | 29/08/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 29/08/2022 | 550.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA - REVISÃO DA CENTRAL TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 29/08/2022 | 336.35 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008609 | 29/08/2022 | 1155.42 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0008610 | 29/08/2022 | 480.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR E NOTEBOOKS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008615 | 29/08/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, RH E RECEPÇÃO DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 29/08/2022 | 140.94 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2292, DA OUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008649 | 29/08/2022 | 13477.76 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008650 | 29/08/2022 | 80477.91 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008651 | 29/08/2022 | 37063.84 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008672 | 29/08/2022 | 6600.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0008673 | 29/08/2022 | 4980.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA QXP 6H75)PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008674 | 29/08/2022 | 3690.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008675 | 29/08/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0008676 | 29/08/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 29/08/2022 | 399709.49 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 -PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 29/08/2022 | 73857.74 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 29/08/2022 | 52360.71 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 33) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 29/08/2022 | 21858.85 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 71) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 29/08/2022 | 36734.27 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 72) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 29/08/2022 | 95220.97 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 101) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 29/08/2022 | 11553.82 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 109 - REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 29/08/2022 | 14467.68 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CEDIDOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 159) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 29/08/2022 | 6338.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS (EDUCARE), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 169) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 29/08/2022 | 33450.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS (ALFA LETRA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 170) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 29/08/2022 | 6064.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 27) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 29/08/2022 | 15663.51 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 29/08/2022 | 40149.90 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 29/08/2022 | 3179.83 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 150 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 29/08/2022 | 3595.63 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 151 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 29/08/2022 | 13452.36 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 165) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 29/08/2022 | 111258.05 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 29/08/2022 | 7770.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 23 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 29/08/2022 | 5426.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 29/08/2022 | 1478.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 25 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 29/08/2022 | 9623.33 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 26 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 29/08/2022 | 38784.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022.(GF 28) | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008612 | 29/08/2022 | 720.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA VERONICE DA SILVA BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008613 | 29/08/2022 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª ELIZANETE BEZERRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008614 | 29/08/2022 | 1833.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª DANIELA SIMÕES DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008646 | 29/08/2022 | 3369.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008647 | 29/08/2022 | 3369.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0008681 | 29/08/2022 | 2605.42 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0008648 | 29/08/2022 | 13597.38 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0008682 | 29/08/2022 | 2093.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008683 | 29/08/2022 | 1627.85 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0008684 | 29/08/2022 | 3397.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692021 | 0008685 | 29/08/2022 | 4431.92 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0008725 | 30/08/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0008717 | 30/08/2022 | 120.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SRª MARIA JEANE RODRIGUES DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0008726 | 30/08/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008728 | 30/08/2022 | 1907.50 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008767 | 30/08/2022 | 1413.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008768 | 30/08/2022 | 11857.61 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, RLZ 2F94, OFG 2282 E OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008769 | 30/08/2022 | 30810.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QSE 8598, RLY 3E20, QFI 1560, RLY 3D30, NQF 2515, OXO 2507, OGC 5029, MNM 1661, QSJ 4697 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDU | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 30/08/2022 | 159.04 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 30/08/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS ESTADUAL DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO, EPC (CONSUL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008722 | 30/08/2022 | 2561.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0008719 | 30/08/2022 | 464.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/08/2022 | 1435.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO CALENDARIO DE PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008736 | 30/08/2022 | 2204.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0008737 | 30/08/2022 | 1964.34 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0008742 | 30/08/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO VITRINE DO CARIRI, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0008743 | 30/08/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA MIX, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0008744 | 30/08/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI EM AÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0008745 | 30/08/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL BRUNO LIRA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0008746 | 30/08/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL JOACIL BRITO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0008747 | 30/08/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA DA GENTE, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0008748 | 30/08/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL POLITICA PARAHIBA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0008749 | 30/08/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL FOCANDO PARAIBA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0008750 | 30/08/2022 | 1250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0008751 | 30/08/2022 | 6800.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0008752 | 30/08/2022 | 2100.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA(GERENCIAMENTO, ANALISE E PLANEJAMENTO), NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0008753 | 30/08/2022 | 10460.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS E ATUALIZAÇÕES DE POST E VIDEOS PARA REDES SOCIAIS, SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0008770 | 30/08/2022 | 319.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 30/08/2022 | 4122.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 061/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 30/08/2022 | 29954.17 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 026/060. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008716 | 30/08/2022 | 1707.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO SKY (PLACA JGU 4J74) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/08/2022 | 4040.00 | 33447767000112 | LUCIANA DA COSTA SILVA 12000885497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DE TV´S DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DO PIO X, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008755 | 30/08/2022 | 3524.29 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008757 | 30/08/2022 | 3349.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008760 | 30/08/2022 | 2173.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA(PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008766 | 30/08/2022 | 122.55 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (PLACA ELZ 0E93) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000302022 | 0008771 | 30/08/2022 | 5796.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0008772 | 30/08/2022 | 1892.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008773 | 30/08/2022 | 1861.85 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008774 | 30/08/2022 | 2800.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008775 | 30/08/2022 | 2960.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0008776 | 30/08/2022 | 3600.34 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 30/08/2022 | 870.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/08/2022 | 700.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO EVENTO I SUME MOTOFEST, REALIZADO NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008754 | 30/08/2022 | 1727.46 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO FRIGORIFICO(PLACA RLW 0H58) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008756 | 30/08/2022 | 4338.11 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008758 | 30/08/2022 | 3001.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008759 | 30/08/2022 | 2556.47 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008761 | 30/08/2022 | 1967.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008762 | 30/08/2022 | 4876.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008763 | 30/08/2022 | 1250.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008764 | 30/08/2022 | 2813.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008765 | 30/08/2022 | 10529.41 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTONIVELADORA XCMG DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 30/08/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 30/08/2022 | 35.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 30/08/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0008720 | 30/08/2022 | 1596.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 30/08/2022 | 591.75 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANCADA EM GRANITO PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008723 | 30/08/2022 | 544.74 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 8451 DE 23/08/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/08/2022 | 600.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVICOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE PADRONIZAÇÃO EM ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE NO VEICULO SPIN DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0008729 | 30/08/2022 | 173.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6976 DE 12/07/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0008730 | 30/08/2022 | 15919.55 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/08/2022 | 2680.00 | 00011131597400 | JACKSON DAVI CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPAROS E TROCA DE GESSO NO PREDIO DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/08/2022 | 175.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBSF DO BAIRRO FREI DAMIÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/08/2022 | 792.00 | 42722886000127 | DIAGNO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ULTRASSOM DOPLLER ARTERIAL DE MEMBROS INFERIORES, REALIZADO NA PACIENTE LUIZA ROSA DE SANTANA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/08/2022 | 184.90 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEIAS DE COMPRESSÃO DESTINADAS A USUARIA MARIA GILVANEIDE DE FATIMA FREITAS BERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008740 | 30/08/2022 | 1960.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0008741 | 30/08/2022 | 14347.66 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0008778 | 31/08/2022 | 2601.17 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 31/08/2022 | 264.76 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN PREMIER DA SECRETARIA DE SAÚDE. (PARCELA 01/10) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 31/08/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS) E SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 31/08/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLINIC | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 31/08/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 31/08/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 31/08/2022 | 84939.14 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 31/08/2022 | 28466.51 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 31/08/2022 | 40122.68 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 31/08/2022 | 11401.53 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 31/08/2022 | 536.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/08/2022 | 118.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 31/08/2022 | 30000.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 31/08/2022 | 112096.21 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 31/08/2022 | 455.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITA | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0008830 | 31/08/2022 | 172.00 | 43206395000196 | UELSON JORGE DE LIMA 06174377423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO COMPUTADOR DA FARMACIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 31/08/2022 | 114.90 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RASTREADORES DESTINADOS AOS VEICULOS VAN (PLACA QSF 3529), DOBLO (PLACA QUT 0E91), GOL (PLACA QFM 5013), AMBULANCIA (PLACA GAL 9137), DUCATO (PLACA QSM 9C86) E FORD KA(PLACA QUJ 7B31)DA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 31/08/2022 | 770.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 31/08/2022 | 455.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/08/2022 | 2382.84 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN PREMIER DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 31/08/2022 | 2400.00 | 00008896094461 | MICHAEL FERNANDES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0008836 | 31/08/2022 | 170.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0008837 | 31/08/2022 | 1105.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008839 | 31/08/2022 | 2468.92 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442022 | 0008840 | 31/08/2022 | 3980.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0008842 | 31/08/2022 | 25200.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 17 A 31 DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 31/08/2022 | 51685.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 31/08/2022 | 1126.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/08/2022 | 1228.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0008854 | 31/08/2022 | 3019.96 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0008855 | 31/08/2022 | 6515.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 31/08/2022 | 3680.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 60(SESSENTA)CONSULTAS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 31/08/2022 | 120.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 31/08/2022 | 176.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 31/08/2022 | 500.00 | 00002900204410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO RURAL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE PISTA PARA PRATICA DE MOTOCROSS E OUTROS ESPORTES RADICAIS, NO PERIODO DE 15/08 A 14/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000712021 | 0008838 | 31/08/2022 | 3000.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 31/08/2022 | 48.00 | 00089291905453 | JOSÉ ROMÉRIO SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSÉ ROMÉRIO SOARES BRITO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA PLENARIA DE ELEIÇÃO PARA OS MEMBROS DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO R | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 31/08/2022 | 35.00 | 00004894573474 | JOSE DE SOUSA COELHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSÉ DE SOUSA COELHO JUNIOR,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, VISITAR O ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO E LOGISTICA CO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 31/08/2022 | 70.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, VISITAR O ATERRO SANITARIO DO MUNIIPIO PARA CONHECER O FUNCIONAMENTO E LOGISTICA COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 31/08/2022 | 48149.24 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 31/08/2022 | 2898.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 31/08/2022 | 180.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 31/08/2022 | 6622.63 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 31/08/2022 | 31506.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 31/08/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 31/08/2022 | 1300.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMOES ALVES 03774199400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008791 | 31/08/2022 | 90.00 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 31/08/2022 | 600.00 | 00070399183400 | MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 31/08/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 31/08/2022 | 2471.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 31/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 31/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 31/08/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 31/08/2022 | 1601.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 31/08/2022 | 358.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 31/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000492022 | 0008799 | 31/08/2022 | 23900.00 | 35453045000104 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DO DISTRITO DE PIO X MUNICI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO, APOIO E MANEJO DIARIO DO VIVEIRO DE MUDAS, COMPOSTAGEM, LIMPEZA DA AREA INTERNA E DO PAIS - PROJETO AGROECOLOGICO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DA UMEIEF JOSE BONIFAC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008800 | 31/08/2022 | 3997.40 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 31/08/2022 | 15381.48 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 31/08/2022 | 199514.22 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 31/08/2022 | 216.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008819 | 31/08/2022 | 5280.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO SUME AO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008820 | 31/08/2022 | 4136.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO - SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008821 | 31/08/2022 | 8065.20 | 21772414000109 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CATONHO E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008822 | 31/08/2022 | 6478.78 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO ESCOLAS DA CIDADE PARA O SITIO CARNAUBA E OUTROS, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008823 | 31/08/2022 | 3388.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O ASSENTAMENTO MANDACARU E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008824 | 31/08/2022 | 5997.20 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO AGROVILA LAMBEDOR E OUTROS PARA ESCOLA JOÃO DE SOUSA - SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008825 | 31/08/2022 | 6721.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008826 | 31/08/2022 | 1128.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PAU LEITE E OUTROS PARA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE - PIO X, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0008843 | 31/08/2022 | 8690.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COMPREENDENDO OS SITIOS MALHADA DA PEDRA, PORTEIRAS E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 31/08/2022 | 8752.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 31/08/2022 | 65222.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 31/08/2022 | 1141.68 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 31/08/2022 | 580.14 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 31/08/2022 | 1176.59 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 31/08/2022 | 1713.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 31/08/2022 | 392.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 31/08/2022 | 937.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 31/08/2022 | 4360.75 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 31/08/2022 | 6050.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 31/08/2022 | 510.00 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SAPATILHAS DESTINADAS A COMPOSIÇÃO DO FARDAMENTO DA BANDA FANFARRA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES,CONFORME RESOLUÇÃO CMDCA Nº 16 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2022, QUE APROVA O PLANO DE AÇÃO E PLANO D | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008866 | 01/09/2022 | 726.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA APARECIDA BEZERRA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008867 | 01/09/2022 | 903.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº JOSE ADRIANO DA SILVA SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008868 | 01/09/2022 | 912.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA DO SOCORRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0008869 | 01/09/2022 | 1182.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MERCIA DOS SANTOS MACENA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0008860 | 01/09/2022 | 1907.50 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0008861 | 01/09/2022 | 5489.73 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0008864 | 01/09/2022 | 3825.80 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS E OUTROS PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 01/09/2022 | 2400.00 | 00012300265419 | ROBERTA RAYANE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UEPB, NO PERIODO DE SETEMBRO A SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 01/09/2022 | 1260.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAIBANA DE JUDÔ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS DO PROLCARIRI QUE IRÃO PARTICIPAR DO MEETING ESTADUAL DE JUDO 2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 01/09/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/09/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 01/09/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 01/09/2022 | 400.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 01/09/2022 | 1200.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 01/09/2022 | 1500.00 | 43699215000155 | D. BEZERRA DE VASCONCELOS SOLUCOES IMOBILIARIAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS, ORÇAMENTOS, CONTRATOS E DEMAIS ASSUNTOS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINIS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 01/09/2022 | 338.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 03/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0008859 | 01/09/2022 | 258.78 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE AGOSTO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 7801 DE 01/08/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 01/09/2022 | 303.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO DO MENOR DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 01/09/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0008913 | 01/09/2022 | 2828.78 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0008914 | 01/09/2022 | 3150.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100512022 | 0008915 | 01/09/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0008874 | 01/09/2022 | 245.20 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A INSTALAÇÃO DE PADRÃO ENERGISA NO ATERRO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008875 | 01/09/2022 | 1111.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OFICINA E SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008876 | 01/09/2022 | 3493.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0008877 | 01/09/2022 | 140.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE CERCA DE TERRENO DO MUNICIPIO LOCALIZADO NO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0008878 | 01/09/2022 | 954.70 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA NOVA SALA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 01/09/2022 | 1700.00 | 00013154257420 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0008896 | 01/09/2022 | 73405.01 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME BOLETINS DE MEDIÇÃO 04, 05 E 06, ANEXO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 1066149-02 E OBRA GEO/PB Nº 0003/2021) | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Ampliação da Rede de Iluminação Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 01/09/2022 | 4800.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTES DESTINADOS A EXTENSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E INSTALAÇÃO DE PADRÃO NO ATERRO SANITARIO. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0008891 | 01/09/2022 | 1035.50 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS NOS SITIOS PITOMBEIRA, JERIMUM, JUÁ, PORTEIRA, AGRESTINA, JUREMA,CONCEIÇÃO, CONC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 01/09/2022 | 3190.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA INOVADORA E TECNOLOGICA PARA REALIZAÇÃO DE 142H DE CONSULTORIA NO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO A REGULAMENTAÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008862 | 01/09/2022 | 445.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008863 | 01/09/2022 | 399.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANCO MOCHO ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 01/09/2022 | 200.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COMENDAS DE HOMENAGENS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 01/09/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 01/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 01/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 01/09/2022 | 462.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0008882 | 01/09/2022 | 997.79 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0008883 | 01/09/2022 | 976.58 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0008884 | 01/09/2022 | 791.69 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0008885 | 01/09/2022 | 769.43 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0008886 | 01/09/2022 | 901.09 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0008887 | 01/09/2022 | 680.08 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0008888 | 01/09/2022 | 410.93 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0008889 | 01/09/2022 | 1490.44 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0008890 | 01/09/2022 | 1290.10 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008892 | 01/09/2022 | 1867.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO A UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0008893 | 01/09/2022 | 444.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0008894 | 01/09/2022 | 4165.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0008895 | 01/09/2022 | 57000.00 | 45244735000107 | JARIO CLEMENTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 01/09/2022 | 3659.60 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008900 | 01/09/2022 | 1615.00 | 38827087000148 | MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008901 | 01/09/2022 | 6324.90 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008902 | 01/09/2022 | 2900.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008903 | 01/09/2022 | 1255.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0008904 | 01/09/2022 | 340.40 | 11511020000143 | SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CLINICOS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008916 | 02/09/2022 | 2331.40 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532022 | 0008917 | 02/09/2022 | 3401.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532022 | 0008918 | 02/09/2022 | 3133.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000362022 | 0008919 | 02/09/2022 | 10132.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 02/09/2022 | 1781.49 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 02/09/2022 | 2400.00 | 00011686679416 | ELOISA MARIA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 03/2022, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 02/09/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 02/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 02/09/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 02/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXIII, CO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 02/09/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 02/09/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CAPS DE MONTEIRO,CONFORME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 02/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RLX 2E97) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008940 | 02/09/2022 | 736.89 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008941 | 02/09/2022 | 496.56 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 02/09/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA DESLOCAMENTO A EMPRESA ALEX REBOQUE, PARA RETIRAR O VEICULO NOVO SPIN PREMIER AD | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 02/09/2022 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 02/09/2022 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 02/09/2022 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 02/09/2022 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIÃO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 02/09/2022 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 02/09/2022 | 218.40 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 02/09/2022 | 109.20 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022. (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 02/09/2022 | 218.40 | 00000135059470 | JOSE ADEILDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 02/09/2022 | 218.40 | 00064947963468 | NAILTON INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 02/09/2022 | 218.40 | 00070854440453 | JOSE VANDERLEI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 02/09/2022 | 218.40 | 00069536236400 | IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 02/09/2022 | 218.40 | 00098427865449 | JOSEMY LEMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 02/09/2022 | 109.20 | 00053756142434 | IVAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 02/09/2022 | 218.40 | 00076454541487 | CICERO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 02/09/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 04/09),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE NO HOSPIT | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008990 | 02/09/2022 | 1418.81 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008991 | 02/09/2022 | 1129.15 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008992 | 02/09/2022 | 1245.75 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008993 | 02/09/2022 | 1894.48 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008994 | 02/09/2022 | 1092.05 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008960 | 02/09/2022 | 40000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 02/09/2022 | 2500.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE AGUA DO PROGRAMA AGUA DOCE/PROCASE DAS COM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 02/09/2022 | 2300.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 02/09/2022 | 1750.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA PARA MORADORES DAS AGROVILAS 1, SEDE, DO CAMPO E LAMBEDOR DO ASSENTAMENTO MANDACARU E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 02/09/2022 | 1190.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAJINHA E NOVE CASAS, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51201/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 02/09/2022 | 1440.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 02/09/2022 | 600.00 | 02827267000182 | ASSOCIACAO COM.RURAL DOS SITIOS: VOLTA DO RIO,SERR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE, INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARACAJA, ABRANGENDO OS SITIOS VOLTA DO RIO, SERROTE VERDE, FORMIG | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 02/09/2022 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE)NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 02/09/2022 | 3000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA 14634331829 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS DE POÇOS E ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 02/09/2022 | 900.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008995 | 02/09/2022 | 4436.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0008996 | 02/09/2022 | 5660.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROMBAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS PUBLICOS DOS SITIOS MARACAJA, NOVE CASAS, INGÁ E ASSENTAMENTO MANDACARU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008958 | 02/09/2022 | 35000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0008959 | 02/09/2022 | 1500.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 02/09/2022 | 2400.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA 48875074453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 02/09/2022 | 3380.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 02/09/2022 | 2300.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 02/09/2022 | 1000.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E GRUPO GERADOR DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382022 | 0008973 | 02/09/2022 | 4870.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 02/09/2022 | 1600.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NA BAIA DE QUARENTENA NO CURRAL DO GADO E FISCALIZAÇÃO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO DE SERRA BRANCA, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51501/2022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 02/09/2022 | 1500.00 | 37554817000111 | ADEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 02/09/2022 | 600.00 | 00012990848428 | MARILIA DE CARVALHO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 02/09/2022 | 1500.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS EM VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 02/09/2022 | 1625.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO), NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 02/09/2022 | 1560.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE MONTAGEM E OPERACIONALIZAÇÃO DE SOM NAS PLENARIAS DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0008980 | 02/09/2022 | 319.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 02/09/2022 | 508.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 02/09/2022 | 1825.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 02/09/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 02/09/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 02/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 02/09/2022 | 2531.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 02/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 02/09/2022 | 308.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 E VISTORIA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 02/09/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0008989 | 02/09/2022 | 4000.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0008984 | 02/09/2022 | 1212.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ESPORTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0008985 | 02/09/2022 | 1212.00 | 42404684000137 | JOSE GUSTAVO BATISTA DA SILVA 09899613460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0008986 | 02/09/2022 | 1212.00 | 42488612000115 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO 80501516468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0008987 | 02/09/2022 | 1304.00 | 40669702000187 | JOICE DANTAS DE OLIVEIRA 07710241425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0008988 | 02/09/2022 | 1212.00 | 42419026000119 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 02/09/2022 | 421.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235)A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.(PARCELA 02/04) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 02/09/2022 | 421.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235)A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.(PARCELA 03/04) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 02/09/2022 | 421.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235)A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.(PARCELA 04/04) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa Renda Básica Sumé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0008930 | 02/09/2022 | 18798.60 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES ELETRONICOS COM CHIP PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1434/2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009030 | 05/09/2022 | 610.30 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009031 | 05/09/2022 | 962.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO MES DA PRIMEIRA INFANCIA, REALIZADO PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -PCF. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 05/09/2022 | 2400.00 | 00013559327423 | ARIANA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UEPB, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009044 | 05/09/2022 | 186.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 05/09/2022 | 1300.00 | 37865382000126 | HELIO FILHO COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CPU DESTINADA A TESOURARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 05/09/2022 | 660.00 | 00002365798438 | JOSÉ MARCOS HILÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA A CIDADE DE BOA VISTA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 05/09/2022 | 865.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DESTINADA A CENTRAL DE VELORIOS DO CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 05/09/2022 | 299.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009037 | 05/09/2022 | 186.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009038 | 05/09/2022 | 35.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009039 | 05/09/2022 | 427.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009040 | 05/09/2022 | 293.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009041 | 05/09/2022 | 1049.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009042 | 05/09/2022 | 439.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA, SERRALHARIA E CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009043 | 05/09/2022 | 459.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DO ESPAÇO EVERTON NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009045 | 05/09/2022 | 98.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA FRANCISCO BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009046 | 05/09/2022 | 218.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009047 | 05/09/2022 | 1149.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA MARCUS ALBINO RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009048 | 05/09/2022 | 4995.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS FRANCISCO ODON, JOÃO FOGUETEIRO, IVO DE LUNA CHAVES, JOSE LIMA DE OLIVEIRA E ALEIDE SANTIAGO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009005 | 05/09/2022 | 3930.37 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 05/09/2022 | 830.00 | 07033618000288 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 08 A 10 DE SETEMBRO, DURANTE PARTICIPAÇÃO DA 18ª RURAL TUR NA CIDADE DE BANANEIRAS/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 05/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 05/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 05/09/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009000 | 05/09/2022 | 241.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0009002 | 05/09/2022 | 44800.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 05/09/2022 | 630.00 | 28230015000165 | THIAGO DE OLIVEIRA GOIS 07775859440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS ALUSIVAS AO SETEMBRO AMARELO PARA PROFISSIONAIS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 05/09/2022 | 149.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF I - NILO FEITOSA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 05/09/2022 | 313.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 05/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 05/09/2022 | 717.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 05/09/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 05/09/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ÂNCORA JOSÉ AGOSTINHO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 05/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF III - ÂNCORA MANDACARU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 05/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 05/09/2022 | 89.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 05/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 05/09/2022 | 388.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 05/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 05/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 05/09/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 05/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 05/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 05/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009025 | 05/09/2022 | 229.22 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009026 | 05/09/2022 | 1012.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009027 | 05/09/2022 | 2408.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SERVIDORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009028 | 05/09/2022 | 2423.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009029 | 05/09/2022 | 6015.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 05/09/2022 | 2320.00 | 00012611669490 | MARYANNY GITANIA LEITE DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009034 | 05/09/2022 | 1075.25 | 21552695000194 | MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009035 | 05/09/2022 | 6620.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTA | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000342022 | 0009036 | 05/09/2022 | 32862.00 | 32830196000138 | EVOLUCAO VET EQUIPAMENTOS VETERINARIOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A UNIDADE MOVEL DE CONTROLE DE ZOONOSES - CASTRA MOVEL, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 1277 | NULL | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 05/09/2022 | 2400.00 | 00013530239402 | JOYCE ARAUJO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 05/09/2022 | 400.00 | 46673574000121 | VINICIUS BEZERRA DE SOUSA 99652781487 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE EXAMES SWAB PARA O LACEN EM JOÃO PESSOA/PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0009052 | 05/09/2022 | 9600.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 06/09/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA MULTIVISÃO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 06/09/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ,CONF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 06/09/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DA CAPACI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 06/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 06/09/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 06/09/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 06/09/2022 | 40.00 | 00009205084484 | GABRIELLE CLARINDO GREGORIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA GABRIELLE CLARINDO GREGORIO ROCHA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX NA PARAIBA, QUE SE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 06/09/2022 | 48.00 | 00007791751402 | LARISSA NAYANE BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LARISSA NAYANE BRAZ DO NASCIMENTO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX NA PARAIBA, QUE SE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 06/09/2022 | 48.00 | 00003682313486 | ADRIANA NUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ADRIANA DE BRITO NUNES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX NA PARAIBA, QUE SE REALIZARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 06/09/2022 | 48.00 | 00008995719486 | NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA NARAYANE DE OLIVEIRA SILVA SOARES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX NA PARAIBA, QUE SE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 06/09/2022 | 48.00 | 00002201142343 | MARCELIA VASCONCELOS XIMENES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARCELIA VASCONCELOS XIMENES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX NA PARAIBA, QUE SE REAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009064 | 06/09/2022 | 48.00 | 00028936073818 | MARGARETE TIMOTEO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA MARGARETE TIMOTEO ALVES,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX NA PARAIBA, QUE SE REALIZARA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 06/09/2022 | 40.00 | 00003462855425 | LAUDICEIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA LAUDICEIA SOARES DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX NA PARAIBA, QUE SE REALIZA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 06/09/2022 | 48.00 | 00083961305404 | ZILMARA GONÇALVES PAULINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ZILMARA GONÇALVES PAULINO SARMENTO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE MANEJO CLINICO DA MONKEYPOX NA PARAIBA, QUE S | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 06/09/2022 | 82.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0009070 | 06/09/2022 | 51994.37 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 06/09/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN PREMIER (PLACA QFX 2J22) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 06/09/2022 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE A EMPRESA MIDIA IMAGEM A FIM DE RETIRAR O VEICULO SPIN PREMIER QUE FOI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 06/09/2022 | 2165.00 | 22302227000124 | JUCILEIA LIVIA DA SILVA 05055453494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PORTA DE VIDRO DESTINADA AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 06/09/2022 | 4760.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO DE IOIODOTERAPIA DE CARCINOMA DE TIREOIDE, REALIZADO NA PACIENTE CRISTINA SILVA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 06/09/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 07/09), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL A | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 06/09/2022 | 2793.50 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE LAUDOS MEDICOS REALIZADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 06/09/2022 | 2200.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ROÇO E DE RECUPERAÇÃO DE CERCA NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO TRES CASAS AO SITIO INGÁ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342022 | 0009082 | 06/09/2022 | 10061.00 | 33733938000170 | WANDERJANISSON CAVALCANTI SOUSA 04404367457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 14H MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA E 39H MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO MANDACARU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 06/09/2022 | 2155.00 | 00083962247491 | JOSE VIANEI BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTACAS E MOURÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE CERCA NO TERRENO PERTENCENTE AO MUNICIPIO, NO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009083 | 06/09/2022 | 53.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA INSTALAÇÃO DE CERCA NA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009084 | 06/09/2022 | 223.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE PRE-MOLDADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009085 | 06/09/2022 | 372.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009086 | 06/09/2022 | 297.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO NAS RUAS FRANCISCO DE MELO, JOSE PAULINO DE BARROS E MAJOR BRUNO DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 06/09/2022 | 909.00 | 00008926046460 | WILLIAMS MARTINHO S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMINIOS, REALIZADO PELO CRA/PB, CONF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 06/09/2022 | 387.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE/PE E JOÃO PESSOA/PB,RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS A SECRETARIA NA SAILE E NA EPC (CONSULTORIA DE CONVENIOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 06/09/2022 | 3000.00 | 39376387000110 | ANA CELIA DA SILVA GOMES 04060955400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXIBIÇÕES ITINERANTES DA II MOSTRA SUME DE CINEMA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 08 E 09 DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009073 | 06/09/2022 | 4219.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009074 | 06/09/2022 | 4912.94 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009087 | 06/09/2022 | 5489.73 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 06/09/2022 | 280.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS FACILITADORES DO SCFV. | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 06/09/2022 | 300.00 | 00011089858744 | VERONICA CLAUDIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SRª VERONICA CLAUDIA DA COSTA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 06/09/2022 | 667.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA DE SUME/PB A SÃO PAULO/SP EM FAVOR DE LIDIA BEZERRA DO NASCIMENTO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A L | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 08/09/2022 | 440.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DA COORDENAÇÃO TECNICA ESTADUAL DO SIPIA CONSELHO TUTELAR/PB, QUE MINISTROU NOS DIAS 5 E 6 DE SETEMBRO O I SEMINARIO SOBRE A IMPORTANCIA DO SIPIA CONSELHO TUTELAR E A OFICINA DE APROFUN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 08/09/2022 | 2400.00 | 00070255243448 | TIALA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 08/09/2022 | 13.88 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA REGULARIZAÇÃO DO CNPJ DO CONSELHO ESCOLAR DA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009105 | 08/09/2022 | 10823.18 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009138 | 08/09/2022 | 2565.60 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837, NQF 2515 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 08/09/2022 | 5000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE PERICIAS MEDICAS DA JUNTA MEDICA DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 08/09/2022 | 70.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO DESTINADO A JANELA DA TESOURARIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 08/09/2022 | 183.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 08/09/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DIRIGIR-SE A EMPRESA EPC PARA BUSCAR DOCUMENTOS DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382022 | 0009098 | 08/09/2022 | 4870.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000482022 | 0009099 | 08/09/2022 | 3000.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO.(IMPLAMANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, PITOMBEIRA, RIACHÃO DE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 08/09/2022 | 16800.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 800MTS DE PEDRA DE MEIO FIO DESTINADA A RUA FAUSTO HENRIQUE MENDONÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009140 | 08/09/2022 | 6520.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS CASE E RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0009141 | 08/09/2022 | 1840.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTA DE PNEUS DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 08/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA COMUNIDADE DE INGÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009142 | 08/09/2022 | 1427.30 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 08/09/2022 | 200.00 | 00012211368441 | CATARINE ALBINO ARAGÃO PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CATARINE ALBINO ARAGÃO PEDROZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BANANEIRAS/PB, PARTICIPAR DA 18ª RURALTUR, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 08/09/2022 | 200.00 | 00092887503472 | JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BANANEIRAS/PB, PARTICIPAR DA 18ª RURALTUR, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 08/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 08/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 08/09/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 08/09/2022 | 804.30 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RASTREADORES DESTINADOS AOS VEICULOS VAN (PLACA QSF 3529), DOBLO (PLACA QXP 6H75), GOL (PLACA QFM 5013), AMBULANCIA (PLACA GAL 9137), DUCATO (PLACA QSM 9C86), PRISMA (PLACA QUJ 7B31) E | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 08/09/2022 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0009109 | 08/09/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0009110 | 08/09/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0009111 | 08/09/2022 | 1120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0009112 | 08/09/2022 | 5100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009113 | 08/09/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO SAMU, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009114 | 08/09/2022 | 1640.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009115 | 08/09/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO A FARMACIA BASICA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009116 | 08/09/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CAPS, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009117 | 08/09/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO NASF, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009118 | 08/09/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CEO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009119 | 08/09/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0009120 | 08/09/2022 | 7200.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 08/09/2022 | 270.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE JOSE BATISTA GONÇALVES (SITIO RIACHO DA ROÇA) E MARCOLINO DE FREITAS BARROS (SITIO CARNAUBA), NO MES DE SETEMBRO/202 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0009122 | 08/09/2022 | 8000.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 08/09/2022 | 600.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (PLACA QFD 5203)PARA USO NA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE SETEMBRO/2022.(CONFORME CONTRATO Nº 54501/2021) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0009124 | 08/09/2022 | 11850.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA PSB 6119) PARA TRANSPORTE DE USUARIOS NO ATENDIMENTO FORA DOMICILIO - TFD , NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0009125 | 08/09/2022 | 7250.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RTL 2A23) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0009126 | 08/09/2022 | 4490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA QUT 0491) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0009127 | 08/09/2022 | 3995.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD K(PLACA QUF 9973) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0009128 | 08/09/2022 | 10650.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO (PLACAS MOH 7273 E PFT 1C08)COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL (DISTRITO DE PIO X E SITIO CONCEIÇÃO), NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0009129 | 08/09/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 08/09/2022 | 950.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009131 | 08/09/2022 | 3000.00 | 41009620000179 | YURICK LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE NA CONFECÇÃO DE PARECERES E CONSULTAS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 08/09/2022 | 1460.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA EM NUVEM DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, NO MES DE SETEMBRO/2022. (CONFORME CONTRATO Nº 50601/2022) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 08/09/2022 | 1450.00 | 44591035000118 | JEFERSON RAUAN DE LIMA AMORIM 09972091430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, NAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51001/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009134 | 08/09/2022 | 81.67 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009135 | 08/09/2022 | 538.83 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009136 | 08/09/2022 | 217.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0009137 | 08/09/2022 | 93.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0009143 | 08/09/2022 | 7905.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA CIDADE SAÚDAVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 09/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 09/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 09/09/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 09/09/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA F | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 09/09/2022 | 35.00 | 00004459844494 | ORLANDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ORLANDO ALVES DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE O HOSPITAL ANTONIO TARGINO,CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0009151 | 09/09/2022 | 114.79 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO AGRICIO CLAUDINO DE FREITAS, CONFORME PROCESSO Nº 0800097-51.2018.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0009152 | 09/09/2022 | 328.96 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSIA SILVA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0009153 | 09/09/2022 | 354.91 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO ENZO GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800092-63.2017.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0009154 | 09/09/2022 | 634.20 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800005-10.2017.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0009155 | 09/09/2022 | 116.52 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA TELMA LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800823-74.2018.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0009156 | 09/09/2022 | 160.10 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO JOSE EVANDRO ESTENDIO, CONFORME PROCESSO Nº 0800960-36.2020.8.15.0451,ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0009157 | 09/09/2022 | 745.18 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO FERNANDO TRAVASSOS DE ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 0800426-63.2018.8.15.0451, ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0009158 | 09/09/2022 | 21053.88 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009159 | 09/09/2022 | 4470.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009160 | 09/09/2022 | 4867.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 09/09/2022 | 785.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (PARCELA 01/10) | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 09/09/2022 | 3228.00 | 33447767000112 | LUCIANA DA COSTA SILVA 12000885497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O SISTEMA DE DIGITAL DE 9 TVS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000562022 | 0009167 | 09/09/2022 | 17355.41 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 143/2022) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 09/09/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE, CONFORME D | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 09/09/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 10/09) ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 09/09/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL DA UMEF PADRE PAULO,NO DIA 09/09/2022 NA QUADRA ROBSON RAFAEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 09/09/2022 | 175.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO NO ASSENTAMENTO CIGANA, NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2022 ÀS 16H. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 09/09/2022 | 70.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR (MOTORISTA) MARCIO DE LIMA , PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BANANEIRAS/PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO,PARA PARTICIPAR D | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 09/09/2022 | 800.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA INAUGURAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DA RUA ANACLETO FEITOZA DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 09/09/2022 | 182.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009171 | 09/09/2022 | 1925.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009172 | 09/09/2022 | 606.36 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009173 | 09/09/2022 | 253.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009174 | 09/09/2022 | 223.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO NAS RUAS GUIOMAR COELHO, JOSIAS GALDINO E ADAMASTOR G. DE ARAUJO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009175 | 09/09/2022 | 375.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA PRAÇA LEONARDO GUILHERME. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009176 | 09/09/2022 | 231.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009177 | 09/09/2022 | 8475.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO CALÇADÃO DA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009178 | 09/09/2022 | 524.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009179 | 09/09/2022 | 328.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009180 | 09/09/2022 | 1739.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SECRETARIA DE OBRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009181 | 09/09/2022 | 2259.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA NO MERCADO PUBLICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 09/09/2022 | 360.00 | 18346405000141 | JAMPA HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O DIRETOR DO SHOPPING DE SUMÉ WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA, EM EVENTO NA CAPITAL JOÃO PESSOA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009182 | 09/09/2022 | 610.72 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 09/09/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE A EMPRESA FUMACINHA DIREÇÃO HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DO ONIB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0009163 | 09/09/2022 | 14989.60 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 09/09/2022 | 4545.68 | 27788506000163 | JULIANA PEREIRA DE FREITAS 05069330403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE JOSE AUGUSTO JORGE E LUAN QUEIROZ - ATLETAS DO PROLCARIRI - PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS UNIVERSITARIOS BRASILEIRO - ETAPA NACIONAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000512022 | 0009186 | 09/09/2022 | 34540.00 | 22129975000157 | J CARLOS COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0009187 | 09/09/2022 | 900.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0009188 | 09/09/2022 | 2588.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UMEIEF PROF.ª ZELIA BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0009189 | 09/09/2022 | 900.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 09/09/2022 | 200.00 | 00070255243448 | TIALA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE 22 A 31 DE AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009161 | 09/09/2022 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº SEVERINO BRAZ DE AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009162 | 09/09/2022 | 378.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº JADILSON FREITAS DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009220 | 12/09/2022 | 25.04 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AS FAMILIAS PARTICIPANTES DO MES DA PRIMEIRA INFANCIA, REALIZADO PELO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS/PROGRAMA CRIANÇA FELIZ -PCF. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 9031 - | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 12/09/2022 | 1450.17 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 12/09/2022 | 698.92 | 54820774002212 | ELIVEL AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009215 | 12/09/2022 | 98.44 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO ELIAZARIO PEREIRA DUARTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 12/09/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO, NO DIA 16/09/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 12/09/2022 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PISO PARA EXTINTORES DE INCENDIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 12/09/2022 | 216.00 | 02845132000140 | GET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DO GOOGLE WORKSPACE FOR EDUCACION PARA ATUALIZAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009245 | 12/09/2022 | 10403.68 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009246 | 12/09/2022 | 239.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE ANITA GARIBALDI. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009247 | 12/09/2022 | 6269.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009248 | 12/09/2022 | 2588.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009249 | 12/09/2022 | 3585.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009250 | 12/09/2022 | 26.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009251 | 12/09/2022 | 44.83 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009252 | 12/09/2022 | 131.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PROFESSORA ZELIA BRAZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009253 | 12/09/2022 | 79.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009254 | 12/09/2022 | 94.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 12/09/2022 | 312.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TP Nº 05/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO,NO DIA 12/09/2022, CONFORME ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009204 | 12/09/2022 | 1603.10 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO MUNICIPAL - ODM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009217 | 12/09/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFJ 6F12) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 12/09/2022 | 450.00 | 00004003988426 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LINCENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM COM ESPAÇO ILIMITADO PARA QUATRO COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0009222 | 12/09/2022 | 4500.00 | 17651161000148 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0009223 | 12/09/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL DE CONVENIOS FIRMADOS JUNTO AOS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAIS/ESTADUAI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0009224 | 12/09/2022 | 3250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009238 | 12/09/2022 | 247.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 12/09/2022 | 44225.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA AGOSTO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 12/09/2022 | 44225.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 12/09/2022 | 18000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 12/09/2022 | 12723.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 12/09/2022 | 8313.84 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0009214 | 12/09/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0009216 | 12/09/2022 | 10000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QSJ 6F58) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009227 | 12/09/2022 | 595.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 12/09/2022 | 4005.00 | 00002468062493 | ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO TRUCADO TIPO BOIADEIRO,PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS SUINOS E CAPRINOS COM DESTINO AO ABATEDOURO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, PERCORRENDO EM MEDIA 75 KM POR VIAGEM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construção, Ampliação e/ou Revitalização de Praças e Logradouros Públi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000182022 | 0009242 | 12/09/2022 | 48307.81 | 11059602000130 | MIX ENGENHARIA METALICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA LOCALIZADA NA VILA DO CHAVES, NO MUNICIPIO. (OBRA GEO/PB Nº 00052022) | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009205 | 12/09/2022 | 65.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009206 | 12/09/2022 | 283.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA CAPITÃO GERALDO MENDONÇA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009207 | 12/09/2022 | 269.02 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009208 | 12/09/2022 | 23.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DO PIO X " O ANDREZÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009209 | 12/09/2022 | 80.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009210 | 12/09/2022 | 400.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DO PIO X " O ANDREZÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009211 | 12/09/2022 | 354.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009218 | 12/09/2022 | 818.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 12/09/2022 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS NA EMPRES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 12/09/2022 | 86.17 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 12/09/2022 | 420.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 12/09/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NOSS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0009195 | 12/09/2022 | 1174.26 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 0059/2022) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 12/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 12/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 12/09/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, C | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 12/09/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA DOM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 12/09/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 12/09/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLI | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009228 | 12/09/2022 | 415.30 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009229 | 12/09/2022 | 548.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009230 | 12/09/2022 | 457.60 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DURANTE DIA D DE VACINAÇÃO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0009231 | 12/09/2022 | 900.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 12/09/2022 | 245.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CONES E CORRENTES PLASTICAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE MARIA DO CARMO RAMOS E ALEXANDRINA DA SILVA BARROS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 12/09/2022 | 598.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO 76001172404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E CAMA ELASTICA DURANTE O "HAPPY HOUR DA VACINA" NA PRAÇA JOSE AMERICO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009235 | 12/09/2022 | 280.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0009236 | 12/09/2022 | 647.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009237 | 12/09/2022 | 1997.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NO BAIRRO FREI DAMIÃO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0009241 | 12/09/2022 | 7764.00 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 12/09/2022 | 1250.48 | 44908653000149 | INACIO DE ALMEIDA BRITO NETO 70397622422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ADESIVADAS EM PVC DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0009259 | 13/09/2022 | 551.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0009260 | 13/09/2022 | 1476.80 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 13/09/2022 | 2578.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 13/09/2022 | 1487.60 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA (PLACA RLS 9G39) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 13/09/2022 | 612.40 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA (PLACA RLS 9G39) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 13/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 13/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 13/09/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, CONFORME DOCUME | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 13/09/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO ISEA, CON | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 13/09/2022 | 1700.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO PARA LEVANTAMENTO RADIOMETRICO DAS SALAS Á RADIAÇÃO IONIZANTES E CONTROLE DE QUALIDADE DO EQUIPAMENTO DE RAIO X (PERIAPICAL) DA UBSF HERETIANO ZENAIDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009276 | 13/09/2022 | 779.20 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A AÇOES REALIZADAS COM USUARIOS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR. HERETIANO ZENAIDE, DISTRITO DE PIO X. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009277 | 13/09/2022 | 1819.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009278 | 13/09/2022 | 1840.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A FEIRA DE SAÚDE REALIZADA NA UBSF ENFERMEIRO JSOE FELINTO, NO BAIRRO DO CONJUNTO HABITAIONAL. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0009279 | 13/09/2022 | 956.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | NULL | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 13/09/2022 | 910.00 | 10635643000165 | MARCA SERVICOS VISUAIS E AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 13/09/2022 | 2600.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO, DE HOMENAGENS E DE NUMEROS PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009264 | 13/09/2022 | 2644.96 | 00005991034427 | JOSÉ VALMIR CAITANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009265 | 13/09/2022 | 20231.61 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 13/09/2022 | 13.88 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 13/09/2022 | 610.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA PORTAS DA UMEF PRESIDENTE VARGAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 13/09/2022 | 115.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SRª ANA PAULA DE MELO PAIVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. ( | NULL | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0009257 | 13/09/2022 | 107.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0009258 | 13/09/2022 | 79.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PONTO DE DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009281 | 14/09/2022 | 960.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA -SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009303 | 14/09/2022 | 1574.20 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 14/09/2022 | 536.18 | 00000135661480 | HILDA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª HILDA MARIA DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 14/09/2022 | 171.44 | 00012031625705 | ALDENI MARIA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª ALDENI MARIA GOMES DE LIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 14/09/2022 | 52.62 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FONTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009289 | 14/09/2022 | 40148.95 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, QSE 8598, RLZ 2F94, RLY 3E20, QFI 1560, NQF 2515, OXO 2507, OGC 5029, OGC 9416, MNM 1661, OXO 2507, QSJ 4G97 E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009290 | 14/09/2022 | 7937.48 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS RLY 3D30 E OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009292 | 14/09/2022 | 2807.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 14/09/2022 | 110.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 14/09/2022 | 580.10 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS LINHAS DE BANDA LARGA UTILIZADAS PELO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 14/09/2022 | 414.09 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS LINHAS DE BANDA LARGA UTILIZADAS PELO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 14/09/2022 | 3451.84 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MOTOR-BOMBA PARA USO NO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 14/09/2022 | 362.52 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 14/09/2022 | 663.00 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009291 | 14/09/2022 | 1520.03 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (PLACA ELZ 0E93) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 14/09/2022 | 347.50 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZACAO DE PRAGAS DE CUPINS E FORMIGAS NAS PRACAS PUBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 14/09/2022 | 2351.81 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZACAO DE EVAS DANINHAS NAS RUAS E NO CEMITERIO PUBLICO DO PIOX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 14/09/2022 | 461.56 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE BOMBA DE DEDETIZAR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 14/09/2022 | 327.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRENTES DESTINADOS AO MOTORES DE PODA E MOTOR-SERRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0009302 | 14/09/2022 | 2937.22 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS PITOMBEIRA, NOVE CASAS, RIACHO DA ROÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 14/09/2022 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME PENTACAM - AO REALIZADO NO PACIENTE CICERO GABRIEL PEREIRA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 14/09/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 14/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 14/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009293 | 14/09/2022 | 4907.72 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA KSJ 8F15) DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009301 | 14/09/2022 | 623.74 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO SPRINTE R(PLACA PLG 5H960 DA SECRETARIA DE SAÚDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 8550 - DO DIA 25/08/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 14/09/2022 | 1512.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A USUÁRIA MARIA BERNADETE DA SILVA QUINTANS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009305 | 14/09/2022 | 1761.92 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009306 | 14/09/2022 | 2961.84 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532022 | 0009307 | 14/09/2022 | 148.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000672021 | 0009310 | 14/09/2022 | 688.00 | 43206395000196 | UELSON JORGE DE LIMA 06174377423 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 15/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 15/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HU - HOSPITAL UNIVERSIT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 15/09/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JULIANO MOREI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 15/09/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 15/09/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS) E ESCRITORIO DE ADVOCACIA DR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0009321 | 15/09/2022 | 1565.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0009323 | 15/09/2022 | 2355.04 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 15/09/2022 | 2200.00 | 00000954806417 | DARLAN AMADOR DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE FECHAMENTO DE COMUNICAÇÃO BUCOSINUSAL, REALIZADA NO PACIENTE ANTONIO AUSELMO DE FARIAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 15/09/2022 | 240.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO (PLACA QSI 5508) E MONTANA (PLACA RLS 9G39) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 15/09/2022 | 2400.00 | 00013113504465 | LARISSA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 15/09/2022 | 2040.00 | 00012971679454 | GABRIEL DA SILVA GAMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0009331 | 15/09/2022 | 334.80 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 15/09/2022 | 370.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME PENTACAM - AO REALIZADO NO PACIENTE CICERO GABRIEL PEREIRA DE BRITO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO Nº 9285 DE 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 15/09/2022 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NA EMPRES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 15/09/2022 | 258.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS NA EPC (EMPRESA DE CONSULTORIA E CONVEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 15/09/2022 | 12000.00 | 29982184000114 | GABRIELLA DE MENEZES CAVALCANTI 14266305737 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO "DISNEY MAGIC SHOW", DIA 08/10, AS 18H NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 15/09/2022 | 500.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO QUADRO DE COMANDO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Reforma e Ampliação do Parque de Exposição João Albino Pedrosa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0009328 | 15/09/2022 | 51347.62 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOÃO ALBINO PEDROSA, CONTRATO DE REPASSE 1044004-64. (OBRA GEO PB - 00152021) | 00152021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 15/09/2022 | 20000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 15/09/2022 | 1164.10 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANO DE INTERNET PARA TABLETS CEDIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 05/08 À 04/09/22. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 15/09/2022 | 5500.00 | 06906260000107 | RAQUEL MONTEIRO DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 15/09/2022 | 650.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 15/09/2022 | 120.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 16/09/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 8804 DE 31/08/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0009348 | 16/09/2022 | 2475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0009349 | 16/09/2022 | 779.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009354 | 16/09/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 8812 DE 31/08/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 16/09/2022 | 2.00 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 8813 DE 31/08/2022) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 16/09/2022 | 46.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 17/09), TRANSPORTANDO ATLETAS DO PROLCARIRI AO AEROPORTO, QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0009336 | 16/09/2022 | 855.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009353 | 16/09/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 8803 DE 31/08/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0009334 | 16/09/2022 | 1304.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00007160120493 | LADJA NAFTALY RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 BRINDES, TIPO CARTÃO - PRESENTE,PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 16/09/2022 | 1500.00 | 00071614311404 | LADJA BETANIA PEREIRA CARDOSO REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 50 BRINDES, TIPO CARTÃO - PRESENTE,PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 16/09/2022 | 728.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E RESULTADO DE HABILITAÇÃO - TP Nº 03/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0009335 | 16/09/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000342022 | 0009346 | 16/09/2022 | 8308.00 | 33733938000170 | WANDERJANISSON CAVALCANTI SOUSA 04404367457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 12H MAQUINA DE TRATOR DE ESTEIRA E 28H MAQUINA DE RETROESCAVADEIRA COM OPERADOR PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0009357 | 16/09/2022 | 143.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 15/08 A 15/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 16/09/2022 | 4292.28 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO DE GLAUCOMA DE USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 16/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 16/09/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 16/09/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 16/09/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 16/09/2022 | 935.00 | 00011131597400 | JACKSON DAVI CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REPAROS E TROCA DE GESSO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0009343 | 16/09/2022 | 48800.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 À 15 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0009344 | 16/09/2022 | 570.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/08/2022 A 15/09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 16/09/2022 | 0.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 9016 DE 05/09/2022) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009352 | 16/09/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 17/09), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 16/09/2022 | 1600.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS DESTINADA AO USUARIO KAIQUE DANIEL DOS SANTOS MORAES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 19/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREAN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 19/09/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 19/09/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO TRAUMA, CONFORME DOCUM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 19/09/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 19/09/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SALGUEIRO/PE ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL REGIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 19/09/2022 | 118.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A EQUIVOCO NO HISTÓRICO - EMPENHO 8818 DE 31/08/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009371 | 19/09/2022 | 1435.50 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PORTARIA Nº 3617 DE 15/12/2021. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0009379 | 19/09/2022 | 1750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 19/09/2022 | 3400.00 | 27449690000117 | ANATOMO - LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAME MICROSCOPIA OPTICA, ELETRONICA E IMUNOFLUORESCENCIA REALIZADO NO PACIENTE KALLEBI BARROS ARRAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 19/09/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP,CONFORME DOCUME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009385 | 19/09/2022 | 45970.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CAPS, CEO E FISIOTERAPIA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009386 | 19/09/2022 | 3471.00 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CAPS, CEO E FISIOTERAPIA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0009387 | 19/09/2022 | 3005.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CAPS, CEO E FISIOTERAPIA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 19/09/2022 | 980.00 | 00070824223420 | INACIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PODA E NO MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 19/09/2022 | 690.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 19/09/2022 | 550.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA - INSTALAÇÃO DE 2 LINHAS TELEFONICAS E PROGRAMAÇÃO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 19/09/2022 | 54.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 8815 DE 31/08/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0009378 | 19/09/2022 | 2520.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 5029 EOGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0009388 | 19/09/2022 | 491.60 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AS UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ E UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 19/09/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO NO PROJETO ESPORTE PARAOLIMPICO NAS PRATICAS DE INCLUSÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, A SER REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO, DIA 19/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 19/09/2022 | 195.68 | 00096409380410 | JUDITE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA DA SRª JUDITE PEREIRA DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009366 | 19/09/2022 | 1380.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª ANDREIA MARIA LEITE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009367 | 19/09/2022 | 810.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª TEREZA HERCULANO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 19/09/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JOELMA VIANA DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 19/09/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª BENEDITA VIRGULINO BRANDAO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 19/09/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª RAQUEL DO NASCIMENTO SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 19/09/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARCIA REJANE FERREIRA DA CONCEIÇÃO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 19/09/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª GLEICYELLE MILENA LIMA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 19/09/2022 | 511.58 | 00008428319758 | LEANDRO ANIBAL BARRETO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO SR LEANDRO ANIBAL BARRETO MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009384 | 19/09/2022 | 372.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA APARECIDA SOUSA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009390 | 19/09/2022 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA JOSE ALVES DE AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009391 | 19/09/2022 | 1214.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA POLIANA MENDES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009392 | 19/09/2022 | 912.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº JOSE IVANILSON DOS SANTOS NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009393 | 19/09/2022 | 912.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª ERICA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009394 | 19/09/2022 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª CINTIA CARLA LIMA DE FREITAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009395 | 19/09/2022 | 540.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª TEREZINHA DA SILVA RAPOSO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009396 | 19/09/2022 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº CICERO AMARO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009397 | 19/09/2022 | 324.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA JUCILEIDE DE LIRA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 19/09/2022 | 605.00 | 00002935474406 | JOSÉ MÁRCIO ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DO SRº JOSE MARCIO ALVES MENDES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 19/09/2022 | 687.14 | 00007548888430 | IVONEIDE LEOVERGILIO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SRª IVONEIDE LEOVERGILIO DE VASCONCELOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009400 | 19/09/2022 | 1045.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMETO DO CORPO DO SRº MOACY CLAUDINO DE FREITAS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 20/09/2022 | 31.82 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/08 À 04/09/22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009451 | 20/09/2022 | 540.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª ANA MARIA NUNES FAUSTINO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 20/09/2022 | 84.73 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9413-1556), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/08 À 04/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 20/09/2022 | 59.81 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9366-6980), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/08 À 04/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 20/09/2022 | 144.78 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2001, 9820-0044 E 9820-0099), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/08 À 04/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009402 | 20/09/2022 | 7900.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COMPREENDENDO O SITIO MALHADA DA PEDRA E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009403 | 20/09/2022 | 5997.20 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO AGROVILA LAMBEDOR E OUTROS PARA ESCOLA JOÃO DE SOUSA - SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009404 | 20/09/2022 | 4800.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO SUME AO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009405 | 20/09/2022 | 3234.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O ASSENTAMENTO MANDACARU E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0009406 | 20/09/2022 | 3825.80 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS E OUTROS PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0009407 | 20/09/2022 | 1880.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PAU LEITE E OUTROS PARA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE - PIO X, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009408 | 20/09/2022 | 7698.60 | 21772414000109 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CATONHO E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009409 | 20/09/2022 | 3760.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO - SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0009410 | 20/09/2022 | 6184.29 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO ESCOLAS DA CIDADE PARA O SITIO CARNAUBA E OUTROS, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0009411 | 20/09/2022 | 6415.50 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 20/09/2022 | 192.34 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9943-0043, 9413-0080, 9370-2511 E 9982-2310), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/08 À 04/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009430 | 20/09/2022 | 2136.40 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009431 | 20/09/2022 | 763.00 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0009432 | 20/09/2022 | 2516.25 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA MOK 9172) DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 20/09/2022 | 700.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009434 | 20/09/2022 | 763.00 | 00002329582463 | JOSE GIDELSON SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0009435 | 20/09/2022 | 480.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0009436 | 20/09/2022 | 385.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0009437 | 20/09/2022 | 385.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009444 | 20/09/2022 | 48.00 | 00006174374408 | TIAGO BELINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR TIAGO BELINHO DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 21/09), PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DA ARENA EMPREENDEDORA 2022, NA FIEP - FEDERAÇÃO DAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 20/09/2022 | 60.00 | 00006248639485 | MARIA TERESA CRISTINA COELHO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA TERESA CRISTINA COELHO DO NASCIMENTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 21/09), PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DA ARENA EMPREENDEDORA 2022, NA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 20/09/2022 | 48.00 | 00008303718428 | MAURICIA TATIELE DE SOUSA MOURA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MAURICIA TATIELE DE SOUSA MOURA DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB(DIA 21/09), PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DA ARENA EMPREENDEDORA 2022, NA FI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 20/09/2022 | 48.00 | 00020719175453 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUZA SARMENTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 21/09), PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DA ARENA EMPREENDEDORA 2022, NA FIEP - FEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 20/09/2022 | 40.00 | 00010820505471 | GEISON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GEISON RODRIGUES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 21/09), TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SEDUC PARA PARTICIPAREM DA 3ª EDIÇÃO DA ARENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009452 | 20/09/2022 | 537.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DURANTE APRESENTAÇÃO DO PROJETO ESPORTE PARAOLIMPICO NAS PRATICAS DE INCLUSÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Aquisição e Distribuição de Fardamento Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000452022 | 0009457 | 20/09/2022 | 57337.38 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 20/09/2022 | 59.81 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 05/08 À 04/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0009443 | 20/09/2022 | 190.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 20/09/2022 | 286.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - TP Nº 03/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 20/09/2022 | 231.76 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0051, 9982-1257, 9366-6950 E 9367-6233), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/08 À 04/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 20/09/2022 | 208.31 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1350, 9982-2005, 9413-0496 E 9413-1491), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/08 À 04/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 20/09/2022 | 46.06 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/08 À 04/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 20/09/2022 | 1200.00 | 09342293000160 | SO BANDEIRAS - DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 20/09/2022 | 76.50 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1304, 9820-0088 E 9412-7224), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 05/08 À 04/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 20/09/2022 | 4700.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUSIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO POÇO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0009438 | 20/09/2022 | 183.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009439 | 20/09/2022 | 250.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DA MAKITA DA SERRRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 20/09/2022 | 35.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDMARIO EMIDIO BATISTA (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS NA EMPRESA AUTO CAR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 20/09/2022 | 663.07 | 24605063000130 | SAUTER GROUP SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA O DEPARTAMENTO DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 20/09/2022 | 867.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS DA UMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0009449 | 20/09/2022 | 330.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO POÇO PUBLICO DO SITIO BAMBURRÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 20/09/2022 | 180.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000502022 | 0009453 | 20/09/2022 | 8000.00 | 00031096245833 | ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SUMÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Ampliação do Programa de Arborização Urbana e Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 20/09/2022 | 1750.00 | 00047369647404 | ERISVALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PLANTIO E FORNECIMENTO DE PALMEIRAS PARA PRAÇA JOSEMAR SIMÕES, NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 20/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 20/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 20/09/2022 | 1645.29 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0074, 9982-0732, 9982-1806,9982-1811, 9982-2141, 9943-0107, 9820-0001, 9412-6134, 9412-6447, 9412-6771, 9412-6891, 9412-7215, 9412-7271, 9412-7279,9412-7540, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 20/09/2022 | 136.76 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9367-6315, 9366-4594 E 9366-4866), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 05/08 À 04/09/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 20/09/2022 | 1800.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS PLASTICAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 20/09/2022 | 1170.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MESAS PLASTICAS DESTINADAS AO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009441 | 20/09/2022 | 10655.00 | 32162496000196 | AMAMEDICAL SOLUCOES EM SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009442 | 20/09/2022 | 1846.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A EQUIPE DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA E DIA D. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0009459 | 21/09/2022 | 168.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 0059/2022) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000592022 | 0009460 | 21/09/2022 | 10153.66 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 143/2022) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 21/09/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 21/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 21/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PADRE ZE, CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 21/09/2022 | 5149.00 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIREL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK DESTINADO AO SETOR DE TI DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA USO NO SERVIDOR DO SISTEMA E-SUS/PEC. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 21/09/2022 | 1100.00 | 00007357293440 | PETRONIO VILAR CAMPOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 21/09/2022 | 1100.00 | 00003073527575 | WENDELL DANTAS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0009521 | 21/09/2022 | 22.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 7250 DE 21/07/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0009469 | 21/09/2022 | 661.84 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 21/09/2022 | 127.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO D´ÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 21/09/2022 | 1349.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 21/09/2022 | 175.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 21/09/2022 | 77.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSANILIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 21/09/2022 | 45.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 21/09/2022 | 108.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 21/09/2022 | 140.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO DA BANANEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 21/09/2022 | 1377.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 21/09/2022 | 237.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 21/09/2022 | 114.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 21/09/2022 | 42.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO INGÁ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 21/09/2022 | 276.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO TIGRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 21/09/2022 | 138.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 21/09/2022 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO JUÁ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 21/09/2022 | 108.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 21/09/2022 | 88.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO MARACAJÁ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 21/09/2022 | 448.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 21/09/2022 | 250.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PROGRAMA SALT-Z DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 21/09/2022 | 100.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CABEÇA BRANCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 21/09/2022 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CARNAUBA DE CIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 21/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO MARACAJÁ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 21/09/2022 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO PROGRAMA AGUA DOCE DO SITIO RECANTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 21/09/2022 | 482.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO DO DISTRITO DO PIOX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 21/09/2022 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DO PIOX, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 21/09/2022 | 3000.00 | 41505584000134 | ALFREDO FRAGOSO FILHO 27476243404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE UM TRATOR DA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 21/09/2022 | 3500.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO 76001172404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCA, ALGODÃO DOCE E BRINQUEDOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, DIA 08/10, AS 18H NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, DURANTE APRESENTAÇÃO DO EVENTO "DISNEY MAGIC SHOW". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 21/09/2022 | 5000.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES NOS CAMPOS DE FUTEBOL DOS SITIOS CONCEIÇÃO, PITOMBEIRA E ASSENTAMENTO CIGANA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 21/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 21/09/2022 | 774.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009520 | 21/09/2022 | 419.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 21/09/2022 | 906.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 21/09/2022 | 109.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 21/09/2022 | 6400.00 | 32827860000190 | VERA LUCIA SOARES 75220148400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE ZEBRADO, INSTALAÇÃO DE TACHÕES E PLACA DE INDICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA AVENIDA 1º DE ABRIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 21/09/2022 | 77.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NA PRAÇA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 21/09/2022 | 147.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NA PRAÇA JOSÉ AMERICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 21/09/2022 | 50.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 21/09/2022 | 26.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 21/09/2022 | 149.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE POÇO INSTALADO NO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 21/09/2022 | 4005.00 | 00002468062493 | ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO TRUCADO TIPO BOIADEIRO,PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS SUINOS E CAPRINOS COM DESTINO AO ABATEDOURO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, PERCORRENDO EM MEDIA 75 KM POR VIAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 21/09/2022 | 23.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 21/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA PRAÇA FRANCISCO DAS CHAGAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 21/09/2022 | 30.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 21/09/2022 | 77.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 21/09/2022 | 687.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 21/09/2022 | 840.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA TORRE DIGITAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 21/09/2022 | 77.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 21/09/2022 | 2167.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO - SUME SHOPPING, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 21/09/2022 | 56926.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 21/09/2022 | 1236.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 21/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 21/09/2022 | 40.00 | 00005189911489 | MESSIAS ALEXANDRE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MESSIAS ALEXANDRE RAMOS DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA 3ª EDIÇÃO DA ARENA EMPREENDEDORA 2022, NA FIEP - FEDERAÇÃO DAS I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0009470 | 21/09/2022 | 3025.00 | 42743859000130 | DALVANA GENAI LOPES DE OLIVEIRA SOUZA 06994197433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NEUROPSICOPEDAGOGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 21/09/2022 | 586.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 21/09/2022 | 535.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 21/09/2022 | 1298.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 21/09/2022 | 972.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROF.ª ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 21/09/2022 | 1472.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEIE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 21/09/2022 | 542.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 21/09/2022 | 96.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO BARBOSA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 21/09/2022 | 317.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO BARBOSA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 21/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 21/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 21/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 21/09/2022 | 201.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 21/09/2022 | 148.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 21/09/2022 | 831.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 21/09/2022 | 76.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 21/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NO SITIO NOVE CASAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 21/09/2022 | 186.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 21/09/2022 | 471.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PROLCARIRI OLIMPICO DE JUDÔ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 21/09/2022 | 75.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO ELIZÁRIO PEREIRA DUARTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 21/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR NO DISTRITO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 21/09/2022 | 531.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 21/09/2022 | 202.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO ROBSON RAFAEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção da Casa da Cidadania no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 21/09/2022 | 211.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 21/09/2022 | 363.44 | 00007893640421 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª FABIANA DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0009558 | 22/09/2022 | 4500.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)PARA MELHOR ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV/CRAS), NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 22/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 22/09/2022 | 661.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA (SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL), NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 22/09/2022 | 1332.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009552 | 22/09/2022 | 58.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009553 | 22/09/2022 | 405.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0009560 | 22/09/2022 | 2435.70 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009566 | 22/09/2022 | 512.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NO PROGRAMA PROERD NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0009567 | 22/09/2022 | 114.33 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0009554 | 22/09/2022 | 61163.17 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 1069499-40/2019 E OBRA GEO/PB Nº 0004/2021) | 00042021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 22/09/2022 | 1220.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E RETROESCAVADEIRAS RANDON E CASE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 22/09/2022 | 1876.00 | 00399857000126 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA CORRESPONDENTE A 1% DO VALOR DE BEM DOADO AO MUNICIPIO (TRATOR 75 CV), CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082020 | 0009571 | 22/09/2022 | 17383.69 | 33665164000197 | F V DOS SANTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 1066149-02 E OBRA GEO/PB Nº 0003/2021) | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0009572 | 22/09/2022 | 38996.80 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE REALINHAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. (CONTRATO Nº 1072286-88/2020 E OBRA GEO PB Nº 0013/2021) | 00032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072021 | 0009573 | 22/09/2022 | 94852.15 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS JOSIAS GALDINO DA SILVA, LUCIA DUARTE DE SOUZA E FRANCISCO TRAVASSOS, NO MUNICIPIO. (CONTRATO Nº 1072286-88/2020 E OBRA GE | 00032021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 22/09/2022 | 1050.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS 14035158402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM ARTHUZINHO DO ACORDEON E ERIK SANTOS, EM FESTA POPULAR NO BAIRRO RENASCER, DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 22/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 22/09/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009604 | 22/09/2022 | 358.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE JACINTO - "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 22/09/2022 | 687.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009606 | 22/09/2022 | 352.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Ampliação do Sistema de Abastecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0009570 | 22/09/2022 | 52261.19 | 03338440000141 | J P S DE LIMA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DE SANTO AGOSTINHO. (CONVENIO Nº 880800/2018/FUNASA - OBRA 00042020 GEOPB) | 00042020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 22/09/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO LABORATORIO F. DINIZ, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 22/09/2022 | 35.00 | 00010820505471 | GEISON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GEISON RODRIGUES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA VISITA EM UNIDADES DO CAPS, CONF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 22/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 22/09/2022 | 46.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDMARIO EMIDIO BATISTA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 22/09/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL M | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009555 | 22/09/2022 | 395.70 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 22/09/2022 | 4400.00 | 00007357293440 | PETRONIO VILAR CAMPOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Concessão de Bolsa Moradia e Alimentação no Programa Mais Médicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 22/09/2022 | 4400.00 | 00003073527575 | WENDELL DANTAS PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 22/09/2022 | 1106.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 22/09/2022 | 8722.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 22/09/2022 | 205.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA QUE ABASTECE O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532022 | 0009565 | 22/09/2022 | 3555.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 22/09/2022 | 1045.00 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANCADA EM GRANITO COM CUBAS PARA O CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 22/09/2022 | 2382.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO SPIN (PLACA QFX 2J22) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 22/09/2022 | 4300.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE MAMA, REALIZADA NA PACIENTE CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 22/09/2022 | 346.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 22/09/2022 | 420.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 22/09/2022 | 75.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 22/09/2022 | 387.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 22/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 22/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DO BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 22/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 22/09/2022 | 1253.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 22/09/2022 | 195.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF V - DR. HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 22/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA JOSE RODRIGUES BATISTA GONÇALVES - SITIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 22/09/2022 | 36.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 22/09/2022 | 276.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 22/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA VI - SITIO JUREMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 22/09/2022 | 81.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA ESMERINO BARBOSA - SITIO TERRA VERMELHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 22/09/2022 | 75.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 22/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 22/09/2022 | 478.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 22/09/2022 | 133.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 22/09/2022 | 267.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 22/09/2022 | 411.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 22/09/2022 | 118.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 22/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 22/09/2022 | 87.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 22/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 22/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 22/09/2022 | 143.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 23/09/2022 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 23/09/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO LABORATORI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 23/09/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 23/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 23/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009614 | 23/09/2022 | 176.88 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A USUÁRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009630 | 23/09/2022 | 4798.00 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0009631 | 23/09/2022 | 850.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009632 | 23/09/2022 | 399.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 23/09/2022 | 35.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 24/09), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLIN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 23/09/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 24/09),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482022 | 0009638 | 23/09/2022 | 12136.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 23/09/2022 | 1319.50 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (QUADRANTECTOMIA) DA PACIENTE CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 23/09/2022 | 94.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 23/09/2022 | 87.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 23/09/2022 | 913.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 23/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE BOX DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 23/09/2022 | 40.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA DO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 23/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 23/09/2022 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 23/09/2022 | 820.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 23/09/2022 | 450.00 | 42986220000186 | MARLLON DOS SANTOS SARINS 14035158402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM ARTHUZINHO DO ACORDEON E ERIK SANTOS, EM FESTA POPULAR NO BAIRRO RENASCER, DIAS 23 E 24 DE SETEMBRO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 9575 DE 22/09/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009613 | 23/09/2022 | 48.00 | 00089291905453 | JOSÉ ROMÉRIO SOARES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSÉ ROMÉRIO SOARES BRITO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE COMO MEMBRO DO COMITE GESTOR DA BACIA HIDROGRAFICA DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0009607 | 23/09/2022 | 4653.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009629 | 23/09/2022 | 5500.30 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 23/09/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BANANEIRAS/PB (DIA 24/09), TRANSPORTANDO PROFESSORES E ALUNOS DA ESCOLA AGROTECNICA PARA AULA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009637 | 23/09/2022 | 13477.76 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 23/09/2022 | 7973.93 | 27788506000163 | JULIANA PEREIRA DE FREITAS 05069330403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A ATLETAS DO PROLCARIRI, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ SUB 13 E SUB 15, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 23/09/2022 | 430.00 | 21895364000157 | MATHEUS FERREIRA CARVALHO 02531799478 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPAROS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO FREEZER DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009615 | 23/09/2022 | 1754.97 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)A DISPOSIÇÃO DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO BASICA (CRAS/SCFV) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0009616 | 23/09/2022 | 1304.00 | 40669702000187 | JOICE DANTAS DE OLIVEIRA 07710241425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0009617 | 23/09/2022 | 1212.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ESPORTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0009618 | 23/09/2022 | 1212.00 | 42404684000137 | JOSE GUSTAVO BATISTA DA SILVA 09899613460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0009619 | 23/09/2022 | 1212.00 | 42419026000119 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0009620 | 23/09/2022 | 1212.00 | 42488612000115 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO 80501516468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009650 | 26/09/2022 | 1549.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV. (REEMPENHADA DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO Nº 9303 DE 14/09/2022) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0009643 | 26/09/2022 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 26/09/2022 | 360.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO NO EVENTO DA SEMANA DO PROTAGONISMO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NOS DIAS 26 E 27 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 26/09/2022 | 1160.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESPELHOS BISOTADOS DESTINADOS AOS BANHEIROS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 26/09/2022 | 3180.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDROS PARA PORTAS E JANELAS DAS UMEIEF´S PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E PROFESSORA ZELIA BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 26/09/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO PARA ANUNCIO DA ORDEM DE SERVIÇO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 26/09/2022 | 600.00 | 17877167000138 | ADN COMERCIO DE PNEUS E MATERIAIS DE BORRACHARIA L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 26/09/2022 | 6064.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 27) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0009642 | 26/09/2022 | 3300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0009654 | 26/09/2022 | 6265.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 26/09/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 26/09/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 26/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 26/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 26/09/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532022 | 0009656 | 26/09/2022 | 3135.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 26/09/2022 | 5500.00 | 25329642000160 | LEONARDO C DE OLIVEIRA E SOUZA SERVICOS MEDICOS EI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MONICA VALERIA CAMPOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 26/09/2022 | 900.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME BIOPSIA DE CONGELAÇÃO E ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO PARA PACIENTE CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009659 | 26/09/2022 | 8738.72 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE TESTAGEM DA COVID -19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2022. (RELATIVA AO ENFRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009660 | 26/09/2022 | 74707.61 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009661 | 26/09/2022 | 6798.69 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009662 | 26/09/2022 | 10168.13 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009663 | 26/09/2022 | 59442.55 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009668 | 27/09/2022 | 8532.52 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0009670 | 27/09/2022 | 2730.19 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0009673 | 27/09/2022 | 3420.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 27/09/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO FUNCIONARIOS DO MUNICIPIO PARA A 5ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE, CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 27/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 27/09/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 27/09/2022 | 62714.45 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 27/09/2022 | 106413.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 27/09/2022 | 32441.20 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 27/09/2022 | 79933.54 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 27/09/2022 | 8228.10 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 27/09/2022 | 24998.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 27/09/2022 | 14174.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 27/09/2022 | 11487.69 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43(CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009734 | 27/09/2022 | 96565.23 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 27/09/2022 | 24188.96 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48(CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 27/09/2022 | 119377.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 27/09/2022 | 27402.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 27/09/2022 | 2499.83 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 78) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 27/09/2022 | 1549.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 79) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 27/09/2022 | 3265.87 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 148(NASF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 27/09/2022 | 1482.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 158(PSF), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 27/09/2022 | 3999.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 171(CEO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 27/09/2022 | 4472.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 68(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 27/09/2022 | 3300.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 90(CEO)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 27/09/2022 | 2000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 93(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 27/09/2022 | 33480.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 104) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 27/09/2022 | 8658.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 111) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 27/09/2022 | 48305.79 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 137) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 27/09/2022 | 9229.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2022.(GF 139) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 27/09/2022 | 4120.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADO DO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 161) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 27/09/2022 | 6340.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 125) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 27/09/2022 | 18744.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 70) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 27/09/2022 | 3636.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 132 (ACADEMIA DA SAÚDE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0009765 | 27/09/2022 | 889.29 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0009766 | 27/09/2022 | 245.18 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0009770 | 27/09/2022 | 152550.02 | 05922811000163 | MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO OFTALMOLOGICO PEDRO BARBOSA COELHO, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71160002, PROPOSTA Nº 11285.069000/1210-05 E PORTARIA Nº 3.395 DE 07/12/2 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 27/09/2022 | 969.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA, DESTINADAS AO USUARIO JOSE LUCIO SOBRINHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 27/09/2022 | 4000.00 | 03601910000118 | NUCLEO DE OFTALMOLOGIA FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS OCT NERVO OPTICO - AO REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 27/09/2022 | 2250.00 | 00004220782478 | ALCIDESIO DE OLIVEIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENVELOPAMENTO DE JANELAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0009776 | 27/09/2022 | 2295.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM, SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE DA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 27/09/2022 | 61983.96 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 50) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 27/09/2022 | 25481.86 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 55) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 27/09/2022 | 6025.38 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 54) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 27/09/2022 | 4650.91 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 146) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 27/09/2022 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009768 | 27/09/2022 | 25000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 27/09/2022 | 15231.46 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 35) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000712021 | 0009774 | 27/09/2022 | 3000.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 27/09/2022 | 15626.02 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 66) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 27/09/2022 | 14014.10 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 67) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 27/09/2022 | 218.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 27/09/2022 | 17791.06 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 11) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 27/09/2022 | 42241.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 10) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 27/09/2022 | 24795.30 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 20) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 27/09/2022 | 13076.87 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009722 | 27/09/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 27/09/2022 | 1143.21 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF.A PARCELA 54/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 27/09/2022 | 2076.47 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 59/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009665 | 27/09/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 27/09/2022 | 5377.48 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 05) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 27/09/2022 | 28298.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 06) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 27/09/2022 | 15000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 127) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 27/09/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 133) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 27/09/2022 | 41.64 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 27/09/2022 | 381030.29 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 -PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009667 | 27/09/2022 | 72132.06 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 27/09/2022 | 51736.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 33) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 27/09/2022 | 21858.85 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 71) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009672 | 27/09/2022 | 35525.09 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 72) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 27/09/2022 | 6518.65 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 150 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 27/09/2022 | 5267.69 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 151 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 27/09/2022 | 3028.41 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 153 (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 27/09/2022 | 13452.36 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 165) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 27/09/2022 | 15663.51 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 27/09/2022 | 39688.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 27/09/2022 | 99337.93 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 101) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 27/09/2022 | 38784.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 28) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 27/09/2022 | 14371.54 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CEDIDOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 159) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 27/09/2022 | 11663.81 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 109 - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 27/09/2022 | 36666.80 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS (ALFA LETRA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 170) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 27/09/2022 | 6338.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS (EDUCARE), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 169) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 27/09/2022 | 111258.05 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 27/09/2022 | 7770.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 23 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 27/09/2022 | 5426.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 27/09/2022 | 1478.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 25 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 27/09/2022 | 13016.33 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 26 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009735 | 27/09/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE A EMPRESA FUMACINHA DIREÇÃO HIDRAULICA PARA MANUTENÇÃO DO ONIB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 27/09/2022 | 46.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO ATLETAS DO PROLCARIRI AO AEROPORTO, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009739 | 27/09/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009741 | 27/09/2022 | 1435.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0009748 | 27/09/2022 | 2826.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR E IMPLANTAÇÃO E GESTÃO MICROSOFT OFFICE PARA EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 27/09/2022 | 1150.00 | 41123945000188 | ANTONIA NEUSA DE SOUSA 11765735866 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E SUPORTE TECNICO DA PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO G-SUITE PARA AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51601/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0009757 | 27/09/2022 | 4100.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0009758 | 27/09/2022 | 4998.61 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009763 | 27/09/2022 | 17148.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DESTINADOS A CRECHE PROINFÂNCIA, CONFORME TC 201600163. | 00000000 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0009767 | 27/09/2022 | 8746.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0009769 | 27/09/2022 | 2011.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0009775 | 27/09/2022 | 15288.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DESTINADOS A CRECHE PROINFÂNCIA, CONFORME TC 201700918. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 27/09/2022 | 1356.73 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 47) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 27/09/2022 | 3779.77 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 58) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 27/09/2022 | 3390.96 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-M), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 63) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 27/09/2022 | 660.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 65) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 27/09/2022 | 2751.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 69) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 27/09/2022 | 2200.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 74) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 27/09/2022 | 1800.11 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 75) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 27/09/2022 | 1800.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 76) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 27/09/2022 | 6060.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 135) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 27/09/2022 | 11112.83 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 45) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 27/09/2022 | 1428.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 167) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 27/09/2022 | 22945.08 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 46) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 27/09/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 121) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009788 | 28/09/2022 | 13597.38 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 28/09/2022 | 847.58 | 00006842578400 | MARIA DO SOCORRO F. CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA DO SOCORRO FERREIRA CORDEIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009786 | 28/09/2022 | 1045.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMETO DA SRª CLEONICE DE LIMA FERREIRA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009787 | 28/09/2022 | 3369.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009789 | 28/09/2022 | 3369.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0009790 | 28/09/2022 | 969.00 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DO CORPO DA SRª CLEONICE DE LIMA FERREIRA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. (MADRINHA DA REQUERENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009808 | 28/09/2022 | 120.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SRª BERENICE SILVA BEZERRA LIMA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 28/09/2022 | 204.20 | 00008891116424 | ALINE MICHELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª ALINE MICHELE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0009784 | 28/09/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09/09 A 08/10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009799 | 28/09/2022 | 37063.84 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009800 | 28/09/2022 | 92046.72 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0009815 | 28/09/2022 | 4980.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA QXP 6H75)PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000872021 | 0009814 | 28/09/2022 | 50000.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOLOGICA E CULTURAL DA PAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO, CUJO PRODUTO É A VETORIZAÇÃO DE FEIÇÕES E PREENCHIMENTO DA TABELA DE ATRIBUTOS COM O BANCO DE DADOS EXISTENTES, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITARIO DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 28/09/2022 | 870.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 28/09/2022 | 500.00 | 00002900204410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO RURAL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE PISTA PARA PRATICA DE MOTOCROSS E OUTROS ESPORTES RADICAIS, NO PERIODO DE 15/09 A 14/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 28/09/2022 | 185.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO MASCULINO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO SITIO PITOMBEIRA, DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 28/09/2022 | 220.00 | 00004486402448 | JUCELHINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO MASCULINO DE FUTEBOL DE CAMPO, NO SITIO PITOMBEIRA, DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 28/09/2022 | 220.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO FEMININO DE MINI CAMPO, NO SITIO CONCEIÇÃO, DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 28/09/2022 | 185.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO FEMININO DE MINI CAMPO, NO SITIO CONCEIÇÃO, DIA 30/09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 28/09/2022 | 550.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS 00995995117 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0009791 | 28/09/2022 | 147427.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0009792 | 28/09/2022 | 15929.57 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 28/09/2022 | 125.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS EM VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE SETEMBRO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 8978 DE 02/09/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00009891112454 | JORDAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00005214791429 | SILVANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00002534615459 | HUGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 28/09/2022 | 1212.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009798 | 28/09/2022 | 867.59 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (PLACA ELZ 0E93) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 28/09/2022 | 150.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15) DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 28/09/2022 | 120.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO TORO (PLACA PLACA RLX 2E97) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 28/09/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 28/09/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TRAUMA,CONFORM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 28/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 28/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 28/09/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 28/09/2022 | 250.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ANDADOR DE ALUMINIO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 28/09/2022 | 1450.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0009812 | 28/09/2022 | 3740.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0009813 | 28/09/2022 | 2400.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE SERCON DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009816 | 28/09/2022 | 572.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 6825 DE 07/07/2022) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0009817 | 28/09/2022 | 3529.50 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 29/09/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA O PACIENTE ANTONIO NASCIMENTO DE FREITAS, CONFORME DOCUM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 29/09/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 29/09/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS) E NA EMPRESA ATACAMED, CONFO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 29/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 29/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009837 | 29/09/2022 | 1075.25 | 21552695000194 | MEDICAL SIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ODONTO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71160002, PROPOSTA Nº 11285.069000/1210-04 E PORTARIA Nº 3. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009838 | 29/09/2022 | 3225.00 | 44947511000190 | POTIGUAR MEDPRIME SOLUCOES EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71160002, PROPOSTA Nº 11285.069000/1210-04 E PORTARIA Nº 3.395 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009839 | 29/09/2022 | 1800.00 | 32932000000116 | ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71160002, PROPOSTA Nº 11285.069000/1210-04 E PORTARIA Nº 3.395 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0009840 | 29/09/2022 | 6620.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71160002, PROPOSTA Nº 11285.069000/1210-04 E PORTARIA Nº 3.395 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009841 | 29/09/2022 | 2537.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA(PLACA NPU 0364) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009842 | 29/09/2022 | 2770.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA(PLACA KSJ 8F15) DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009843 | 29/09/2022 | 4100.56 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009844 | 29/09/2022 | 3205.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009845 | 29/09/2022 | 2501.33 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J637) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009846 | 29/09/2022 | 1742.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RLX 2E97) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0009847 | 29/09/2022 | 289.20 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009852 | 29/09/2022 | 4760.28 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009853 | 29/09/2022 | 654.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSIA S. DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009854 | 29/09/2022 | 955.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800350-39.2018.8.15.0451, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009855 | 29/09/2022 | 740.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA RIVANIA TORRES DE MACEDO, CONFORME PROCESSO Nº 0800088-26.2017.8.15.0451, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009856 | 29/09/2022 | 693.06 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSIA SILVA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009857 | 29/09/2022 | 693.06 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO JOSE EVANDRO ESTENDIO, CONFORME PROCESSO Nº 0800960-36.2020.8.15.0451,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009858 | 29/09/2022 | 267.32 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA TELMA LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800283-74.2018.8.15.0451,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009859 | 29/09/2022 | 460.80 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0800224-86.2018.8.15.0451,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009860 | 29/09/2022 | 133.08 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO AGRICIO CLAUDINO DE FREITAS, CONFORME PROCESSO Nº 080097-51.2018.8.15.0451, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009861 | 29/09/2022 | 765.12 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800005- 10.2017.8.15.0451, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222022 | 0009862 | 29/09/2022 | 1453.07 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000482022 | 0009822 | 29/09/2022 | 3000.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO.(IMPLAMANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, PITOMBEIRA, RIACHÃO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000542022 | 0009827 | 29/09/2022 | 4040.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA 06507339407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DE TV´S DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DO PIO X, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 29/09/2022 | 300.00 | 06076039000179 | CNB - CENTRAL DE NOTICIAS BRASILEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE EDITAIS NO PORTAL CORREIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0009820 | 29/09/2022 | 464.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009819 | 29/09/2022 | 2571.43 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0009828 | 29/09/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009829 | 29/09/2022 | 2296.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0009833 | 29/09/2022 | 39714.57 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE-3837, QSJ-4G97, MON-1661, OGC-9416, OGC-5029, OFG-2282, NQF-2515, RLY-3D30, QFI-1560, RLY-3E20, RLZ-2F94, QSE-8598, O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 29/09/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SRº MACILDO MOURA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 29/09/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª PRISCILA MACHADO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 29/09/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA MAURILIA DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 29/09/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª CRISTINA VITORIA ROCHA DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 29/09/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA SOUSA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 29/09/2022 | 660.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 65) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 29/09/2022 | 2751.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 69) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 29/09/2022 | 3779.77 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 58) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 29/09/2022 | 2200.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022.(GF 74) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0009836 | 29/09/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MÊS DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 30/09/2022 | 6653.19 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 30/09/2022 | 7342.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009887 | 30/09/2022 | 1598.49 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÃO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 30/09/2022 | 1141.68 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 30/09/2022 | 580.14 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 30/09/2022 | 1713.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 30/09/2022 | 392.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 30/09/2022 | 455.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DA PATRIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000552022 | 0009889 | 30/09/2022 | 40000.00 | 00000863962424 | PAULO ANTONIO FARIAS LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 30/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO DISTRITO DE PIO X "O ANDREZÃO", REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 30/09/2022 | 144.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 30/09/2022 | 18683.03 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 30/09/2022 | 191779.72 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 30/09/2022 | 8652.11 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 30/09/2022 | 67252.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142021 | 0009867 | 30/09/2022 | 15220.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS E ATUALIZAÇÕES DE POST E VIDEOS PARA REDES SOCIAIS, SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142021 | 0009868 | 30/09/2022 | 2100.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA(GERENCIAMENTO, ANALISE E PLANEJAMENTO), NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142021 | 0009869 | 30/09/2022 | 1875.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSÃO DA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0009870 | 30/09/2022 | 7270.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0009871 | 30/09/2022 | 1250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0009872 | 30/09/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL FOCANDO PARAIBA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0009873 | 30/09/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL POLITICA PARAHIBA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0009874 | 30/09/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA DA GENTE, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0009875 | 30/09/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL JOACIL BRITO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0009876 | 30/09/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL BRUNO LIRA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0009877 | 30/09/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI EM AÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0009878 | 30/09/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA MIX, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0009879 | 30/09/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO VITRINE DO CARIRI, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 30/09/2022 | 600.00 | 00070399183400 | MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 30/09/2022 | 245.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A INAUGURAÇÃO DAS RUAS ESTELITA ARAUJO LUCAS E SEVERINA BEZERRA DA SILVA, NO BAIRRO RENASCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 30/09/2022 | 175.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA SEVERINA DO CHALÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0009896 | 30/09/2022 | 2803.04 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0009897 | 30/09/2022 | 2873.06 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142022 | 0009886 | 30/09/2022 | 21000.00 | 21598161000107 | BELTRAO ALMEIDA E VISSALI ADV E CONSULTORIA TRIBUT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA TRIBUTARIA, COMPREENDENDO O AMBITO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL, COM ENFASE NA ELABORAÇÃO DE NOVAS RECUPERAÇÕES TRIBUTARIAS E REVISÕES DE PARCELAMENTO COM A UNIÃO, NO PERIODO DE J | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 30/09/2022 | 5393.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 30/09/2022 | 750.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 30/09/2022 | 47999.08 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 30/09/2022 | 31047.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 30/09/2022 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO A JUIZA ELEITORAL, PARA CUMPRIR DILIGENCIAS DO CARTORIO ELEITORAL, E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 30/09/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 30/09/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 30/09/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 30/09/2022 | 315.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO EVENTO SAÚDE E CIDADANIA NA FEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 30/09/2022 | 455.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532022 | 0009888 | 30/09/2022 | 229.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0009890 | 30/09/2022 | 6248.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 30/09/2022 | 2400.00 | 00012002464464 | CATHARINNE BRITO NUNES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASAU, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 30/09/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 01/10), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 30/09/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 01/10),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 30/09/2022 | 90636.10 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 30/09/2022 | 37524.24 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0009898 | 30/09/2022 | 18286.78 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 30/09/2022 | 5611.50 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CATETERES URINARIOS DESTINADOS A USUARIA HELOÁ VITORIA ARAUJO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 30/09/2022 | 890.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 30/09/2022 | 396.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 30/09/2022 | 84430.05 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 30/09/2022 | 26783.80 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 30/09/2022 | 40423.59 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 30/09/2022 | 11401.53 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 30/09/2022 | 52085.43 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 30/09/2022 | 974.90 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 30/09/2022 | 1228.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 03/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 03/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 03/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FAP, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 03/10/2022 | 1800.00 | 00070255417454 | BISMAEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 03/10/2022 | 380.00 | 00009604828495 | RAIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 03/10/2022 | 4160.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA DESTINADOS AOS USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 03/10/2022 | 455.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 03/10/2022 | 455.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 03/10/2022 | 735.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MON | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0009978 | 03/10/2022 | 24600.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 16 À 30 DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0009930 | 03/10/2022 | 2828.78 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 03/10/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 03/10/2022 | 303.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO DO MENOR DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0009933 | 03/10/2022 | 3150.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100512022 | 0009934 | 03/10/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 03/10/2022 | 44225.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 03/10/2022 | 30000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 03/10/2022 | 30263.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 027/060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 03/10/2022 | 4160.79 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 062/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 03/10/2022 | 5731.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 03/10/2022 | 51.02 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 03/10/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 03/10/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 03/10/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 03/10/2022 | 400.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 03/10/2022 | 1200.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 03/10/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EPC (CONSULTORIA DE PROJETOS)E VISITA A FORNECEDORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 03/10/2022 | 161.31 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 03/10/2022 | 138.51 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2292, DA OUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 03/10/2022 | 2400.00 | 00010509454410 | ROBSON AFONSO DE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 03/10/2022 | 600.00 | 00012300265419 | ROBERTA RAYANE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UEPB, NO PERIODO DE MARÇO A SETEMBRO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 3586 DE 07/04/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 03/10/2022 | 2471.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 03/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 03/10/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 03/10/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 03/10/2022 | 583.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 03/10/2022 | 194.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 03/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 03/10/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO PARA 2º FEIRA LITERARIA DA ESCOLA AGROTECNICA DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ - FLIAG 2022, DIA 04/10, DAS 8H AS 17H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 03/10/2022 | 240.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO PARA COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, NO CENTRO DE FORMAÇÃO, NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 03/10/2022 | 188.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0009970 | 03/10/2022 | 1304.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAIS PARA CONSERTO DE CATAVENTOS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009936 | 03/10/2022 | 264.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª EDILEUSA DE LOURDES DE SOUSA BATISTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009937 | 03/10/2022 | 207.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº MARIVALDO DE ALBUQUERQUE MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009938 | 03/10/2022 | 726.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO SOARES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009939 | 03/10/2022 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª SONIETE ROLIM DE MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009940 | 03/10/2022 | 307.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª LUCIANA FERREIRA DA MOTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009941 | 03/10/2022 | 726.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA LUIZA PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009942 | 03/10/2022 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA LILIANE SANTANA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009943 | 03/10/2022 | 540.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª BIANCA DO NASCIMENTO FLORENCIO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009944 | 03/10/2022 | 540.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª RAFAELA ALVES DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009945 | 03/10/2022 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº LUIZ CARLOS DE BRITO EVANGELISTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0009964 | 03/10/2022 | 568.50 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS A AÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DO BEBE, PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0009965 | 03/10/2022 | 120.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SRª MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0009977 | 03/10/2022 | 264.60 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE COORDENAÇÃO TECNICA ESTADUAL DO SIPA CONSELHO TUTELAR/PB, QUE MINISTROU CURSO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009986 | 04/10/2022 | 1209.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA DE LOURDES BEZERRA SOARES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009987 | 04/10/2022 | 1016.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº JONAS BATISTA GOMES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009988 | 04/10/2022 | 540.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª JURACY FERREIRA DE MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009989 | 04/10/2022 | 936.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA ELIETE DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009990 | 04/10/2022 | 969.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº JOSE NATANAEL FELICIANO GOMES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009991 | 04/10/2022 | 847.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº ANTONILDO PAULINO DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009992 | 04/10/2022 | 294.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA ISABELE TORRES SILVINO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009993 | 04/10/2022 | 726.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº JOÃO BOSCO FEITOSA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009994 | 04/10/2022 | 1560.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA DE FATIMA BRITO DE ALMEIDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009995 | 04/10/2022 | 1476.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA DO CARMO DA COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0009996 | 04/10/2022 | 1411.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA DO ROSARIO BRITO DE ALMEIDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Ampliação do Sistema de Abastecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0010015 | 04/10/2022 | 12035.04 | 03338440000141 | J P S DE LIMA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DE SANTO AGOSTINHO. (CONVENIO Nº 880800/2018/FUNASA - OBRA 00042020 GEOPB) | 00042020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010019 | 04/10/2022 | 3440.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS RLY 3D30 E RLY 3E20) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 04/10/2022 | 206.61 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 04/10/2022 | 1500.00 | 43699215000155 | D. BEZERRA DE VASCONCELOS SOLUCOES IMOBILIARIAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS, ORÇAMENTOS, CONTRATOS E DEMAIS ASSUNTOS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 04/10/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 04/10/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 04/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 04/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, CONFORME DOCUME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0009997 | 04/10/2022 | 388.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 04/10/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 04/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 04/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 04/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 04/10/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NOVO PREDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 04/10/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 04/10/2022 | 448.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 04/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 04/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 04/10/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 04/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF III - ÂNCORA MANDACARU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 04/10/2022 | 223.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ÂNCORA JOSÉ AGOSTINHO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 04/10/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 04/10/2022 | 717.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 04/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 04/10/2022 | 343.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 04/10/2022 | 328.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF I - NILO FEITOSA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010016 | 04/10/2022 | 1940.40 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 04/10/2022 | 450.00 | 36955189000113 | ALINE DE SOUZA BEZERRA FERREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR (BISTURI ELETRICO) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0010018 | 04/10/2022 | 5000.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0010020 | 04/10/2022 | 6454.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 04/10/2022 | 1140.00 | 36444951000105 | SILVIO JOSE DE FARIA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0010022 | 04/10/2022 | 28000.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0010023 | 04/10/2022 | 257.96 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO AGRICIO CLAUDINO DE FREITAS, CONFORME PROCESSO Nº 0800097-51.2018.8.15.0451,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0010024 | 04/10/2022 | 369.62 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSIA SILVA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0010025 | 04/10/2022 | 398.78 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS AO USUARIO ENZO GABRIEL DE ALMEIDA OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800092-63.2017.8.15.0451, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0010026 | 04/10/2022 | 514.16 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800005-10.2017.8.15.0451,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0010027 | 05/10/2022 | 3000.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 05/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 05/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 05/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 05/10/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0010038 | 05/10/2022 | 70227.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0010039 | 05/10/2022 | 6760.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0010040 | 05/10/2022 | 78486.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0010049 | 05/10/2022 | 52000.00 | 45244735000107 | JARIO CLEMENTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0010050 | 05/10/2022 | 860.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME PORTARIA Nº 3617 DE 15/12/2021. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512022 | 0010058 | 05/10/2022 | 15013.30 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0010059 | 05/10/2022 | 9998.35 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010060 | 05/10/2022 | 60.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010061 | 05/10/2022 | 2320.00 | 00009604828495 | RAIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010062 | 05/10/2022 | 1800.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442022 | 0010064 | 05/10/2022 | 2320.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0010065 | 05/10/2022 | 600.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0010066 | 05/10/2022 | 1410.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0010067 | 05/10/2022 | 470.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ALEXANDRINA BARROS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0010068 | 05/10/2022 | 800.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0010069 | 05/10/2022 | 1024.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PORTARIA Nº 3617 DE 15/12/2021. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0010070 | 05/10/2022 | 3371.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0010051 | 05/10/2022 | 95.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 05/10/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO PARA AMOSTRA PEDAGOGICA "MULHERES E DIVERSIDADE" DA UMEF PRESIDENTE VARGAS, DIA 11/10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 05/10/2022 | 600.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AMOSTRA DE AGUA PARA O POÇO PUBLICO QUE ABASTECE O HOSPITAL E PARA O PIPA QUE ABASTECE A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 05/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DA MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 05/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 05/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 05/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 05/10/2022 | 35.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDMARIO EMIDIO BATISTA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, BUSCAR O CAMINHÃO (PLACA NQF 2505)NA EMPRESA SEMEA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0010028 | 05/10/2022 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº TIAGO SOUSA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0010029 | 05/10/2022 | 540.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MANOELA DA SILVA MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010036 | 05/10/2022 | 1045.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMETO DO SRº JOSE FERNANDES DE LIMA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0010037 | 05/10/2022 | 2001.00 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DO CORPO DO SRº JOSE FERNANDES DE LIMA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. (IRMÃO DA REQUERENTE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 05/10/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 05/10/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA SOLANGE DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 05/10/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 05/10/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª WILMA MARIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 05/10/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ANDRESSA PAULA DANTAS SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 05/10/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª CIRLANDY RODRIGUES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 05/10/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA JOSEFA DA CONCEIÇÃO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 05/10/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª FABRICIA DE AMORIM NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0010063 | 05/10/2022 | 4500.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)PARA MELHOR ATENDIMENTO DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA (SCFV/CRAS), NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 05/10/2022 | 500.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO DO CURSO SOBRE O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO EFEITO FURACÃO - INICIATIVA DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0010075 | 06/10/2022 | 1212.00 | 42488612000115 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO 80501516468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0010076 | 06/10/2022 | 1212.00 | 42404684000137 | JOSE GUSTAVO BATISTA DA SILVA 09899613460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0010077 | 06/10/2022 | 1212.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ESPORTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0010078 | 06/10/2022 | 1212.00 | 42419026000119 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0010079 | 06/10/2022 | 1304.00 | 40669702000187 | JOICE DANTAS DE OLIVEIRA 07710241425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000402022 | 0010084 | 06/10/2022 | 104370.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM VEICULO TIPO PICK UP PARA ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR DE Nº 202181000789. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 06/10/2022 | 3600.10 | 00042066921491 | JOSÉ DAGMAR BRITO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXPLOSÃO DE ROCHAS PARA FUNDAÇÃO (SAPATA) DO GALPÃO DE SEPARAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000522022 | 0010092 | 06/10/2022 | 18000.00 | 43831747000102 | CIBELE ANDREA BRITO GONCALVES ABREU 26455772881 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS INGÁ, SACO E AROEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010093 | 06/10/2022 | 1308.00 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS NOS SITIOS PITOMBEIRA, ANGICO TORTO, POÇO DA PEDRA, PORTEIRAS, PINHÕES, LAMBEDOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 06/10/2022 | 55.26 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 RE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRT DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA MONOFASICA COM INSTALAÇÃO DE MEDIDOR PARA ATENDER AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 06/10/2022 | 1404.00 | 00002702632416 | MARCIO FREIRE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINISTRAÇÃO DE CURSO DE ARBITRAGEM, DIA 08/10, NO AUDITORIO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 06/10/2022 | 560.00 | 36707109000100 | VANDERLEI BATISTA ALVES 51805677420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE BOMBEIROS CIVIS, DIA 08/10, PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0010083 | 06/10/2022 | 568.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 06/10/2022 | 5800.00 | 44102237000159 | IP INSTITUTO DE PESQUISAS E ACOMPANHAMENTO DE GEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PESQUISA IN LOCO REALIZADA NO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE AVALIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E COLHER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO PARA REALIZAÇÕES DE AÇÕES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 06/10/2022 | 1300.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMOES ALVES 03774199400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 06/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DA MOTO (PLACA NPV 9468)A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 06/10/2022 | 968.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO INGÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 06/10/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 06/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 06/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 06/10/2022 | 580.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 06/10/2022 | 2400.00 | 00011152084461 | LARISSA MARIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASAU, NO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 06/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QSI 5508) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0010089 | 06/10/2022 | 1970.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 06/10/2022 | 1232.00 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET NA 8ª REUNIÃO ORDINARIA CAMARA TECNICA - CIR/CO COM SECRETÁRIOS DE SAÚDE E REPRESENTANTES DO COSEME DA 5ª GERENCIA DE SAÚDE, DIA 11/10, NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 06/10/2022 | 800.00 | 02575485000177 | HEMOCLIN CENTRO DE HEMATOLOGIA E LABORATORIO DE AN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE MARCIO FORTUNATO DE SOUZA FILHO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0010095 | 06/10/2022 | 1130.30 | 32481097000198 | PLENNA SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0010099 | 07/10/2022 | 755.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0010109 | 07/10/2022 | 19200.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 07/10/2022 | 720.00 | 46211930000195 | ANDERSON ALMEIDA DIAS 12692878426 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE COLCHONETE DO TOMOGRAFO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 07/10/2022 | 1900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE JOSE PAULO BARBOSA LELA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00008954618464 | ALBERTO ALVES DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 07/10/2022 | 1800.00 | 00070063096463 | MAIARA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 07/10/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 08/10),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURTI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 07/10/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 08/10) ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 07/10/2022 | 46.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDMARIO EMIDIO BATISTA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 09/10),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 07/10/2022 | 102.50 | 53078135000136 | EYE PHARMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE COLIRIO(METILCELULOSE)DESTINADO A PACIENTE MARIA VITORIA SOUSA LIMA, CONFORME ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 1274 DE 07/02/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 07/10/2022 | 46.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDMARIO EMIDIO BATISTA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 08/10),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DIAGNOSTIC | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 07/10/2022 | 74.00 | 00012681690480 | VICTOR HUGO MATIAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VICTOR HUGO MATIAS DE BRITO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 14/10), PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL IMUNIZASUS/PB, NO AUDITORIO CENTRAL DA UNIPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 07/10/2022 | 74.00 | 00002439489484 | ANNA MAGDA DA CONCEIÇÃO SOUZA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ANNA MAGDA DA CONCEIÇÃO SOUZA CANTALICE,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 14/10), PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL IMUNIZASUS/PB, NO AUDITORIO CENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 07/10/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 07/10/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 07/10/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO,C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 07/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532022 | 0010125 | 07/10/2022 | 20114.51 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0010126 | 07/10/2022 | 6714.59 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0010127 | 07/10/2022 | 19671.65 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0010104 | 07/10/2022 | 524.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 07/10/2022 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 11/10), PARA RECOLHER CEDULAS DE IDENTIDADE E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC, CONFORM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 07/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA RLY 3D30) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 07/10/2022 | 2400.00 | 29982184000114 | GABRIELLA DE MENEZES CAVALCANTI 14266305737 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO "DISNEY MAGIC SHOW", DIA 08/10, AS 18H NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 9320 DE 15/09/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 07/10/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA PARA O CURSO DE ARBITRAGEM QUE ACONTECERA DIA 08/10, DAS 08H AS 10H, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 07/10/2022 | 450.00 | 00006559252442 | VIEUDES CHARLES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DE PAREDÃO PARA O EVENTO DE MOTOCROSS, A SER REALIZADO DIA 09/10, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010128 | 07/10/2022 | 879.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010129 | 07/10/2022 | 555.60 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CMAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010130 | 07/10/2022 | 977.72 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL/CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010131 | 07/10/2022 | 451.98 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Aprimoramento da Gestão do SUAS / IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010132 | 07/10/2022 | 982.98 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS ORGÃOS GESTOR DA POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010133 | 07/10/2022 | 960.54 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0010100 | 07/10/2022 | 1627.85 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0010101 | 07/10/2022 | 2093.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000702021 | 0010102 | 07/10/2022 | 3787.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000692021 | 0010103 | 07/10/2022 | 4955.34 | 21318384000165 | J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 10/10/2022 | 35.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO DO CURSO SOBRE O PROGRAMA DE ACELERAÇÃO EFEITO FURACÃO - INICIATIVA DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 10030 DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 10/10/2022 | 100.06 | 00051805480472 | MARIA DE LOURDES BATISTA EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRª MARIA DE LOURDES BATISTA EMIDIO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 10/10/2022 | 525.09 | 00006996110408 | MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA DAS GRAÇAS DE SOUZA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 10/10/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ROZILENE MARINHO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 10/10/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRº KLEBER FELIPE DO NASCIMENTO SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 10/10/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ADENILDA BARBOSA GOUVEIA MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 10/10/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª LINDINALVA MARIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 10/10/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JOICE REIANE DA SILVA ROCHA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 10/10/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª JANAINA MOREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 10/10/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRº ERMINIO OLIVEIRA DUARTE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0010136 | 10/10/2022 | 17912.40 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA LIMPEZA DE BARREIROS, CACIMBAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DESMATAMENTO E COMPACTAÇÃO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, CONFORME PLANILHA ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 10/10/2022 | 2500.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE AGUA DO PROGRAMA AGUA DOCE/PROCASE DAS COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 10/10/2022 | 2300.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 10/10/2022 | 1750.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA PARA MORADORES DAS AGROVILAS 1, SEDE, DO CAMPO E LAMBEDOR DO ASSENTAMENTO MANDACARU E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 10/10/2022 | 1190.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAJINHA E NOVE CASAS, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51201/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 10/10/2022 | 1320.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 10/10/2022 | 600.00 | 02827267000182 | ASSOCIACAO COM.RURAL DOS SITIOS: VOLTA DO RIO,SERR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE, INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARACAJA, ABRANGENDO OS SITIOS VOLTA DO RIO, SERROTE VERDE, FORMIG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 10/10/2022 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE)NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 10/10/2022 | 3000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA 14634331829 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS DE POÇOS E ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 10/10/2022 | 900.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000502022 | 0010178 | 10/10/2022 | 8000.00 | 00031096245833 | ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SUMÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 10/10/2022 | 2400.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA 48875074453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 10/10/2022 | 2580.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 10/10/2022 | 2300.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 10/10/2022 | 1000.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E GRUPO GERADOR DO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382022 | 0010160 | 10/10/2022 | 4870.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 10/10/2022 | 1600.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NA BAIA DE QUARENTENA NO CURRAL DO GADO E FISCALIZAÇÃO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO DE SERRA BRANCA, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51501/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000482022 | 0010162 | 10/10/2022 | 3000.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO.(IMPLAMANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, PITOMBEIRA, RIACHÃO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 10/10/2022 | 1500.00 | 37554817000111 | ADEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 10/10/2022 | 600.00 | 00012990848428 | MARILIA DE CARVALHO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 10/10/2022 | 1625.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO), NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 10/10/2022 | 1625.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS EM VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 10/10/2022 | 4005.00 | 00002468062493 | ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO TRUCADO TIPO BOIADEIRO,PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS SUINOS E CAPRINOS COM DESTINO AO ABATEDOURO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, PERCORRENDO EM MEDIA 75 KM POR VIAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000542022 | 0010169 | 10/10/2022 | 4040.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA 06507339407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DE TV´S DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DO PIO X, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000302022 | 0010174 | 10/10/2022 | 5796.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0010175 | 10/10/2022 | 9587.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO(PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010176 | 10/10/2022 | 3625.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010177 | 10/10/2022 | 2931.90 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00009891112454 | JORDAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00005214791429 | SILVANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00002534615459 | HUGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 16/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010188 | 10/10/2022 | 2966.75 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010189 | 10/10/2022 | 1858.63 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 10/10/2022 | 6904.38 | 40292556000113 | MILOR PERFURACOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOMBAS PARA O SISTEMA ADUTOR DO AÇUDE CONCO VACAS E POÇO PUBLICO DO SITIO PORTEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 10/10/2022 | 560.00 | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 10/10/2022 | 360.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO PARA SESSÃO DE CINEMA, DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0010170 | 10/10/2022 | 319.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Reforma e/ou Ampliação dos Prédios da Administração Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0010193 | 10/10/2022 | 101996.53 | 11059602000130 | MIX ENGENHARIA METALICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. (OBRA GEOPB Nº 00202021) | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 10/10/2022 | 12723.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 10/10/2022 | 7315.10 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 10/10/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E VISITA A FORNECEDORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0010134 | 10/10/2022 | 44800.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 10/10/2022 | 785.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (PARCELA 02/10) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 10/10/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 10/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAURO WANDERLEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 10/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 10/10/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA ULTRACOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 10/10/2022 | 35.00 | 00006248715416 | CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR CARLOS DIEGO ALBINO PEDROZA DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, CONDUZINDO O VEICULO DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PROCEDIMENTO DE INST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0010173 | 10/10/2022 | 6402.16 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 10/10/2022 | 4760.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRATAMENTO DE IOIODOTERAPIA DE CARCINOMA DE TIREOIDE, REALIZADO NA PACIENTE JOSE IDELFONCIO FILHO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 10/10/2022 | 1640.00 | 00012993055470 | BRUNA DA COSTA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010185 | 10/10/2022 | 50000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010186 | 10/10/2022 | 14789.65 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010187 | 10/10/2022 | 4144.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 10/10/2022 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 10/10/2022 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 10/10/2022 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 10/10/2022 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIÃO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 10/10/2022 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 10/10/2022 | 218.40 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 10/10/2022 | 109.20 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022. (CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 10/10/2022 | 218.40 | 00000135059470 | JOSE ADEILDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 10/10/2022 | 218.40 | 00064947963468 | NAILTON INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 10/10/2022 | 218.40 | 00070854440453 | JOSE VANDERLEI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 10/10/2022 | 218.40 | 00069536236400 | IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 10/10/2022 | 218.40 | 00098427865449 | JOSEMY LEMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 10/10/2022 | 218.40 | 00076454541487 | CICERO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 10/10/2022 | 109.20 | 00053756142434 | IVAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 10/10/2022 | 3294.03 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO AUTO DO VEICULO VOLKSWAGEM SAVEIRO (PLACA QSI 5508), A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 10/10/2022 | 1500.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EQUIPAMENTOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0010214 | 10/10/2022 | 2986.88 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010215 | 10/10/2022 | 162.41 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010216 | 10/10/2022 | 918.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0010217 | 10/10/2022 | 590.66 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 10/10/2022 | 6000.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA - PRÓ MEDICINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VIDRO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA COM MOLDURA EM AÇO, DESTINADO A SALA DO TOMÓGRAFO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0010219 | 10/10/2022 | 3170.20 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 11/10/2022 | 5800.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA, REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA ALVES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 11/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (12/10), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTON | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 11/10/2022 | 35.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDMARIO EMIDIO BATISTA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GARNDE/PB ( DIA 12/10),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTON | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 11/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 11/10/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME DO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010241 | 11/10/2022 | 970.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA QSF 8F15) DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010242 | 11/10/2022 | 2399.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA QSF 8F15) DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 11/10/2022 | 58.35 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010234 | 11/10/2022 | 2437.37 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 11/10/2022 | 92.00 | 00003614386481 | RONALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RONALDO BEZERRA DA SILVA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, BUSCAR VEICULO ADMINISTRATIVO DA SEDUC - RANGER (PLACA QSC 6356)NA OFICINA EL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 11/10/2022 | 787.50 | 75103374000131 | MATEL INDUSTRIA HOTELEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS ATLETAS DO PROLCARIRI, ENTRE OS DIAS 14 E 16 DE OUTUBRO, PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDO, NA CIDADE DE CURITIBA/PR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010228 | 11/10/2022 | 45000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010229 | 11/10/2022 | 1500.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 11/10/2022 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA PARA AGUAÇÃO DA PRAÇA SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA - SEVERINA DO CHALÉ, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 11/10/2022 | 1320.00 | 00070824223420 | INACIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PODA E NO MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010237 | 11/10/2022 | 287.36 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (PLACA ELZ 0E93) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 11/10/2022 | 9775.00 | 33928689000178 | CPDAAF - CENTRO DE APOIO, PROMOCAO E DESENVOLVIMEN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES COMO MOBILIZAÇÃO, PALESTRA, OFICINA,CURSO, MINICURSO,REUNIÕES E ENCONTRO QUE PROMOVAM A GESTÃO E O MANEJO SUSTENTÁVEL DOS REDIDUOS SOLIDOS NO MUNICIPIO, CONFORME PROPOSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010230 | 11/10/2022 | 50000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 11/10/2022 | 3402.00 | 00010259934461 | MICAEL ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO SANTO AGOSTINHO AO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 11/10/2022 | 972.00 | 00010711688435 | MARCONE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO CIGANA AO SITIO SANTO AGOSTINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010233 | 11/10/2022 | 1962.55 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RUARAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS PINHÕES, CATONHO, CIGANA, PORTEIRAS, RIACHÃO, AROEIRAS, RIACH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010238 | 11/10/2022 | 734.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO GERADOR UTILIZADO NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0010274 | 13/10/2022 | 143.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0010265 | 13/10/2022 | 35000.00 | 13923606000140 | PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE A SER LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DAS PORTEIRAS. (1º BM - SERVIÇO DE ENSAIOS DE SOLO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010272 | 13/10/2022 | 4990.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR JOHN DEERE E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SCRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010263 | 13/10/2022 | 560.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ESTACAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE CERCA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010264 | 13/10/2022 | 800.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO GALPÃO DO CASTRA-MOVEL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010271 | 13/10/2022 | 7200.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POSTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA REDE DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS LOCALIDADES SEGUINTES: RUAS JOÃO FIRMINO, MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, ANACLETO FEITOSA DA SILVA, SEBASTIÃO ALVES | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010273 | 13/10/2022 | 1012.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0010275 | 13/10/2022 | 2765.69 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 13/10/2022 | 46.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO ATLETAS DO PROLCARIRI AO AEROPORTO, QUE IRÃO PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010251 | 13/10/2022 | 5057.75 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0010252 | 13/10/2022 | 779.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0010253 | 13/10/2022 | 2475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010254 | 13/10/2022 | 5535.45 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010255 | 13/10/2022 | 8196.75 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0010256 | 13/10/2022 | 8177.76 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837 E NQF 2515)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0010257 | 13/10/2022 | 4385.30 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS OGC 9416 E MON 1661)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010260 | 13/10/2022 | 229.50 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES NA REUNIÃO DA 12ª CONFERENCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010261 | 13/10/2022 | 1858.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010262 | 13/10/2022 | 33189.47 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QSE 8598, RLZ 2F94, RLY 3E20, QFI 1560, RLY 3D30, NQF 2515, OXO 2507, OFG 2282, OGC 5029, OGC 9416, MON 1661, QSJ 4G97, O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0010258 | 13/10/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010277 | 13/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PREFEITO PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE CONTECERÁ EM ARACAJU/SE, ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0010268 | 13/10/2022 | 855.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0010259 | 13/10/2022 | 1304.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 15/09 A 15/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 13/10/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NNA CLINICA DIAGNOSTICA, CON | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 13/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, CON | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 13/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA POLICLINICA DE MANGABEIRA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010266 | 13/10/2022 | 224.40 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000732021 | 0010267 | 13/10/2022 | 670.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010269 | 13/10/2022 | 2840.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010270 | 13/10/2022 | 38360.00 | 34075280000119 | MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0010276 | 13/10/2022 | 570.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/09/2022 A 15/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 13/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO EST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE CONTECERÁ EM ARACAJU/SE, ENTRE OS DIAS 03 E 05 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010279 | 13/10/2022 | 4000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 13/10/2022 | 1196.00 | 18044711000123 | ANTONIO A AMARAL JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS COM TERMOMETROS DESTINADAS A VIGILANCIA AMBIENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 13/10/2022 | 1400.00 | 22302227000124 | JUCILEIA LIVIA DA SILVA 05055453494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DE VIDRO COM ADESIVO BRANCO DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010282 | 13/10/2022 | 2140.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97)A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0010243 | 13/10/2022 | 2915.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª ANA CELIA SOARES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0010244 | 13/10/2022 | 270.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª LEIA ANSELMO NUNES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0010245 | 13/10/2022 | 493.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0010250 | 13/10/2022 | 848.59 | 14232777000196 | AUTO CAR COMERCIO DE PECAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 14/10/2022 | 558.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA DE SUME/PB A SÃO PAULO/SP EM FAVOR DE ALLISSON ANDRE DE SOUSA VASCONCELOS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 14/10/2022 | 558.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA DE SUME/PB A SÃO PAULO/SP EM FAVOR DE VINICIUS DA SILVA BENEGAS (FILHO DA REQUENTE),CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010311 | 14/10/2022 | 1212.58 | 20444703000116 | SAUTER VENTES COMUNICACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGEM NO VEICULO STRADA QUE FICARÁ A DISPOSIÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0010284 | 14/10/2022 | 357.94 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 14/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 14/10/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ,TRANSPORTANDO SERVIDORES DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA OFICINA REGIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 14/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 14/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 14/10/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA ULTRACORDIS DR. ANASTACIO,C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 14/10/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 14/10/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC (EMPRESA DE CONVENIOS) E NA SECRETARIA ESTADUAL DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010299 | 14/10/2022 | 110.00 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE IMUNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010300 | 14/10/2022 | 299.99 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 14/10/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA O SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010302 | 14/10/2022 | 454.98 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE CAMPANHA DO DIA D DE VACINAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010303 | 14/10/2022 | 349.96 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010304 | 14/10/2022 | 349.96 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010307 | 14/10/2022 | 1411.00 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010308 | 14/10/2022 | 1869.00 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010309 | 14/10/2022 | 3399.98 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A FEIRA DA SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010312 | 14/10/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 15/10),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010313 | 14/10/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 15/10),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMETO DE SAÚDE NO SANTA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 14/10/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 14/10/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO, EPC (CONSULTORIA DE PROJETOS) E VISITA A FORNECEDORES, C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 14/10/2022 | 92.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAUJO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (16/10), BUCAR OS ATLETAS DO PROLCARIRI NO AEROPORTO, QUE PARTICIPARAM DO CAMPEONATO BRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 14/10/2022 | 810.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0010305 | 14/10/2022 | 2271.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 14/10/2022 | 2020.00 | 00007909494408 | ROMILDA AUCICLEIA SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E O IFPB, NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 30 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010310 | 14/10/2022 | 1120.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Ampliação do Sistema de Abastecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0010286 | 14/10/2022 | 16996.03 | 03338440000141 | J P S DE LIMA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º E 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DE SANTO AGOSTINHO.(REALINHAMENTO) (CONVENIO Nº 880800/2018/FUNASA - OBRA 0004 | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010306 | 14/10/2022 | 3737.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E CASE, PA CARREGADEIRA, PATROL E TRATOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010328 | 17/10/2022 | 6000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010327 | 17/10/2022 | 15000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 17/10/2022 | 4000.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO E MUNCK PARA IMPLANTAÇÃO E REMOÇÃO DE POSTES NO ATERRO SANITARIO E RUAS IVO DE LUNA CHAVES, MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, ANACLETO FEITOSA DA SILVA, SEBASTIÃO ALVES DE ARAUJ | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010320 | 17/10/2022 | 3632.54 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010321 | 17/10/2022 | 4912.94 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010322 | 17/10/2022 | 4219.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010323 | 17/10/2022 | 3770.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETREIRO EM INOX PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 17/10/2022 | 4245.00 | 00005876428400 | JOBSON DE FRANCA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REVESTIMENTO E POLIMENTO EM GRANILITE NA QUADRA DO GINASIO "O ANDREZÃO", UTILIZADA PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE, DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0010334 | 17/10/2022 | 2600.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS RLY 3E20 E OGD 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010335 | 17/10/2022 | 1290.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA MOK 9172)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010336 | 17/10/2022 | 3100.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA MON 1661)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010314 | 17/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 17/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 17/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 17/10/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 17/10/2022 | 244.44 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DOSIMETROS FORNECIDOS AO SETOR DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010319 | 17/10/2022 | 1500.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VISITA TECNICA COM TREINAMENTO OPERACIONAL, VISTORIA E ANALISE DE FUNCIONAMENTO NOS ELETROCARDIOGRAMAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0010324 | 17/10/2022 | 7905.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA CIDADE SAÚDAVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0010325 | 17/10/2022 | 53473.34 | 35785276000107 | LUCIANO SERGIO GUIMARAES DE SA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71160002, PROPOSTA Nº 11285.069000/1210-05 E PORTARIA Nº 3.395 DE 07/12/2021. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0010326 | 17/10/2022 | 42400.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 16 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 17/10/2022 | 2165.00 | 27630310000146 | ERON MACIEL JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO MEDICO A SER REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA MACENA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 17/10/2022 | 1900.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE FRANCISCA MARIA DOS SANTOS MACENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 17/10/2022 | 4000.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS OFTALMOLOGICOS(LENTE DE CONTATO ESCLERAL SG EM AMBOS OS OLHOS)PARA O PACIENTE HENRIQUE DE SOUZA BRAZ LIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 17/10/2022 | 40.00 | 00010737403403 | BRUNA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA BRUNA DE ARAUJO OLIVEIRA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 19/10), PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE, PROMOVIDA PELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 17/10/2022 | 40.00 | 00008583885451 | JULIANA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA JULIANA FEITOSA DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 19/10), PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE O PROGRAMA SAÚDE DE VERDADE, PROMOVIDA PELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010339 | 17/10/2022 | 1800.00 | 00013250963429 | EDUARDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNIFACISA, NO PERIODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532022 | 0010341 | 17/10/2022 | 61119.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0010342 | 17/10/2022 | 19583.57 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010340 | 17/10/2022 | 129.02 | 00028870220400 | ANA MARIA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DA SRª ANA MARIA FEITOSA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0010343 | 18/10/2022 | 885.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0010344 | 18/10/2022 | 1764.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 18/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 18/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, CONFORME DOCUME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 18/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 18/10/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME DO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0010353 | 18/10/2022 | 1812.80 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010354 | 18/10/2022 | 236.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA(PLACA GAL 9J37) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010357 | 18/10/2022 | 295.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA(PLACA QSJ 8F15) DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0010363 | 18/10/2022 | 32643.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71160002, PROPOSTA Nº 11285.069000/1210-05 E PORTARIA Nº 3.395 DE 07/12/2021. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342022 | 0010364 | 18/10/2022 | 47731.99 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 18/10/2022 | 570.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010346 | 18/10/2022 | 236.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSJ 4G97) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010355 | 18/10/2022 | 1107.20 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA RLY 3D30) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010356 | 18/10/2022 | 808.41 | 00002394534419 | CARLOS ALBERTO ALVES DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 18/10/2022 | 3228.41 | 27788506000163 | JULIANA PEREIRA DE FREITAS 05069330403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PALESTRANTE DO EVENTO "ODS - ESTRATEGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL" PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 18/10/2022 | 165.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS DO SETOR DE RH DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 18/10/2022 | 468.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - TP Nº 05/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 18/10/2022 | 258.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS NA EPC (EMPRESA DE CONSULTORIA E CONVEN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010361 | 18/10/2022 | 11690.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0010347 | 18/10/2022 | 354.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000522022 | 0010360 | 18/10/2022 | 24893.82 | 43831747000102 | CIBELE ANDREA BRITO GONCALVES ABREU 26455772881 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS AGRESTE, PAU DÁRCO, JUÁ, CATONHO, POÇO DA PEDRA E AROEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 19/10/2022 | 600.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM TAMPA DE POÇO E RETIFICAÇÃO DA SERIE DE VALVULA DOS CILINDROS DOS CATAVENTOS DOS SITIOS: AROEIRAS, SACO, RIACHO DA ROÇA E BAMBURRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 19/10/2022 | 1850.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DAS RETROESCAVADEIRAS CASE E RANDON E CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 19/10/2022 | 124.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CAPACETE PARA USO DE SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 19/10/2022 | 1150.00 | 13355060000179 | MB HOTEIS E TURISMO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO E SECRETÁRIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 04 DE NOVEMBRO/2022, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO 8º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE CONTECERÁ EM AR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 19/10/2022 | 700.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MON 1661, OGE 3837 E OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 19/10/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 19/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 19/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 19/10/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 19/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 19/10/2022 | 570.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO (PLACA QSF 3529)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010384 | 19/10/2022 | 2370.00 | 33428938000166 | MAIS SOLUCAO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS DESTINADAS A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº 12770003 E Nº 12770014, | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 19/10/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA CRI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 19/10/2022 | 478.70 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 19/10/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A LIDIANE BATISTA DE LIMA OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 19/10/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A NEYCIANY ARAUJO CARVALHO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010369 | 19/10/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A VALDICLEIDE MARIA DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010370 | 19/10/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A MARIA CIRLENE SOARES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 19/10/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A MAYARA CAMILA DE SOUSA SOARES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 19/10/2022 | 202.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 19/10/2022 | 258.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF NA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 20/10/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 20/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010390 | 20/10/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE FAP, CONFO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 20/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0010393 | 20/10/2022 | 3714.65 | 00958548002435 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010404 | 20/10/2022 | 174.40 | 27200050000179 | BELA FAMILIA RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE SAÚDE NAS AÇÕES NOTURNAS DE IMUNIZAÇÃO E ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010405 | 20/10/2022 | 680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010406 | 20/10/2022 | 1200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010407 | 20/10/2022 | 1200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15) DO SAMU. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010408 | 20/10/2022 | 666.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010409 | 20/10/2022 | 5297.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO BAIRRO RENASCER E OUTRAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 12770004, PROPOSTA Nº | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0010410 | 20/10/2022 | 4250.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO BAIRRO RENASCER E OUTRAS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 12770004, PROPOSTA Nº | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010411 | 20/10/2022 | 1299.00 | 08784976000295 | SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000172022 | 0010412 | 20/10/2022 | 4292.40 | 04447180000105 | VIA NOVITA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES DESKTOP BASICOS DESTINADOS A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, COM RECURSOS DAS EMENDAS PARLAMENTARES Nº12770003 E Nº 12770014, | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 20/10/2022 | 74.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA II CARAVANA DO SELO UNICEF, NO AUDITORIO DA ESCOLA DE SAÚDE PUBLICA EM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 20/10/2022 | 0.02 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 9914 DE 30/09/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162022 | 0010395 | 20/10/2022 | 2207.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULOS ESCOLARES (PLACAS: OFG 2282, RLY 3D20, QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0010396 | 20/10/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09/10 A 08/11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0010398 | 20/10/2022 | 3025.00 | 42743859000130 | DALVANA GENAI LOPES DE OLIVEIRA SOUZA 06994197433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NEUROPSICOPEDAGOGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010389 | 20/10/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 9906 DE 30/09/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 20/10/2022 | 424.78 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS LINHAS DE BANDA LARGA UTILIZADAS PELO MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Reforma e/ou Ampliação dos Prédios da Administração Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122021 | 0010413 | 20/10/2022 | 72207.83 | 11059602000130 | MIX ENGENHARIA METALICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. (OBRA GEOPB Nº 00202021) (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO Nº 101 | 00202022 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010399 | 20/10/2022 | 904.70 | 27200050000179 | BELA FAMILIA RESTAURANTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE APRESENTAÇÕES DO EVENTO ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 20/10/2022 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0010400 | 20/10/2022 | 10548.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010401 | 20/10/2022 | 524.80 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010402 | 20/10/2022 | 3515.20 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010403 | 20/10/2022 | 1753.80 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000302022 | 0010427 | 21/10/2022 | 15998.90 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 21/10/2022 | 416.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP Nº 03/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010418 | 21/10/2022 | 1454.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CHAFARIZ DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 21/10/2022 | 800.00 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS EM GRANITO PARA CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 21/10/2022 | 170.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 21/10/2022 | 600.00 | 00012198454424 | ERIK RAONY RAMALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES, NA QUADRA DA UMEIEF PROFª ZELIA BRAZ, DIA 22/10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010422 | 21/10/2022 | 2289.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010423 | 21/10/2022 | 1526.00 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010425 | 21/10/2022 | 11947.61 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010426 | 21/10/2022 | 10999.95 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 21/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 21/10/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 21/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUMA, CON | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 21/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 21/10/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DA PACIENTE FABIANA ALVES SIQUEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 21/10/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 22/10),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURTI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482022 | 0010429 | 21/10/2022 | 6660.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 21/10/2022 | 46.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDMARIO EMIDIO BATISTA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB ( DIA 22/10),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE TRAUM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 24/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 24/10/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 24/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 24/10/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 24/10/2022 | 35.00 | 00009014254431 | WELLITON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WELLITON DA SILVA OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIO DO MUNICIPIO EM RETORNO DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010439 | 24/10/2022 | 300.00 | 33591177000169 | RENAL SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS AO PACIENTE VENANCIO FERNANDES DE OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010447 | 24/10/2022 | 1450.00 | 44591035000118 | JEFERSON RAUAN DE LIMA AMORIM 09972091430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, NAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010448 | 24/10/2022 | 423.20 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092022 | 0010437 | 24/10/2022 | 645.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OGE 5310)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 24/10/2022 | 4360.00 | 00083962247491 | JOSE VIANEI BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE 218M DE CERCA COM REPOSIÇÃO DE ESTACAS NO ENTORNO DA PISTA DE MOTOCROSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0010440 | 24/10/2022 | 1312.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA, CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695), RETROESCAVADEIRAS CASE, HUNDAY E RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0010441 | 24/10/2022 | 700.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010444 | 24/10/2022 | 208.56 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010445 | 24/10/2022 | 31.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010446 | 24/10/2022 | 680.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0010442 | 24/10/2022 | 1009.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº MAURICIO DE SOUZA MATOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0010443 | 24/10/2022 | 540.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª JOSINEIDE ESTENDIO BORGES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 25/10/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO STRADA (PLACA SKU 8F30)DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 25/10/2022 | 383.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA DE SUME/PB A TEOFILO OTONI/MG EM FAVOR DE PETRONIO JOSE DO SANTOS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 25/10/2022 | 508.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA DE SÃO PAULO/SP A SUME/PB EM FAVOR DE JONAS PEREIRA DE ALMEIDA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa Renda Básica Sumé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0010462 | 25/10/2022 | 19183.10 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES ELETRONICOS COM CHIP PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1434/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010463 | 25/10/2022 | 614.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010464 | 25/10/2022 | 2500.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN (PLACA QFF 8235), A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 25/10/2022 | 800.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 10157 10/10/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010455 | 25/10/2022 | 15929.57 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0010456 | 25/10/2022 | 147427.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 25/10/2022 | 714.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010475 | 25/10/2022 | 755.71 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (PLACA MOJ 0894)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 25/10/2022 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 896312 - OPERAÇÃO 1069499-40 - TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 25/10/2022 | 55547.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 25/10/2022 | 217.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010476 | 25/10/2022 | 830.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS SITIOS CAZUZINHA E CATONHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010477 | 25/10/2022 | 65.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA USO NO CAMINHÃO PIPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010478 | 25/10/2022 | 1112.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010479 | 25/10/2022 | 1020.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA CONFECÇÃO DE MATA BURROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010480 | 25/10/2022 | 2568.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE PARA MATA BURRO NOS SITIOS PITOMBEIRA E AGRESTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010481 | 25/10/2022 | 2475.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DE CERCA DO CORREDOR DO SITIO TRES CASAS AO SITIO INGÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202022 | 0010482 | 25/10/2022 | 2600.00 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RUARAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS CINCO VACAS, PITOMBEIRA, CONCEIÇÃO, PRINCESA DO JUÁ, CIGANA, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010483 | 25/10/2022 | 23.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO TIGRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010492 | 25/10/2022 | 525.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CASSA ABRIGO DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0010494 | 25/10/2022 | 5689.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS E ADUTORASNOS SITIOS: CAIÇARA, MANDACARU, TERRA VERMELHA, CARNAÚBA, CABEÇA BRANCA, PEDRA DO BOLO, PERIMETRO IRRIGADO, CINCO VACAS, VARZEA DA RO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0010495 | 25/10/2022 | 594.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA NO SITIO BEZERRO MORTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010496 | 25/10/2022 | 207.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0010458 | 25/10/2022 | 2826.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR E IMPLANTAÇÃO E GESTÃO MICROSOFT OFFICE PARA EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010459 | 25/10/2022 | 544.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NO PROOGRAMA PROERD NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010460 | 25/10/2022 | 571.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 25/10/2022 | 1150.00 | 41123945000188 | ANTONIA NEUSA DE SOUSA 11765735866 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E SUPORTE TECNICO DA PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO G-SUITE PARA AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51601/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 25/10/2022 | 108823.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 25/10/2022 | 7770.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 23 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 25/10/2022 | 5426.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 25/10/2022 | 1478.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 25 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 25/10/2022 | 12223.47 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 26 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 25/10/2022 | 6064.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 27) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010453 | 25/10/2022 | 338.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DO PE Nº 42/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010449 | 25/10/2022 | 736.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNASA, DNOCS, SECRETARIAS DE SAÚDE DO ESTADO E ADMINISTRAÇÃO, EPC ( | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 25/10/2022 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010450 | 25/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010451 | 25/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERISTARIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010452 | 25/10/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 25/10/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 15/10),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLIN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010473 | 25/10/2022 | 0.30 | 02911193000168 | APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 7509 - DO DIA 26/07/2022) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 25/10/2022 | 70.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR PÓ ABC06KG, DESTINADO A AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15)DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0010489 | 25/10/2022 | 4070.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM USUARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 25/10/2022 | 387.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA JUNTO À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, AO ESCRITORIO DO DR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010493 | 25/10/2022 | 500.50 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA JAPIASSU - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 26/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 26/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 26/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 26/10/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010501 | 26/10/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 26/10/2022 | 513.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010510 | 26/10/2022 | 143.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 26/10/2022 | 141.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DO SITIO CARNAUBA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 26/10/2022 | 392.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 26/10/2022 | 537.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES NOGUEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 26/10/2022 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 26/10/2022 | 457.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 26/10/2022 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 26/10/2022 | 22.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DO BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 26/10/2022 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA III - LUIZ JOSE SOUSA (NOVE CASAS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 26/10/2022 | 1523.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 26/10/2022 | 220.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF V - DR. HERETIANO ZENAIDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 26/10/2022 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA JOSE RODRIGUES BATISTA GONÇALVES - SITIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 26/10/2022 | 447.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 26/10/2022 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA VI - SITIO JUREMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 26/10/2022 | 132.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA ESMERINO BARBOSA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 26/10/2022 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 26/10/2022 | 75.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 26/10/2022 | 360.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 26/10/2022 | 96.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 26/10/2022 | 640.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 26/10/2022 | 846.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010540 | 26/10/2022 | 12173.44 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0010545 | 26/10/2022 | 1188.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000412022 | 0010546 | 26/10/2022 | 2588.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010547 | 26/10/2022 | 7650.27 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010548 | 26/10/2022 | 1938.80 | 44037882000135 | THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A USUÁRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0010549 | 26/10/2022 | 3203.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0010502 | 26/10/2022 | 464.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010504 | 26/10/2022 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0010505 | 26/10/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010506 | 26/10/2022 | 5193.50 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO ESCOLAS DA CIDADE PARA O SITIO CARNAUBA E OUTROS,COM UM TOTAL DE 65KM PERCORRIDO AO DIA PELA MANHÃ, TOTALIZANDO 1 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010507 | 26/10/2022 | 6232.20 | 21772414000109 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CATONHO E OUTROS PARA ZONA URBANA, COM UM TOTAL DE 78KM PERCORRIDO AO DIA ,TOTALIZANDO 17 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010509 | 26/10/2022 | 5925.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO SUME AO ASSENTAMENTO MANDACARU,COM UM TOTAL 106KM PERCORRIDO AO DIA PELA MANHÃ, TOTALIZANDO 15 DIAS NO MES DE OUT | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010511 | 26/10/2022 | 3828.37 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO ESCOLAS DA CIDADE PARA O SITIO CARNAUBA E OUTROS, TOTALIZANDO 13 DIAS NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010515 | 26/10/2022 | 4089.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O ASSENTAMENTO MANDACARU E OUTROS PARA ZONA URBANA, COM UM TOTAL DE 58KM PERCORRIDO AO DIA, TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADO, NO MES | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010516 | 26/10/2022 | 2310.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O ASSENTAMENTO MANDACARU E OUTROS PARA ZONA URBANA, COM UM TOTAL DE 70KM PERCORRIDO AO DIA, TOTALIZANDO 15 DIAS TRABALHADO, NO MES | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010518 | 26/10/2022 | 2820.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO - SITIO POÇO DA PEDRA,COM UM TOTAL DE 40 KM PERCORRIDO AO DIA, TOTALIZANDO 1 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010519 | 26/10/2022 | 2556.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PAU LEITE E OUTROS PARA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE - PIO X, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010520 | 26/10/2022 | 1472.45 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO ESCOLAS DA CIDADE PARA O SITIO CARNAUBA E OUTROS, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010521 | 26/10/2022 | 3600.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO SUME AO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010522 | 26/10/2022 | 1410.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS E OUTROS PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010523 | 26/10/2022 | 540.00 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES NA REUNIÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000732021 | 0010542 | 26/10/2022 | 2570.00 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 26/10/2022 | 95.94 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 26/10/2022 | 3636.00 | 00057705445468 | VICENTE DE PAULA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ONESIMA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTÃO DE SANEAMENTO | Implantação e/ou Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012019 | 0010541 | 26/10/2022 | 124969.85 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO MUNICIPIO, CONFORME 15º BOLETIM DE MEDIÇÃO ANEXO. (CONTRATO TC PAC Nº 0616/2014 - FUNASA - GEOPB Nº 0017/2019) | 00172020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0010503 | 26/10/2022 | 840.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA -SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 27/10/2022 | 11112.83 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 45) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 27/10/2022 | 1428.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 167) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 27/10/2022 | 22552.30 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 46) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010597 | 27/10/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 121) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 27/10/2022 | 1356.73 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 47) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 27/10/2022 | 3390.96 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-M), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 63) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 27/10/2022 | 1800.11 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 65) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 27/10/2022 | 2751.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 69) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 27/10/2022 | 2200.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 74) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 27/10/2022 | 1800.11 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 75) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 27/10/2022 | 1800.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 76) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 27/10/2022 | 6060.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 135) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 27/10/2022 | 403.70 | 44908653000149 | INACIO DE ALMEIDA BRITO NETO 70397622422 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO ADESIVADAS DESTINADAS A CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 27/10/2022 | 25181.77 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 55) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 27/10/2022 | 3235.62 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 146) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 27/10/2022 | 63888.23 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 50) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 27/10/2022 | 6212.34 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 54) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0010610 | 27/10/2022 | 1832.45 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO - OSCAR SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0010612 | 27/10/2022 | 329.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO - OSCAR SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 27/10/2022 | 880.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0010566 | 27/10/2022 | 18685.20 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA LIMPEZA DE BARREIROS, CACIMBAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DESMATAMENTO E COMPACTAÇÃO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, CONFORME PLANILHA ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 27/10/2022 | 18078.25 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022..(GF 66) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 27/10/2022 | 15006.54 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 67) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000642022 | 0010607 | 27/10/2022 | 4520.00 | 08336397000107 | JOSE ERIVANIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA A CONFECÇÃO DE MATA BURRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 27/10/2022 | 3766.50 | 00004767042437 | JOSE FERNANDES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DA VEGETAÇÃO DAS DUAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SITIOS: DISTRITO DO PIOX A CAIÇARA, PAU DÁRCO A CABEÇA BRANCA E DO DISTRITO DO PIOX A CACIMBINHA, TOTALIZANDO 31KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 27/10/2022 | 2673.00 | 00010073180408 | DANILO PALMEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ROÇO DA VEGETAÇÃO DAS DUAS MARGENS DA ESTRADA VICINAIS DO SITIOS: BALANÇO A CAZUZINHA, BALANÇO A PEDRA DA BOLA E ASSENTAMENTO MATA A PELELE, TOTALIZANDO 22KM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 27/10/2022 | 14631.28 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 35) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 27/10/2022 | 870.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 27/10/2022 | 500.00 | 00002900204410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO RURAL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE PISTA PARA PRATICA DE MOTOCROSS E OUTROS ESPORTES RADICAIS, NO PERIODO DE 15/10 A 14/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010561 | 27/10/2022 | 270.00 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO ODS - "ESTRATEGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL", A SER REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, DIA 04/11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 27/10/2022 | 360.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SONOPLASTIA E SONORIZAÇÃO NO EVENTO DO ODS - "ESTRATEGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL", A SER REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, DIA 04/11. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010564 | 27/10/2022 | 2663.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO RANGER (PLACA QSC 6356) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010567 | 27/10/2022 | 27106.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QSE 8598, OGD 6495, RLZ 2F94, RLY 3E20, QFI 1560, RLY 3D30, NQF 2515, OXO 2507, OFG 2282 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010590 | 27/10/2022 | 2237.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QSJ 4G97)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010592 | 27/10/2022 | 2761.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA MNM 1661)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010594 | 27/10/2022 | 3142.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 27/10/2022 | 73029.43 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 27/10/2022 | 50336.51 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 33) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 27/10/2022 | 21858.85 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 71) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 27/10/2022 | 33655.45 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 72) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 27/10/2022 | 6518.65 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 150 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 27/10/2022 | 3482.27 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 151 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 27/10/2022 | 3028.41 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 153 (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 27/10/2022 | 13552.37 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 165) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 27/10/2022 | 15663.51 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 27/10/2022 | 40867.30 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010613 | 27/10/2022 | 6338.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS (EDUCARE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 169) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 27/10/2022 | 11964.38 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 109 - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 27/10/2022 | 14371.54 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CEDIDOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 159) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 27/10/2022 | 71.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 27/10/2022 | 42985.71 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 10) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 27/10/2022 | 16590.87 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 11) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 27/10/2022 | 450.00 | 00004003988426 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LINCENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM COM ESPAÇO ILIMITADO PARA QUATRO COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 27/10/2022 | 1126.50 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 55/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 27/10/2022 | 2169.42 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 60/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 27/10/2022 | 26916.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 20) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 27/10/2022 | 11775.54 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 27/10/2022 | 30545.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 028/060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 27/10/2022 | 4195.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 063/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 27/10/2022 | 4877.48 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 05) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 27/10/2022 | 29104.39 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 06) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 27/10/2022 | 15000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 127) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 27/10/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 133) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0010599 | 27/10/2022 | 2531.79 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 27/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 27/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 27/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0010565 | 27/10/2022 | 3000.00 | 41009620000179 | YURICK LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE NA CONFECÇÃO DE PARECERES E CONSULTAS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0010586 | 27/10/2022 | 3000.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0010588 | 27/10/2022 | 1688.40 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 27/10/2022 | 59351.82 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 27/10/2022 | 108191.20 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 27/10/2022 | 32428.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 27/10/2022 | 81510.99 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 27/10/2022 | 8228.10 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 27/10/2022 | 28750.10 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 28/10/2022 | 13528.36 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 28/10/2022 | 13542.23 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43(CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 28/10/2022 | 101455.98 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 28/10/2022 | 23103.26 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48(CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 28/10/2022 | 28742.83 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 28/10/2022 | 17037.34 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 70) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 28/10/2022 | 2499.83 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 78) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 28/10/2022 | 1549.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 79) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 28/10/2022 | 3013.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 141, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 28/10/2022 | 3265.87 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 148(NASF), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 28/10/2022 | 3999.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 171(CEO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 28/10/2022 | 4672.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 68(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 28/10/2022 | 3300.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 90(CEO)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 28/10/2022 | 2000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 93(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 28/10/2022 | 31232.50 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 104) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 28/10/2022 | 8658.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 111) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 28/10/2022 | 1121.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 116) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 28/10/2022 | 9365.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 125) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 28/10/2022 | 3636.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 132 (ACADEMIA DA SAÚDE), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 28/10/2022 | 49145.79 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 137) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 28/10/2022 | 9619.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2022.(GF 139) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 28/10/2022 | 4120.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADO DO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTARIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 161) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 28/10/2022 | 117097.77 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062022 | 0010665 | 28/10/2022 | 51000.00 | 45244735000107 | JARIO CLEMENTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0010666 | 28/10/2022 | 9600.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0010667 | 28/10/2022 | 56000.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0010669 | 28/10/2022 | 34800.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 17 A 31 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0010670 | 28/10/2022 | 18286.78 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010673 | 28/10/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE,CONFORME DOCUME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010674 | 28/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010675 | 28/10/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE FAP, CONFO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 28/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 28/10/2022 | 770.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MON | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 28/10/2022 | 455.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 28/10/2022 | 455.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 28/10/2022 | 525.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRABICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 28/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 29/10/2022), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 28/10/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 28/10/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,DESLOCANDO-SE A OFICINA AUTOCAR NO DISTRITIO DOS MECANICOS PARA RETIRAR O VE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0010686 | 28/10/2022 | 3324.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010693 | 28/10/2022 | 59442.55 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010694 | 28/10/2022 | 6798.69 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0010695 | 28/10/2022 | 69907.48 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010696 | 28/10/2022 | 10168.13 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532022 | 0010697 | 28/10/2022 | 64891.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010698 | 28/10/2022 | 8738.72 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE TESTAGEM DA COVID -19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010699 | 28/10/2022 | 70637.83 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632022 | 0010702 | 28/10/2022 | 22909.15 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632022 | 0010703 | 28/10/2022 | 2329.07 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0010704 | 28/10/2022 | 5653.40 | 33711943000181 | PANIFICADORA DIVINA MASSA SUMEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010708 | 28/10/2022 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442022 | 0010712 | 28/10/2022 | 3980.00 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0010713 | 28/10/2022 | 399.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANCO MOCHO ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO Nº 8863 DE 01/09/2022) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 28/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 31/10), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 28/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 31/10),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 28/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 31/10), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010719 | 28/10/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 01/11), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010720 | 28/10/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB 9DIA 01/11), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010721 | 28/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 01/11),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA RADIOCLIN, CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010722 | 28/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 02/11), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 28/10/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 03/11), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 28/10/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 03/11),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 28/10/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB 9DIA 03/11), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 28/10/2022 | 2681.41 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 28/10/2022 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0010728 | 28/10/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0010729 | 28/10/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0010730 | 28/10/2022 | 1120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0010731 | 28/10/2022 | 5100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010732 | 28/10/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO SAMU, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010733 | 28/10/2022 | 1640.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010734 | 28/10/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO A FARMACIA BASICA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010735 | 28/10/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CAPS, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010736 | 28/10/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO NASF, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010737 | 28/10/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CEO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010738 | 28/10/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0010739 | 28/10/2022 | 2295.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM, SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE DA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0010740 | 28/10/2022 | 7200.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 28/10/2022 | 270.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE JOSE BATISTA GONÇALVES (SITIO RIACHO DA ROÇA) E MARCOLINO DE FREITAS BARROS (SITIO CARNAUBA), NO MES DE OUTUBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 28/10/2022 | 950.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0010743 | 28/10/2022 | 935.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0010744 | 28/10/2022 | 85.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA FARMACIA BASICA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0010745 | 28/10/2022 | 8000.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 28/10/2022 | 600.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (PLACA QFD 5203)PARA USO NA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE OUTUBRO/2022.(CONFORME CONTRATO Nº 54501/2021) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0010747 | 28/10/2022 | 11850.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA PSB 6119) PARA TRANSPORTE DE USUARIOS NO ATENDIMENTO FORA DOMICILIO - TFD , NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010748 | 28/10/2022 | 7250.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RTL 2A23) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010749 | 28/10/2022 | 4490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA QUT 0491) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0010750 | 28/10/2022 | 3995.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD K(PLACA QUF 9973) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0010751 | 28/10/2022 | 10650.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO (PLACAS MOH 7273 E PFT 1C08)COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL (DISTRITO DE PIO X E SITIO CONCEIÇÃO), NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0010753 | 28/10/2022 | 4189.95 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 28/10/2022 | 1460.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA EM NUVEM DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, NO MES DE OUTUBRO/2022. (CONFORME CONTRATO Nº 50601/2022) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 28/10/2022 | 903.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A ARACAJU/SE (02 A 05/11), PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 28/10/2022 | 46249.32 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 28/10/2022 | 2945.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 28/10/2022 | 44559.90 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 28/10/2022 | 40423.59 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 28/10/2022 | 11401.53 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 28/10/2022 | 16265.49 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 28/10/2022 | 12805.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 28/10/2022 | 1262.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 28/10/2022 | 13898.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 28/10/2022 | 26303.41 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 28/10/2022 | 544.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010643 | 28/10/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010644 | 28/10/2022 | 10000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QSJ 6F58) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0010648 | 28/10/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 28/10/2022 | 1104.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A ARACAJU/SE (03 A 06/11), PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142021 | 0010755 | 28/10/2022 | 10795.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS E ATUALIZAÇÕES DE POST E VIDEOS PARA REDES SOCIAIS, SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142021 | 0010756 | 28/10/2022 | 2100.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA(GERENCIAMENTO, ANALISE E PLANEJAMENTO), NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0010757 | 28/10/2022 | 5800.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0010758 | 28/10/2022 | 1250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0010759 | 28/10/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL FABIO BRITO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0010760 | 28/10/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL FOCANDO PARAIBA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0010761 | 28/10/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL POLITICA PARAHIBA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0010762 | 28/10/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA DA GENTE, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0010763 | 28/10/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL JOACIL BRITO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0010764 | 28/10/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL BRUNO LIRA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0010765 | 28/10/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI EM AÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0010766 | 28/10/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA MIX, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0010767 | 28/10/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO VITRINE DO CARIRI, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 28/10/2022 | 1725.00 | 13355060000179 | MB HOTEIS E TURISMO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO PREFEITO E SECRETÁRIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 02 A 05 DE NOVEMBRO/2022, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DO 8º CONGRESSO NORTE/NORDESTE DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, QUE CONTECERÁ EM AR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 28/10/2022 | 10000.00 | 00000895820803 | OSVALDO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO REALIZADA ATRAVES DE SORTEIO DOS CONTRIBUINTES QUE PAGARAM O IPTU 2022 ATE DIA 30 DE SETEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010684 | 28/10/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 28/10/2022 | 12809.48 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUME - IPAMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 28/10/2022 | 48419.99 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 28/10/2022 | 29954.08 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 28/10/2022 | 5557.12 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 28/10/2022 | 540.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 28/10/2022 | 800.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0010646 | 28/10/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFJ 6F12) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0010651 | 28/10/2022 | 4500.00 | 17651161000148 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0010655 | 28/10/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL DE CONVENIOS FIRMADOS JUNTO AOS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAIS/ESTADUAI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0010656 | 28/10/2022 | 3250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010685 | 28/10/2022 | 2103.67 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0010706 | 28/10/2022 | 3300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010630 | 28/10/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010631 | 28/10/2022 | 1435.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 28/10/2022 | 381323.79 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 -PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 28/10/2022 | 97035.35 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 101) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 28/10/2022 | 38428.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS (ALFA LETRA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 170) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 28/10/2022 | 38784.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022.(GF 28) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010642 | 28/10/2022 | 1410.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PAU LEITE E OUTROS PARA A ESCOLA DE PIO X,TOTALIZAMDO 15 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2022. (REEMPENHADO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 28/10/2022 | 275.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS PARA A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010668 | 28/10/2022 | 37063.84 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010671 | 28/10/2022 | 13477.76 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010672 | 28/10/2022 | 89189.01 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0010689 | 28/10/2022 | 4100.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010690 | 28/10/2022 | 3622.98 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 28/10/2022 | 35.00 | 00004777440443 | MARLON MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARLON MACIEL DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 29/10), TRANSPORTANDO OS ATLETAS DO PROLCARIRI DE JUDO PARA PARTICIPAREM D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000682021 | 0010700 | 28/10/2022 | 4980.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA QXP 6H75)PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0010710 | 28/10/2022 | 1472.45 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO ESCOLAS DA CIDADE PARA O SITIO CARNAUBA E OUTROS, NO MES DE OUTUBRO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0010711 | 28/10/2022 | 3600.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO SUME AO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE OUTUBRO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 28/10/2022 | 18056.89 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 28/10/2022 | 192405.86 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 28/10/2022 | 8909.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 28/10/2022 | 66406.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 28/10/2022 | 2096.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 28/10/2022 | 50.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS 00995995117 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 9807- DO DIA 28/09/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0010707 | 28/10/2022 | 926.50 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS NOS SITIOS ANDORINHA, PINHÕES, PITOMBEIRA, CHORÃO, OLHO DÁGUA BRANCO E DISTRITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022022 | 0010709 | 28/10/2022 | 120000.00 | 13923606000140 | PORSAN ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE A SER LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL RIACHO DAS PORTEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 28/10/2022 | 40997.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010705 | 28/10/2022 | 148.00 | 00018597157453 | GILVAN GONÇALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GILVAN GONÇALVES DOS SANTOS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A PREFEITURA NA USINA DE ASFALTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010715 | 28/10/2022 | 3150.43 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010769 | 28/10/2022 | 3369.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 28/10/2022 | 1141.68 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 28/10/2022 | 580.14 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 28/10/2022 | 1713.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 28/10/2022 | 392.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 28/10/2022 | 479.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Manutenção de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 28/10/2022 | 200.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES COM RECURSOS DO FNAS,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0010691 | 28/10/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MÊS DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010714 | 28/10/2022 | 13597.38 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 28/10/2022 | 5844.02 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 28/10/2022 | 1176.59 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 28/10/2022 | 6007.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 03/11/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª EDIVANEIDE DA SILVA FERREIRA DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 03/11/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIMAR MARIA SOARES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 03/11/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª KETHYLLY SONALY BATISTA URBANO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 03/11/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª LUCIANA DA SILVA ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 03/11/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ARIELY GALDINO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 03/11/2022 | 404.00 | 00002311104802 | SEVERINO BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO SRº SEVERINO BERTO DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 03/11/2022 | 35.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDMARIO EMIDIO BATISTA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O CAMINHÃO FRIGORIFFICO (PLACA PLW 0H58)PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 03/11/2022 | 2400.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA 48875074453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 03/11/2022 | 3380.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 03/11/2022 | 2300.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 03/11/2022 | 1000.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E GRUPO GERADOR DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382022 | 0010836 | 03/11/2022 | 4870.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 03/11/2022 | 1600.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NA BAIA DE QUARENTENA NO CURRAL DO GADO E FISCALIZAÇÃO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO DE SERRA BRANCA, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51501/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000482022 | 0010838 | 03/11/2022 | 3000.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO.(IMPLAMANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, PITOMBEIRA, RIACHÃO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 03/11/2022 | 1500.00 | 37554817000111 | ADEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 03/11/2022 | 600.00 | 00012990848428 | MARILIA DE CARVALHO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 03/11/2022 | 1625.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS EM VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 03/11/2022 | 1625.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO), NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 03/11/2022 | 4005.00 | 00002468062493 | ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO TRUCADO TIPO BOIADEIRO,PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS SUINOS E CAPRINOS COM DESTINO AO ABATEDOURO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, PERCORRENDO EM MEDIA 75 KM POR VIAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000542022 | 0010845 | 03/11/2022 | 4040.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA 06507339407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZE FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PREVENÇÃO DOS RETRANSMISSORES DE TV´S DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DO PIO X, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00009891112454 | JORDAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00005214791429 | SILVANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00002534615459 | HUGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 16/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 03/11/2022 | 1212.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 17/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 03/11/2022 | 600.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 03/11/2022 | 2500.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE AGUA DO PROGRAMA AGUA DOCE/PROCASE DAS COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 03/11/2022 | 2300.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 03/11/2022 | 1750.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA PARA MORADORES DAS AGROVILAS 1, SEDE, DO CAMPO E LAMBEDOR DO ASSENTAMENTO MANDACARU E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 03/11/2022 | 1190.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAJINHA E NOVE CASAS, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51201/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 03/11/2022 | 1440.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 03/11/2022 | 600.00 | 02827267000182 | ASSOCIACAO COM.RURAL DOS SITIOS: VOLTA DO RIO,SERR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE, INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARACAJA, ABRANGENDO OS SITIOS VOLTA DO RIO, SERROTE VERDE, FORMIG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010830 | 03/11/2022 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE)NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 03/11/2022 | 3000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA 14634331829 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS DE POÇOS E ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 03/11/2022 | 900.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000602022 | 0010802 | 03/11/2022 | 4958.32 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 03/11/2022 | 1024.92 | 00005148021462 | CLEUDIZETE JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO SUMEENSE DE VETERANOS, DIA 06/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010818 | 03/11/2022 | 683.00 | 00005656390489 | GINALDO GONÇAVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO SUMEENSE DE VETERANOS, DIA 06/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010819 | 03/11/2022 | 939.51 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO SUMEENSE DE VETERANOS, DIA 06/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 03/11/2022 | 855.27 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO SUMEENSE DE VETERANOS, DIA 06/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 03/11/2022 | 259.74 | 00007909494408 | ROMILDA AUCICLEIA SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO SUMEENSE DE VETERANOS, DIA 06/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 03/11/2022 | 476.19 | 00006115610427 | EDIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO SUMEENSE DE VETERANOS, DIA 06/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 03/11/2022 | 305.76 | 02562907000250 | T. ALCANTARA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FONTE DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 03/11/2022 | 44.35 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 03/11/2022 | 1300.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMOES ALVES 03774199400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0010846 | 03/11/2022 | 319.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 03/11/2022 | 5478.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010811 | 03/11/2022 | 171.25 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 03/11/2022 | 150.36 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2292, DA OUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 03/11/2022 | 35.00 | 00003614386481 | RONALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RONALDO BEZERRA DA SILVA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIO DE TFD DO MUNICIPIO NO RETORNO A SUME, DO AEROPORTO J | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0010815 | 03/11/2022 | 1030.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA, CONFORME PORTARIA Nº 3617 DE 15/12/2021. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 03/11/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. MAIA, C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010852 | 03/11/2022 | 747.65 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010853 | 03/11/2022 | 712.75 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010854 | 03/11/2022 | 433.57 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010855 | 03/11/2022 | 155.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0010856 | 03/11/2022 | 763.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000542022 | 0010857 | 03/11/2022 | 715.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010858 | 03/11/2022 | 513.90 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010859 | 03/11/2022 | 1932.03 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010860 | 03/11/2022 | 1735.39 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010861 | 03/11/2022 | 719.18 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010862 | 03/11/2022 | 507.10 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010863 | 03/11/2022 | 258.67 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO POSTO DE ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010864 | 03/11/2022 | 454.72 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010865 | 03/11/2022 | 385.41 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0010866 | 03/11/2022 | 708.06 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCI EM SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000592022 | 0010867 | 03/11/2022 | 14477.26 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 143/2022) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 04/11/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURAT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 04/11/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 04/11/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 04/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 04/11/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010894 | 04/11/2022 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO DO PACIENTE MARIANO BARBOSA NETO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 04/11/2022 | 750.00 | 20852808000104 | CIRURGICA PARAIBANA CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BOTA PNEUMATICA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO NA PACIENTE LADY DAYANNA BEZERRA SOARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0010900 | 04/11/2022 | 1841.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0010901 | 04/11/2022 | 800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532022 | 0010902 | 04/11/2022 | 2444.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0010904 | 04/11/2022 | 2400.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE SERCON DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 04/11/2022 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 05/11),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPIT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 04/11/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 05/11),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 04/11/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 05/11),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMETO DE SAÚDE NA CLINI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0010908 | 04/11/2022 | 5387.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 04/11/2022 | 1270.94 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GASOMETRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000612022 | 0010910 | 04/11/2022 | 14107.60 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 143/2022) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010911 | 04/11/2022 | 1856.26 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010912 | 04/11/2022 | 6205.36 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO FREI DAMIÃO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 04/11/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 04/11/2022 | 400.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 04/11/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 04/11/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 04/11/2022 | 1200.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 04/11/2022 | 600.00 | 00070399183400 | MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0010887 | 04/11/2022 | 9985.90 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0010876 | 04/11/2022 | 2828.54 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 04/11/2022 | 303.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO DO MENOR DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 04/11/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0010879 | 04/11/2022 | 3150.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100512022 | 0010880 | 04/11/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 04/11/2022 | 44225.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 04/11/2022 | 1500.00 | 43699215000155 | D. BEZERRA DE VASCONCELOS SOLUCOES IMOBILIARIAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS, ORÇAMENTOS, CONTRATOS E DEMAIS ASSUNTOS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010886 | 04/11/2022 | 2269.46 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 04/11/2022 | 1100.00 | 41136748000101 | SEVERINO RAMOS CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA - INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFONICA NO PROCON, LOCALIZADO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 04/11/2022 | 5000.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA REALIZAÇÃO DE PERICIAS MEDICAS DA JUNTA MEDICA DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 04/11/2022 | 100.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRÍCOLAS E VETERINÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 04/11/2022 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NA EMPRES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 04/11/2022 | 70.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NA EMPRESA R | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010899 | 04/11/2022 | 2937.22 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NOS SITIOS PITOMBEIRA, NOVE CASAS, RIACHO DA ROÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0010889 | 04/11/2022 | 1304.00 | 40669702000187 | JOICE DANTAS DE OLIVEIRA 07710241425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0010890 | 04/11/2022 | 1212.00 | 42419026000119 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0010891 | 04/11/2022 | 1212.00 | 42404684000137 | JOSE GUSTAVO BATISTA DA SILVA 09899613460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0010892 | 04/11/2022 | 1212.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ESPORTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0010893 | 04/11/2022 | 1212.00 | 42488612000115 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO 80501516468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 04/11/2022 | 600.00 | 00012980437433 | ANNA LYZ DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 07/11/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM E SONOPLASTIA PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0010920 | 07/11/2022 | 540.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª ZULEIDE CAETANO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0010921 | 07/11/2022 | 540.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº MARINETE FLORENCIO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0010922 | 07/11/2022 | 1479.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº ARNALDO GOMES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 07/11/2022 | 383.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA DE SUME/PB A TEOFILO OTONI/MG EM FAVOR DE LINDALVA MARIA DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 07/11/2022 | 508.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA DE SÃO PAULO/SP A SUME/PB EM FAVOR DE MARIA JUBERLITA LIMA PEREIRA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010941 | 07/11/2022 | 913.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010942 | 07/11/2022 | 115.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010943 | 07/11/2022 | 2074.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO NAS RUAS MANOEL SEVERO, HUGO SANTA CRUZ, BELINO NOGUEIRA, FRANCISCO BADICO RAFAEL, JOÃO SABIÁ, PAULO DUARTE, BOA VENTURA BRAZ E JOÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010944 | 07/11/2022 | 95.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010945 | 07/11/2022 | 388.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010946 | 07/11/2022 | 5263.44 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS SEVERINO GALDINO, SANTOS DUMONT, ESTELITA ALVES LUCAS, LUIZ GRANDE E NILTON LEITE RAFAEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010947 | 07/11/2022 | 3698.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE ESTACAS E TIJOLOS INTERTRAVADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010948 | 07/11/2022 | 101.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CURRAIS DA FEIRA DE GADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010951 | 07/11/2022 | 3543.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Eletrônico | 000222022 | 0010952 | 07/11/2022 | 10824.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETROMBAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS PUBLICOS DOS SITIOS CINCO VACAS, PITOMBEIRA, SANTO AGUSTINHO, MARACAJA, TERRA VERMELHA, PRINCESA DO JUA, ASSENTAMENTO MANDACARU E DISTRITO DE PIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0010914 | 07/11/2022 | 3132.55 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 07/11/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 07/11/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 07/11/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 07/11/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 07/11/2022 | 10000.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DE LAPAROTOMIA EXPLORADORA PARA DOENÇA DIVERTICULAR REALIZADA NA PACIENTE GENESIA SIMÕES MACIEL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 07/11/2022 | 685.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 07/11/2022 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 07/11/2022 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 07/11/2022 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 07/11/2022 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIÃO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 07/11/2022 | 218.40 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 07/11/2022 | 218.40 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 07/11/2022 | 218.40 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 07/11/2022 | 218.40 | 00000135059470 | JOSE ADEILDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 07/11/2022 | 218.40 | 00064947963468 | NAILTON INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 07/11/2022 | 218.40 | 00070854440453 | JOSE VANDERLEI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 07/11/2022 | 218.40 | 00069536236400 | IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 07/11/2022 | 218.40 | 00098427865449 | JOSEMY LEMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 07/11/2022 | 218.40 | 00076454541487 | CICERO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 07/11/2022 | 109.20 | 00053756142434 | IVAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 07/11/2022 | 2932.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 07/11/2022 | 785.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (PARCELA 03/10) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010960 | 08/11/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, CONFORME DOCUME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 08/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HEMOCENTRO, CONFORME DO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010962 | 08/11/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010963 | 08/11/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME DO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010980 | 08/11/2022 | 1200.00 | 00014066382428 | ANDREIA ALVES B. GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010982 | 08/11/2022 | 392.98 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010983 | 08/11/2022 | 385.57 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0010984 | 08/11/2022 | 570.35 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011003 | 08/11/2022 | 7000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEUROCARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE MARCAPASSO PROVISORIO PARA A PACIENTE MARGARIDA CLEMENTE SOARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011004 | 08/11/2022 | 3000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE MARGARIDA CLEMENTE SOARES, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011008 | 08/11/2022 | 230.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000482022 | 0011016 | 08/11/2022 | 12580.00 | 22036755000189 | IDELFONSO DE SALES PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010953 | 08/11/2022 | 5535.45 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010954 | 08/11/2022 | 3632.54 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0010955 | 08/11/2022 | 4566.42 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0010956 | 08/11/2022 | 5500.30 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010957 | 08/11/2022 | 2292.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010958 | 08/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010959 | 08/11/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CRIPIANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 08/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 08/11/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 08/11/2022 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 08/11/2022 | 253.89 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 08/11/2022 | 135.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF MANOEL INACIO (ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA), NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392022 | 0011007 | 08/11/2022 | 1000.00 | 31087193000193 | BRUNO SANTOS BARBOSA 09194151482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS OGC 5029, NQF 2515 E OFG 2282)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0011021 | 08/11/2022 | 760.50 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL | Elaboração de Estudos e Projetos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010964 | 08/11/2022 | 5000.00 | 45786596000135 | PROJETRAN CONSULTORIA E ASSESSORIA DE TRANSITO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE GESTÃO DE TRANSITO, CONFORME CONTRATO Nº 53701/2022, ANEXO.(2ª PARCELA) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010966 | 08/11/2022 | 220.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011001 | 08/11/2022 | 1990.47 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 08/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE O RIACHO DA COMUNIDADE DE INGÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0010985 | 08/11/2022 | 308.60 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (PADRÃO ENERGISA) PARA O POÇO PUBLICO DO PERIMETRO IRRIGADO - LOTE 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010986 | 08/11/2022 | 80.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALICATES DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011014 | 08/11/2022 | 149.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS A PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO PORTEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011015 | 08/11/2022 | 4739.78 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011020 | 08/11/2022 | 1020.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MATA BURRO DOS SITIOS PITOMBEIRA E RIACHÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 08/11/2022 | 1100.00 | 00012281899438 | JOSE LEANDRO NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO "VETERANOS" NO CAMPEONATO DE VETERANOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 08/11/2022 | 600.00 | 00099299879400 | CARLOS ALECSANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO VICE - CAMPEÃO "PROALCOOL" NO CAMPEONATO DE VETERANOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 08/11/2022 | 300.00 | 00004915723445 | JOEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR "BOTAFOGO DA PITOMBEIRA" NO CAMPEONATO DE VETERANOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010978 | 08/11/2022 | 300.00 | 00005604856460 | ELIVALDO IDELFONSO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR "BOTAFOGO DO CARRO QUEBRADO" NO CAMPEONATO DE VETERANOS 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010965 | 08/11/2022 | 110.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010967 | 08/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010968 | 08/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIAS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010987 | 08/11/2022 | 74.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESOURAS DE PODA DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010988 | 08/11/2022 | 3495.30 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DE SALA NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010989 | 08/11/2022 | 237.60 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MACENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010990 | 08/11/2022 | 585.90 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010991 | 08/11/2022 | 1001.70 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010992 | 08/11/2022 | 1156.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORDA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010993 | 08/11/2022 | 180.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DESTINADA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO -MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010994 | 08/11/2022 | 982.80 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010995 | 08/11/2022 | 278.60 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS DESTINADAS AS PRAÇAS JOSE FARIAS, ZE MARCOLINO E QUEINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010996 | 08/11/2022 | 1058.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010997 | 08/11/2022 | 1388.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA SEVERINA DO CHALÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0010998 | 08/11/2022 | 139.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA E OBRAS PARA PINTURA DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0010999 | 08/11/2022 | 276.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA E OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011000 | 08/11/2022 | 184.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO USO NO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011002 | 08/11/2022 | 2571.12 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000212022 | 0011009 | 08/11/2022 | 371.90 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011010 | 08/11/2022 | 2436.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NA RUA FRANCISCO PAULINO GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011011 | 08/11/2022 | 896.37 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS PUBLICAS JOSE AMERICO, JOSE MARCOLINO E ADOLFO MAYER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011012 | 08/11/2022 | 70.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011013 | 08/11/2022 | 496.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA MANOEL SABIÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011017 | 08/11/2022 | 88.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A PINTURA DE LOMBADA NA RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011019 | 08/11/2022 | 1734.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DE SALA NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0010981 | 08/11/2022 | 219.01 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº10715 DE 28/10/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0011005 | 08/11/2022 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO SRº MANOEL BORGES DA COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0011006 | 08/11/2022 | 540.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª LUZINETE ARAUJO DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0011018 | 08/11/2022 | 540.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª CLECIA CARVALHO DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 08/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 09/11/2022 | 110.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL E CADUNICO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011033 | 09/11/2022 | 667.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA E SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011034 | 09/11/2022 | 195.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORRENTE DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO EM PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA ANTONIO BATISTA GONÇALVES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011035 | 09/11/2022 | 82.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA AO USO NA PRAÇA NOBERTO PRETO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011036 | 09/11/2022 | 480.68 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011037 | 09/11/2022 | 206.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 09/11/2022 | 7300.00 | 36160783000118 | KAIO DE SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICO - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA AREA DE REGENERAÇÃO DO ATERRO SANITARIO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00070824223420 | INACIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE PODA E NO MOTOR BOMBA DO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 09/11/2022 | 416.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0011066 | 09/11/2022 | 144.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E RESET DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 09/11/2022 | 1200.00 | 00012588256430 | LUANA GOMES DA GRAÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0011038 | 09/11/2022 | 500.12 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 5069) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0011039 | 09/11/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09/10 A 08/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 09/11/2022 | 645.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DE 09 A 11/11),RESOLVER QUESTÕES RELACIONADAS A SECRETARIA NA EMRESA SAILE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 09/11/2022 | 1212.00 | 48218707000103 | VICENTE DE PAULA XAVIER 57705445468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ONESIMA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 09/11/2022 | 345.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO/INSTALAÇÃO DE UM PARABRISA NO VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 09/11/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL MET | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 09/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 09/11/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A ARCOVERDE/PE,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO INSTITUTO CURAR, CONFORME DOCUM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 09/11/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 09/11/2022 | 445.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. (PARCELA 01/05) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0011029 | 09/11/2022 | 8030.00 | 40295063000137 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CAPS, CEO E FISIOTERAPIA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0011030 | 09/11/2022 | 2774.92 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 09/11/2022 | 3126.50 | 35072181000146 | SOARES E MIRANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE LAUDOS MEDICOS REALIZADOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 09/11/2022 | 80.00 | 00004344292448 | SOFIA DE ARAUJO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA SOFIA DE ARAUJO MONTEIRO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 16 E 17/11), PARTICIPAR DO CURSO PARA AS REFERENCIAS TECNICAS EM SAÚDE DO TRABALHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011044 | 09/11/2022 | 80.00 | 00006920260450 | PABLO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR PABLO RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 16 E 17/11), PARTICIPAR DO CURSO PARA AS REFERENCIAS TECNICAS EM SAÚDE DO TRABALHAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0011045 | 09/11/2022 | 155885.29 | 04667686000120 | CONSTRUTORA GONCALVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PREDIO PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. | 00042022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011046 | 09/11/2022 | 1760.58 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011047 | 09/11/2022 | 690.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011048 | 09/11/2022 | 522.72 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LABORTORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011049 | 09/11/2022 | 32.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011050 | 09/11/2022 | 2138.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011051 | 09/11/2022 | 26.38 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011052 | 09/11/2022 | 4075.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA ESTACIONAR O CASTRAMOVEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011053 | 09/11/2022 | 33.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011054 | 09/11/2022 | 57.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ACADEMIA DA SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011055 | 09/11/2022 | 377.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 09/11/2022 | 804.30 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RASTREADORES DESTINADOS AOS VEICULOS VAN (PLACA QSF 3529), DOBLO (PLACA QXP 6H75), GOL (PLACA QFM 5013), AMBULANCIA (PLACA GAL 9137), DUCATO (PLACA QSM 9C86), PRISMA (PLACA QUJ 7B31) E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0011057 | 09/11/2022 | 11500.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0011058 | 09/11/2022 | 36.00 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA TELMA LEITE DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800823-74.2018.8.15.0451,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0011059 | 09/11/2022 | 155.39 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME PROCESSO Nº 0800005-10.2017.8.15.0451,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0011060 | 09/11/2022 | 314.17 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSIA SILVA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0011061 | 09/11/2022 | 145.96 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS, CONFORME PROCESSO Nº 0800224-86.2018.8.15.0451,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0011062 | 09/11/2022 | 352.15 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA RIVANIA TORRES DE MACEDO COELHO, CONFORME PROCESSO Nº 0800088-26.2017..8.15.0451,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0011063 | 09/11/2022 | 539.07 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA GABRIELA GOMES VIEIRA, CONFORME PROCESSO Nº 0800350-39.2018.8.15.0451,ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011067 | 09/11/2022 | 2027.12 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 10/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 10/11/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DIAGNOSTICA, CONF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 10/11/2022 | 131010.09 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL-CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº736/98, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 10/11/2022 | 179.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF I - NILO FEITOSA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 10/11/2022 | 792.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - MARIA DAS NEVES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 10/11/2022 | 268.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF III - ENFERMEIRO JOSÉ FELINTO , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 10/11/2022 | 717.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF IV - MARIA DO CARMO RAMOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 10/11/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF VI - ALEXANDRINA BARROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 10/11/2022 | 194.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF II - ÂNCORA JOSÉ AGOSTINHO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 10/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA UBSF III - ÂNCORA MANDACARU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 10/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011082 | 10/11/2022 | 104.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011083 | 10/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011084 | 10/11/2022 | 343.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 10/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 10/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NOVO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 10/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 10/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO NUCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMILIA - NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 10/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011090 | 10/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 10/11/2022 | 535.00 | 00010343546477 | RODRIGO OLIVEIRA FEITOSA DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GRAVAÇÃO DE VIDEOS COM CENAS EXTERNAS E INTERNAS DA MAQUETE/FACHADA E AREA DE RECREAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS MANOEL QUEIROZ DE FREITAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 10/11/2022 | 480.00 | 36007782000138 | SEVERINO OLIMPIO ALVES 76876730425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TROCA DE BATERIAS DE DOIS NOBREAK E SUBSTITUIÇÃO DE HD SSD DE UMA COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 10/11/2022 | 739.00 | 24848108000105 | ELIZABETH LEAL VIANA GUSMAO DE SOUSA 10239185447 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS COM LENTES CORRETIVAS, DESTINADO AO SRº JEAN CARLOS CORREIA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 10/11/2022 | 445.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. (PARCELA 02/05) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011107 | 10/11/2022 | 445.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. (PARCELA 03/05) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011108 | 10/11/2022 | 445.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. (PARCELA 04/05) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011109 | 10/11/2022 | 445.74 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. (PARCELA 05/05) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0011111 | 10/11/2022 | 4061.16 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0011112 | 10/11/2022 | 1246.00 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000322022 | 0011113 | 10/11/2022 | 2771.76 | 70098421000182 | MAGNO SUETONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0011114 | 10/11/2022 | 4433.40 | 20226846000151 | ALLMED DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS FARMAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0011115 | 10/11/2022 | 1892.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0011116 | 10/11/2022 | 2449.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 10/11/2022 | 2424.00 | 48218707000103 | VICENTE DE PAULA XAVIER 57705445468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE JARDINAGEM NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES ONESIMA MARIA DE ARAUJO GONÇALVES, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 10/11/2022 | 1070.00 | 00010343546477 | RODRIGO OLIVEIRA FEITOSA DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DE VIDEOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL IZABEL ARAGÃO SARAIVA BEZERRA E CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, FEITO NO SOFTWARE LIMINION EDIÇÃO NO ADOBE PREMIERE, COM CENAS DA FAIXADA EXTERNA E INTERNA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0011093 | 10/11/2022 | 1039.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLARE (PLACA RLY 3E20) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011098 | 10/11/2022 | 1472.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011099 | 10/11/2022 | 43.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011100 | 10/11/2022 | 2445.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011101 | 10/11/2022 | 115.33 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE ANITA GARIBALDI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011102 | 10/11/2022 | 9827.28 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA QUADRA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 10/11/2022 | 1818.00 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMP. PROC. DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TJ DO ESTADO DA PARAIBA; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB 5ª REGIÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 10/11/2022 | 12723.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 10/11/2022 | 7436.51 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000162022 | 0011094 | 10/11/2022 | 5604.70 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA E CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000132022 | 0011095 | 10/11/2022 | 1840.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES 04934198458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTA DE PNEUS DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011096 | 10/11/2022 | 14849.31 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA, RETROESCAVADEIRA RANDON, TRATOR NEW HOLLAND E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011110 | 10/11/2022 | 3190.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA INOVADORA E TECNOLOGICA PARA REALIZAÇÃO DE 142H DE CONSULTORIA NO PROCESSO DE ADEQUAÇÃO A REGULAMENTAÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0011097 | 10/11/2022 | 95.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011125 | 11/11/2022 | 1050.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 11/11/2022 | 17300.00 | 48505800000190 | CLAUDIA RISOLEIDE SOARES FERNANDES 07387973407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE VASOS DE CONCRETO E LIXEIRAS EM FIBRA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS E CANTEIROS DA RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 11/11/2022 | 17350.00 | 35559004000199 | A A A DE HOLLANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MUDAS DE PALMEIRAS E IPÊS DESTINADAS AS PRAÇAS MUNICIPAIS E CANTEIROS DA RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 11/11/2022 | 35000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 11/11/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 11/11/2022 | 1104.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA (DE 14/11 A 18/11), PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, SECRETARIA ESTADUAL D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011117 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00013778835408 | MYLLENE NOGUEIRA DE SOUSA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UEPB, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 11/11/2022 | 135.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA UMEIEF MANOEL INACIO (ESCOLA DO SITIO POÇO DA PEDRA), NO MES DE OUTUBRO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011133 | 11/11/2022 | 11002.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 11/11/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURAT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011119 | 11/11/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011120 | 11/11/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DIAGNOSTICA, CONF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011121 | 11/11/2022 | 35.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011122 | 11/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011123 | 11/11/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011124 | 11/11/2022 | 180.00 | 09215807000205 | PNEUMAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 11/11/2022 | 207.24 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIA DESTINADA A LAVADORA INDUSTRIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 11/11/2022 | 1200.00 | 00010103778411 | MICHEL KLEBERTON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO PERIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 11/11/2022 | 174.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIRAS DE URINA DESTINADAS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0011134 | 11/11/2022 | 3785.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011135 | 11/11/2022 | 680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MONTANA (PLACA RLS 9G39) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011136 | 11/11/2022 | 680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011137 | 11/11/2022 | 1200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011140 | 11/11/2022 | 1124.80 | 10485989000124 | VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011141 | 11/11/2022 | 604.83 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 11/11/2022 | 220.00 | 01378662000162 | P.R. COMERCIO DE PRODUTOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO DO LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000192022 | 0011143 | 11/11/2022 | 352.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A USUÁRIA MARIA DAS NEVES SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 11/11/2022 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 12/11),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPIT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 11/11/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 12/11), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 11/11/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 13/11),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 11/11/2022 | 46.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA /PB (DIA 14/11),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 11/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 14/11),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 11/11/2022 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 14/11),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPIT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 11/11/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 14/11),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 11/11/2022 | 35.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 15/11), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 11/11/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 15/11), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000572022 | 0011153 | 11/11/2022 | 532.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AS USUARIAS MARIA CECILIA BEZERRA MESQUITA E MARIA BERNADETE DA SILVA QUINTANS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000572022 | 0011154 | 11/11/2022 | 3699.36 | 29329985000185 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS AOS USUARIOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 14/11/2022 | 4613.68 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15) D0 SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 14/11/2022 | 1344.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15) D0 SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 14/11/2022 | 6114.17 | 03135358000110 | AEROVIAS TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA/PB BRASILIA/DF DIA 20/11 E BRASILIA/DF - JOÃO PESSOA/PB DIA 23/11 EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE SAÚDE TANNIERY LELA DE ARAUJO SOUSA, QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 16/11/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CRIN, CONFORME DO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 16/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 16/11/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0011166 | 16/11/2022 | 25600.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011168 | 16/11/2022 | 70.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 17/11), TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A FORNECEDORES, CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0011178 | 16/11/2022 | 570.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 15/10/2022 A 15/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 16/11/2022 | 258.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE,AO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011196 | 16/11/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O VEICULO DA SAÚDE À CONCESSIONARIA BOSCO DIESEL PARA SER SUBMETIDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011163 | 16/11/2022 | 129.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES E TECNICOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS QUE TRABALHAM COM O PDDE, N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202022 | 0011164 | 16/11/2022 | 3025.00 | 42743859000130 | DALVANA GENAI LOPES DE OLIVEIRA SOUZA 06994197433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NEUROPSICOPEDAGOGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 16/11/2022 | 148.00 | 00010820505471 | GEISON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GEISON RODRIGUES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, BUSCAR VEICULO ADMINISTRATIVO DA SEDUC,RANGER - PLACA QSC 6356, QUE ESTAVANA OFICINA ELI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011173 | 16/11/2022 | 119.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE RITA CRIPIANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. (REEMPENHADO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESAS - EMPENHO DE Nº 10959 DO DIA 08/11/2022.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 16/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA CRECHE ANITA GARIBALDI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. (REEMPENHADO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO DE Nº 10958 DO DIA 08/11/2022.) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000922021 | 0011175 | 16/11/2022 | 2500.00 | 40125099000172 | TALENA RACHELA DA SILVA COSTA 06585545494 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 09/11 A 08/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0011179 | 16/11/2022 | 2475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0011180 | 16/11/2022 | 779.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011191 | 16/11/2022 | 1458.90 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 16/11/2022 | 0.03 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 10780 - DE 28/10/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 16/11/2022 | 222.00 | 00011155907400 | THAIS CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA THAIS CARNEIRO DE BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 17/11), PARTICIPAR REPRESENTANDO O PREFEITO DE SUMÉ NO WORKSHOP DE GESTÃO PUBLICA - IN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0011177 | 16/11/2022 | 164.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 16/11/2022 | 360.00 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA QFZ 0563) DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0011188 | 16/11/2022 | 855.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 16/11/2022 | 0.02 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº10770 - DE 28/10/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 16/11/2022 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 17/11), PARA RECOLHER CEDULAS DE IDENTIDADE E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC, CONFORM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0011176 | 16/11/2022 | 1304.44 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 16/11/2022 | 750.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS,ASSENTAMENTO MANDACARU, CENTRAL DE VELORIO E PINTURA DE ACESSO A CADEIRANTE NA PRAÇA SEVERINA DO CHALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0011186 | 16/11/2022 | 147427.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011187 | 16/11/2022 | 15929.57 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011169 | 16/11/2022 | 634.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011170 | 16/11/2022 | 216.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA CAPITAL GERALDO "O GERALDÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011171 | 16/11/2022 | 377.04 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMPO DA ESCOLA AGRICOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011172 | 16/11/2022 | 56.62 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Ampliação do Sistema de Abastecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0011161 | 16/11/2022 | 55733.28 | 03338440000141 | J P S DE LIMA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DE SANTO AGOSTINHO. (CONVENIO Nº 880800/2018/FUNASA - OBRA 00042020 GEOPB) | 00042020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011189 | 16/11/2022 | 2475.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DA CERCA DA PISTA DE MOTOCROSS NO SITIO SACO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011190 | 16/11/2022 | 4531.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO CAMPO DO SITIO DA PITOMBEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 16/11/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª RAFAELA SOARES DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 16/11/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0011183 | 16/11/2022 | 669.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª RAQUEL DE ARAUJO BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042022 | 0011184 | 16/11/2022 | 2061.82 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 17/11/2022 | 496.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO STRADA FREEDOM 1.3 8V FLEX A DISPOSIÇÃO DO CRAS.(PARCELA 01/10) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 17/11/2022 | 496.15 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO STRADA FREEDOM 1.3 8V FLEX A DISPOSIÇÃO DO CRAS.(PARCELA 02/10) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 17/11/2022 | 674.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA DE SUME/PB A SÃO PAULO/SP EM FAVOR DE KAUÁ NIKOLAS DE LIMA FRANÇA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A L | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 17/11/2022 | 504.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM NO EXPRESSO GUANABARA DE SUME/PB A VITORIA DA CONQUISTA/BA EM FAVOR DE MARIA SELENE GUABIRABA DA COSTA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 17/11/2022 | 1200.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA DE SÃO PAULO/SP A JOÃO PESSOA/PB EM FAVOR DE MARINALDO BATISTA SANTANA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000372022 | 0011214 | 17/11/2022 | 1049.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A SRª QUITERIA PAULO DE AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Abertura, Melhoria e/ou Conservação das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 17/11/2022 | 1458.00 | 00010711688435 | MARCONE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ROÇO NAS MARGENS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO JAGUARIBE A PB 248 E DA PB 248 AO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Ampliação do Sistema de Abastecimento D´Água | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0011228 | 17/11/2022 | 16935.88 | 03338440000141 | J P S DE LIMA CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA COMUNIDADE DE SANTO AGOSTINHO.(REALINHAMENTO) (CONVENIO Nº 880800/2018/FUNASA - OBRA 00042020 | 00042020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 17/11/2022 | 358.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 17/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE JACINTO - "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 17/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 17/11/2022 | 178.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO MEMORIAL SÃO THOME DOS SUCURUS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000712021 | 0011229 | 17/11/2022 | 3000.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 17/11/2022 | 885.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 17/11/2022 | 17400.00 | 05494566000130 | RAIMUNDO ALCANTARA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANCOS E POSTES DE CONCRETO PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS E CANTEIROS DA RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0011224 | 17/11/2022 | 2153.48 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 17/11/2022 | 129.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SECRETÁRIO DE OBRAS E SEVIÇOS RURAIS,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 18/11/2022),TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 17/11/2022 | 4540.20 | 00008050302474 | VANDISO CLEMENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE 329 METROS DE CERCAS NO TERRENO DA PREFEITURA SITUADO NO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011210 | 17/11/2022 | 31557.24 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUME - IPAMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0011197 | 17/11/2022 | 1941.50 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000722021 | 0011207 | 17/11/2022 | 770.00 | 37948000000128 | RODOLPHO ANDERSON SOUSA DE OLIVEIRA 08816703407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMARTICA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, UMEIEF GONÇALA E UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0011216 | 17/11/2022 | 692.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OFG 2282) DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000012022 | 0011221 | 17/11/2022 | 1526.00 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 17/11/2022 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXII | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 17/11/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 17/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 17/11/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO, C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 17/11/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0011215 | 17/11/2022 | 3400.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000492022 | 0011217 | 17/11/2022 | 7905.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA CIDADE SAÚDAVEL PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 17/10 A 16/11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011218 | 17/11/2022 | 4032.26 | 20352354000102 | GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000122022 | 0011219 | 17/11/2022 | 2025.70 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E REAGENTES DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0011220 | 17/11/2022 | 4262.71 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 18/11/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 18/11/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 18/11/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 18/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 18/11/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0011264 | 18/11/2022 | 13157.00 | 42092696000173 | MARIA JOSE FREIRES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE,COM RECURSOS DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 71160002, PROPOSTA Nº 11285.069000/1210-04 E PORTARIA Nº 3395 DE 07/12/2021. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000572022 | 0011266 | 18/11/2022 | 12568.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0011267 | 18/11/2022 | 201.11 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA RIVANIA TORRES DE MACEDO COELHO, CONFORME PROCESSO Nº 0800088-26.2017..8.15.0451,ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11062 - DO DIA 09/11/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000502022 | 0011268 | 18/11/2022 | 55.45 | 24513707000160 | HELIOSMAN BIDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS A USUARIA MARIA VANUSIA SILVA DE LIMA, CONFORME PROCESSO Nº 0800065-75.2020.8.15.0451,ANEXO. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11060- DO DIA 09/11/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 18/11/2022 | 120.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DOS VEICULOS SAVEIRO (PLACA QSI 5508)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 18/11/2022 | 150.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA GAL 9J37)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011271 | 18/11/2022 | 1968.95 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RLX 2E97) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011272 | 18/11/2022 | 2649.23 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011273 | 18/11/2022 | 2033.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15)DO SAMU. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 10279 - DO DIA 13/10/2022) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011274 | 18/11/2022 | 6.55 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) DA SECRETARIA DE SAUDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 10186 - DO DIA 10/10/2022) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011279 | 18/11/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 19/11),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURAT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 18/11/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 19/11),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0011282 | 18/11/2022 | 4695.72 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011233 | 18/11/2022 | 16469.37 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011238 | 18/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DO PROJETO E ORÇAMENTO PARA OS ERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011241 | 18/11/2022 | 1516.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011242 | 18/11/2022 | 1514.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011243 | 18/11/2022 | 1778.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA RLY 3E20)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011244 | 18/11/2022 | 1283.11 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011245 | 18/11/2022 | 1056.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011246 | 18/11/2022 | 1205.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QSJ 4G97)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011247 | 18/11/2022 | 2469.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA RLZ 2F94)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011248 | 18/11/2022 | 2856.87 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011249 | 18/11/2022 | 1208.37 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011250 | 18/11/2022 | 1209.12 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011251 | 18/11/2022 | 2662.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA RLY 3D30)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011252 | 18/11/2022 | 5705.11 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011253 | 18/11/2022 | 2144.49 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA MNM 1661)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011234 | 18/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 18/11/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011255 | 18/11/2022 | 2403.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 18/11/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A AFOGADOS DA INGAZEIRA/PE, A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 18/11/2022 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 20/11),TRANSPORTANDO O PREFEITO AO AEROPORTO INTERNACIONAL DE JOÃO PESSOA,CONFORM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011235 | 18/11/2022 | 45000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0011237 | 18/11/2022 | 4500.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011239 | 18/11/2022 | 5998.39 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FRIGORIFICO (PLACA RLW 0H58) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 18/11/2022 | 1568.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FRIGORIFICO (PLACA RLW 0H58) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0011256 | 18/11/2022 | 3894.82 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, MERCADO PUBLICOE CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 18/11/2022 | 120.00 | 42099189000161 | JOSE RAFAEL DE SOUZA ALMEIDA ARAUJO 06795545482 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011277 | 18/11/2022 | 746.85 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (PLACA ELZ 0E93) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 18/11/2022 | 182.00 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO TORNEIO NO SITIO CIGANA, NO DIA 20/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 18/11/2022 | 182.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO NO SITIO VOLTA DO RIO , NO DIA 19/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 18/11/2022 | 425.00 | 00005883826474 | HELENILSON ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O TORNEIO NO SITIO VOLTA DO RIO , NO DIA 19/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0011254 | 18/11/2022 | 143.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA SECRETARIA DE CULTURA, NO PERIODO DE 15/10 A 15/11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011236 | 18/11/2022 | 50000.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 18/11/2022 | 384.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON E CAÇAMBA (PLACA OGE 0618) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011276 | 18/11/2022 | 1864.37 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011278 | 18/11/2022 | 155.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. (TRATOR JONH DEERE 5085) 9EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 10230 - DO DIA 11/10/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011290 | 21/11/2022 | 498.60 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011303 | 21/11/2022 | 3600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO , MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SANITARIOS QUIMICOS MOVEIS E MANUTENÇÃO DIARIA, PARA O EVENTO DA FESTA DA PADROEIRA REALIZADA NO MUNICIPIO NOS DIAS 07 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 21/11/2022 | 360.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM PARA O EVENTRO DA FESTA DA PADROEIRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Ampliação da Rede de Iluminação Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0011305 | 21/11/2022 | 126860.06 | 35171576000104 | NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO- PB. (CONTRATO DE Nº 20104/2022 OBRA- 00082022 GEO-PB) | 00082022 | 754 | Recursos de Operações de Crédito | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 21/11/2022 | 67.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA PARA AGUAÇÃO DA PRAÇA SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA - SEVERINA DO CHALÉ, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0011291 | 21/11/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 21/11/2022 | 144.00 | 00008275164443 | JESSICA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDORA JESSICA DA SILVA VIEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 28/11 A 29/11)), PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011292 | 21/11/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFJ 6F12) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011293 | 21/11/2022 | 450.00 | 00004003988426 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LINCENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM COM ESPAÇO ILIMITADO PARA QUATRO COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0011294 | 21/11/2022 | 4500.00 | 17651161000148 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000402022 | 0011295 | 21/11/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL DE CONVENIOS FIRMADOS JUNTO AOS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAIS/ESTADUAI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0011296 | 21/11/2022 | 3250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 21/11/2022 | 402.82 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS LINHAS DE BANDA LARGA UTILIZADAS PELO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011287 | 21/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 E VISTORIA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011298 | 21/11/2022 | 4559.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011299 | 21/11/2022 | 5459.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 21/11/2022 | 2196.10 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLANO DE INTERNET PARA TABLETS CEDIDOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REF. AO PERIODO DE 05/10/2022 A 04/11/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011302 | 21/11/2022 | 39.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QSJ 4G97)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. (REEMPENHADO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DO RECURSO EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 1124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 21/11/2022 | 286.20 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RLX 2E97) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA.(PARCELA 01/10) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011284 | 21/11/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 21/11/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 21/11/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011288 | 21/11/2022 | 35.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA FILOMENA, CON | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0011289 | 21/11/2022 | 1360.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 21/11/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SANTA F | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0011308 | 21/11/2022 | 5558.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 22/11/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DE CLI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 22/11/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 22/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HEMOCENTRO, CONFORME D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011315 | 22/11/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, CONFORME DOCUME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 22/11/2022 | 35.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL J | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011353 | 22/11/2022 | 5452.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO (PLACA QXP 6H75) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011354 | 22/11/2022 | 484.18 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO MONTANA (PLACA RLS 9E39) DA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 8452 - DE 23/08/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011355 | 22/11/2022 | 5795.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GLO (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011356 | 22/11/2022 | 1684.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011357 | 22/11/2022 | 166.46 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO(PLACA QFD 5203) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011358 | 22/11/2022 | 4500.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DOBLO(PLACA QUT 0E91) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0011363 | 22/11/2022 | 4901.34 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 22/11/2022 | 181.00 | 05000571000140 | HBL - VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OCULOS DE PROTEÇÃO (EPI)PARA USO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011365 | 22/11/2022 | 3500.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM.PRODUTOS MEDICOS HOSP. LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADOS PARA USO NO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011366 | 22/11/2022 | 1898.15 | 25341162000114 | MEGA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE P | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011367 | 22/11/2022 | 2191.30 | 18544864000130 | ODONTOMEDICA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0011368 | 22/11/2022 | 922.20 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 22/11/2022 | 140.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME/PB: PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA A EDUCAÇÃO MUNICIPAL EM 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 22/11/2022 | 430.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNERS DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011320 | 22/11/2022 | 741.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NO PROOGRAMA PROERD NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011321 | 22/11/2022 | 1472.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QXP 6H75)LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011322 | 22/11/2022 | 571.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARLA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 22/11/2022 | 110.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 22/11/2022 | 41780.41 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 10) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011328 | 22/11/2022 | 16690.86 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 11) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 22/11/2022 | 4020.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MARKETING DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO - SUMÉ SHOPPING. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011351 | 22/11/2022 | 150.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM TECIDO PARA REALIZAWÇÃO DE EVENTO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUMÉ SHOPPING. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 22/11/2022 | 770.00 | 00012985978467 | FRANCISCO WELLINGTON DE LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO - SUMÉ SHOPPING. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 22/11/2022 | 24795.30 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 20) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 22/11/2022 | 13108.94 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 22/11/2022 | 60.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 23/11), PARTICIPAR DO SEMINARIO DA UNDIME/PB: PERSPECTIVAS E ESTRATEGIAS PARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 22/11/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 133) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 22/11/2022 | 15000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 127) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 22/11/2022 | 4877.48 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 05) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 22/11/2022 | 26698.19 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 06) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 22/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE VISTORIA PARA A REGULARIZAÇÃO/DESMEMBRAMENTO DE TERRENO, AREA DESMEBRADA É DE 880M² E ENVOLVE OS LOTES: 242,243,257,258 NA Q.13 LOCALIZADO NA RUA JOÃO RODRIGUES SOBRINHOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 22/11/2022 | 618.00 | 00076001555400 | MARIA EUNICE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE QUEBRA/EXPLOSÃO DE 1,2M² DE ROCHAS PARA FAZER A FUNDAÇÃO DA SAPATA DO GALPÃO DE SEPARAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 22/11/2022 | 57747.66 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 50) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 22/11/2022 | 6812.34 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 54) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 22/11/2022 | 29199.28 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 55) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0011334 | 22/11/2022 | 5993.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 146) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0011349 | 22/11/2022 | 89369.85 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. (CONVENIO DE Nº 911819/2021 E OBRA GEO PB Nº 0003/2022) | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 22/11/2022 | 635.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011360 | 22/11/2022 | 384.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0011369 | 22/11/2022 | 108.00 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A ARBITROS QUE PRESTARAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0011370 | 22/11/2022 | 81.00 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA VISITA TECNICA PARA IDENTIFICAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE SITIO PALEONTOLOGO DA LAGOA DA COBRA NO SITIO PEDRA COMPRIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0011371 | 22/11/2022 | 94.50 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE CULTURA PARA O EVENTO DA FUNESC - OFICINA DE GERENCIAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0011372 | 22/11/2022 | 1060.65 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA SECRETARIA DE CULTURA PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 22/11/2022 | 15126.05 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 66) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 22/11/2022 | 13514.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 67) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 22/11/2022 | 62.00 | 03662446000170 | CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 5 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATR PARA REQUERIMENTO DE USO ALTERNATIVO DO SOLO/SUPRESSÃO VEGETAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 22/11/2022 | 1808.97 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 47) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 22/11/2022 | 3390.96 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-M), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 63) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011341 | 22/11/2022 | 1800.11 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 65) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011342 | 22/11/2022 | 2751.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 69) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 22/11/2022 | 2200.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 74) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 22/11/2022 | 1800.11 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 75) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 22/11/2022 | 1800.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 76) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 22/11/2022 | 6060.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 135) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011359 | 22/11/2022 | 806.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA (PLACA SKU 8F30)À DISPOSIÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 22/11/2022 | 11550.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 45) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 22/11/2022 | 21170.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 46) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 22/11/2022 | 1428.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 167) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 22/11/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 121) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 23/11/2022 | 1890.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 23/11/2022 | 630.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DO SITIO CARNAUBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011397 | 23/11/2022 | 28000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 23/11/2022 | 400.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO EM TAMPA DE POÇO DO SITIO RIACHO DA PORTEIRAS E SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO DA SERIE DE VALVULA DOS CILINDROS DOS CATAVENTOS DOS SITIOS: PERIMENTRO IRRIGADO E ASSENTAMENTO MANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 23/11/2022 | 239.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011388 | 23/11/2022 | 12600.00 | 43893108000163 | GRAMART COMERCIO DE PLANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMAS PARA OS CANTEIROS DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Ampliação da Rede de Iluminação Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0011389 | 23/11/2022 | 4449.29 | 35171576000104 | NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO- PB. (CONTRATO DE Nº 20104/2022 OBRA- 00082022 GEO-PB) (REEMPENHADO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE D | 00082022 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Ampliação da Rede de Iluminação Público | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0011392 | 23/11/2022 | 4423.15 | 35171576000104 | NF SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO- PB. (CONTRATO DE Nº 20104/2022 OBRA- 00082022 GEO-PB) (REEMPENHADO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE D | 00082022 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 23/11/2022 | 885.00 | 25003525000101 | BARBOSA E SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E L | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. REEMPENHADO PARA RECLASSIFICAÇÃO DA DESPESA - EMP. Nº 11222 DE 17/11/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011396 | 23/11/2022 | 30000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 23/11/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 23/11/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,DIRIGIR-SE AO AEROPORTO BUSCAR O PREFEITO DO MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 23/11/2022 | 360.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADORACIONALIZAÇÃO E MIXAGEM DO SISTEMA DE SOM DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NOS DIAS 10,22 E 23 DE NOVEMBRO, PARA TREINAMENTO DO DNOCS E CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 23/11/2022 | 275.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 23/11/2022 | 184.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIDÃO DE INTERIOR TEOR, AUTENTICAÇÃO E COPIAS NECESSARIAS A CONCRETIZAÇÃO DO REMEMBRAMENTO DE 04 LOTES DE TERRENOS NA QD 37, NA RUA JOÃO RODRIGUES SOBRINHO NO CONJUNTO HA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 23/11/2022 | 749.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA RENENBRANENTO DE TERRENOS PERTECENTE AO MUNICIPIO DE SUMÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 23/11/2022 | 142.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXAS DE EMOLUMENTOS PARA RENENBRANENTO DE TERRENOS PERTECENTE AO MUNICIPIO DE SUMÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0011373 | 23/11/2022 | 3990.66 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011374 | 23/11/2022 | 3724.38 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011375 | 23/11/2022 | 5535.45 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 23/11/2022 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE A TRUKÃO PARA AFERIÇÃO DO ONIBUS 16 - PLACA RLY | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011391 | 23/11/2022 | 35.00 | 00006401095431 | FABIO LUIZ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAÚJO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE A TRUKÃO PARA AFERIÇÃO DO ONIBUS 14 - PLACA QSJ 4G97 EM CAMPINA GRAN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 23/11/2022 | 400.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONCA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 BUCHA E ABERTURA DE 04 ROSCA NO FECHO DE MOLA DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0011376 | 23/11/2022 | 322.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0011377 | 23/11/2022 | 903.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 23/11/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011381 | 23/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 23/11/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. PINTO, CONFORM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 23/11/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 23/11/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA PERICIA MEDICA NA FIP- FACULDADES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0011387 | 23/11/2022 | 13500.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 21270018, PROPOSTA Nº 11285.069000/1190-07 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0011390 | 23/11/2022 | 2800.00 | 07626776000160 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 21270018, PROPOSTA Nº 11285.069000/1190-07 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 23/11/2022 | 2700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE MEDICINA NUCLEAR REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 23/11/2022 | 1521.50 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PROCEDIMENTO POR BIOPSIA COM ANESTESIA REALIZADA EM USUARIOS DO MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 23/11/2022 | 6000.00 | 02225164000142 | UDM UNIDADE DE SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA DESTINADA A USUARIA DO MUNICIPIO MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA MENESES,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000562022 | 0011407 | 23/11/2022 | 14328.90 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES POR IMAGEM: RESSONANCIA,TOMOGRAFIA, COLANGIORRESSONANCIA E DENSITOMETRIA OSSEA REALIZADA EM USUARIOS DO MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 23/11/2022 | 487.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 24/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOÃO XXIII,CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 24/11/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL U | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 24/11/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 24/11/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAURO WANDELEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0011428 | 24/11/2022 | 1270.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0011429 | 24/11/2022 | 288.20 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0011430 | 24/11/2022 | 5384.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532022 | 0011431 | 24/11/2022 | 5452.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000552022 | 0011432 | 24/11/2022 | 3151.65 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192022 | 0011435 | 24/11/2022 | 1140.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000252022 | 0011436 | 24/11/2022 | 9516.25 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122022 | 0011437 | 24/11/2022 | 71502.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 24/11/2022 | 2558.25 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 24/11/2022 | 1008.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 24/11/2022 | 1350.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES POR IMAGEM DESTINADOS AOS USUARIOS DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0011410 | 24/11/2022 | 3067.20 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS E OUTROS PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0011411 | 24/11/2022 | 1692.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PAU LEITE E OUTROS PARA A ESCOLA DE PIO X,TOTALIZAMDO 18 DIAS TRABALHADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011412 | 24/11/2022 | 3384.40 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO - SITIO POÇO DA PEDRA,COM UM TOTAL DE 40 KM PERCORRIDO AO DIA, TOTALIZANDO 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011413 | 24/11/2022 | 4906.80 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO AGROVILA LAMBEDOR E OUTROS PARA ESCOLA JOÃO DE SOUSA - SITIO CONCEIÇÃO,COM UM TOTAL DE 58KM PERCORRIDO AO DIA,TOTALIZANDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011414 | 24/11/2022 | 2926.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CINCO VACAS, SITIO DA BANANEIRA E OUTROS PARA A ZONA URBANA, COM UM TOTAL DE 70KM PERCORRIDO AO DIA, TOTALIZANDO 19 DIAS T | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011415 | 24/11/2022 | 4320.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO SUME AO ASSENTAMENTO MANDACARU,COM UM TOTAL DE 99KM PERCORRIDO AO DIA,TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHADOS NO MES DE N | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011416 | 24/11/2022 | 7110.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COMPREENDENDO O SITIO MALHADA DA PEDRA E OUTROS PARA ZONA URBANA,COM UM TOTAL DE 106KM PERCORRIDO AO DIA PELA MANHÃ, TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011417 | 24/11/2022 | 6598.80 | 21772414000109 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CATONHO E OUTROS PARA ZONA URBANA, COM UM TOTAL DE 78KM PERCORRIDO AO DIA ,TOTALIZANDO 18 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0011418 | 24/11/2022 | 5499.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO ESCOLAS DA CIDADE PARA O SITIO CARNAUBA E OUTROS,COM UM TOTAL DE 65KM PERCORRIDO AO DIA PELA MANHÃ, TOTALIZANDO 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0011419 | 24/11/2022 | 5300.82 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO ESCOLAS DA CIDADE PARA O TERRA VERMELHA, CHORÃO, POÇO DA PEDRA, ABERTAS, VARZEA , CARNAÚBA E OUTROS, COM UM TOTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 24/11/2022 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FABIO LUIZ DE ARAÚJO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DIRIGIR-SE A TRUKÃO PARA AFERIÇÃO DO ONIBUS 17 - PLACA RLYZ 2F94 EM CAMPINA GRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 24/11/2022 | 580.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QSJ 4G979)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011442 | 24/11/2022 | 780.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA RLY 3E20)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011443 | 24/11/2022 | 650.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA RLZ 2F94)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011426 | 24/11/2022 | 275.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS E COPIAS DE CHAVES PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 24/11/2022 | 60.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 29/11), PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS, CO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000302022 | 0011425 | 24/11/2022 | 4698.20 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACO PARA LIXO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 24/11/2022 | 2331.19 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 850568- OPERAÇÃO 104400464 - TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 26/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 24/11/2022 | 1700.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO 893517- OPERAÇÃO 106965692 - TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0011444 | 24/11/2022 | 21991.11 | 40557130000144 | STUDIO NIGHT PALCO E SONORIZACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA PARA O EVENTO DOS DIAS DAS CRIANCAS REALIZADOS NA PRACA JOSE AMERICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 25/11/2022 | 17500.00 | 45333719000182 | ANDRE LUIS DE LIMA LEITE 08195499406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃOD E ATRACÕES MUSICAIS PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 25/11/2022 | 15639.43 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 35) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0011466 | 25/11/2022 | 18602.40 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA LIMPEZA DE BARREIROS, CACIMBAS, MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, DESMATAMENTO E COMPACTAÇÃO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO, CONFORME PLANILHA ANEX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0011460 | 25/11/2022 | 3300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0011445 | 25/11/2022 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 25/11/2022 | 1150.00 | 41123945000188 | ANTONIA NEUSA DE SOUSA 11765735866 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E SUPORTE TECNICO DA PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO G-SUITE PARA AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51601/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0011457 | 25/11/2022 | 2826.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR E IMPLANTAÇÃO E GESTÃO MICROSOFT OFFICE PARA EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 25/11/2022 | 109391.20 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 25/11/2022 | 7770.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 23 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000632022 | 0011446 | 25/11/2022 | 18881.19 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092022 | 0011447 | 25/11/2022 | 13648.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132022 | 0011448 | 25/11/2022 | 50686.40 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000532022 | 0011449 | 25/11/2022 | 3784.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 25/11/2022 | 35.00 | 00009014254431 | WELLITON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR WELLITON DA SILVA OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO USUARIO DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CLINICA SANTA FIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 25/11/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 25/11/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DAS CL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011453 | 25/11/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062022 | 0011454 | 25/11/2022 | 1088.50 | 40831194000191 | MICHELINE CELESTE DE LIMA PEREIRA 84480025472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000512022 | 0011455 | 25/11/2022 | 13305.20 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 25/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIVERSITARIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 25/11/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0011470 | 25/11/2022 | 2000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011471 | 25/11/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 26/11),TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURAT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011472 | 25/11/2022 | 35.00 | 00008929466443 | ISAEL DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ISAEL DA SILVA BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 26/11), TRANSPORTANDO OS USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPIT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011473 | 25/11/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 26/11),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011474 | 25/11/2022 | 35.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 27/11), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa Renda Básica Sumé | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000032022 | 0011465 | 25/11/2022 | 19380.00 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE CARTÕES ELETRONICOS COM CHIP PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA RENDA BASICA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1434/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 25/11/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIMAR MARIA SOARES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 25/11/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª MARIA DA GUIA GOMES CABLOCO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 25/11/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª CRISTINA VITORIA ROCHA DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011559 | 28/11/2022 | 3369.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011560 | 28/11/2022 | 3369.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011510 | 28/11/2022 | 13597.38 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Manutenção do Programa de Segurança Alimentar e Nutricional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011553 | 28/11/2022 | 720.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO A BENEFICIARIOS DO PROGRAMA COZINHA SOLIDARIA -SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 28/11/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 28/11/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 28/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 28/11/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 28/11/2022 | 1450.00 | 44591035000118 | JEFERSON RAUAN DE LIMA AMORIM 09972091430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, NAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011505 | 28/11/2022 | 4497.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0011514 | 28/11/2022 | 1848.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000572022 | 0011515 | 28/11/2022 | 1000.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS GLP DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/11/2022 | 4732.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 68(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 28/11/2022 | 3300.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 90(CEO)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 28/11/2022 | 2000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 93(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 28/11/2022 | 8658.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 111) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 28/11/2022 | 2212.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 116) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 28/11/2022 | 3636.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 132 (ACADEMIA DA SAÚDE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 28/11/2022 | 50245.79 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 137) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 28/11/2022 | 4120.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADO DO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTARIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 161) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011525 | 28/11/2022 | 1966.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA(PLACA NPU 0364) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 28/11/2022 | 29878.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011527 | 28/11/2022 | 1983.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QSA 3277) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011528 | 28/11/2022 | 4727.47 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO (PLACA QSM 9C86) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 28/11/2022 | 82531.42 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011530 | 28/11/2022 | 5925.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 28/11/2022 | 8228.10 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011532 | 28/11/2022 | 2538.83 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO VAN(PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/11/2022 | 26083.70 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 28/11/2022 | 23103.26 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48(CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 28/11/2022 | 2499.83 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 78) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011536 | 28/11/2022 | 5178.66 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 28/11/2022 | 1549.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 79) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 28/11/2022 | 3265.87 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 148(NASF), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011539 | 28/11/2022 | 95.76 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 28/11/2022 | 3999.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 171(CEO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011541 | 28/11/2022 | 189.88 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SALA DA COVID. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 28/11/2022 | 3013.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 141, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011555 | 28/11/2022 | 4044.93 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011556 | 28/11/2022 | 1624.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RLX 2E97) DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011557 | 28/11/2022 | 834.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011558 | 28/11/2022 | 3014.46 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AMBULANCIA (PLACA QSJ 8F15) DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 28/11/2022 | 109391.20 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 28/11/2022 | 7770.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 23 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 28/11/2022 | 5426.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 28/11/2022 | 1478.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 25 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 28/11/2022 | 12223.47 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 26 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0011487 | 28/11/2022 | 1345.14 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OGC 9416)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011495 | 28/11/2022 | 27995.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 6495,RLZ 2F94, RLY 3E20, QFI 1560, RLY 3D30, OXO 2507, OFG 2282, OGC 9416 E OGE 3837 )DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011497 | 28/11/2022 | 1815.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 28/11/2022 | 6064.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 27) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0011503 | 28/11/2022 | 3338.82 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 150 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0011504 | 28/11/2022 | 1810.21 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 151 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0011506 | 28/11/2022 | 3028.41 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 153 (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 28/11/2022 | 14188.45 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 165) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 28/11/2022 | 17151.63 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/11/2022 | 43931.84 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 28/11/2022 | 21858.85 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 71) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 28/11/2022 | 34479.55 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 72) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011513 | 28/11/2022 | 14371.54 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CEDIDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 159) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011542 | 28/11/2022 | 2290.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA MNM 1661)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011543 | 28/11/2022 | 2664.93 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QSJ 4G97)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011544 | 28/11/2022 | 3431.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 28/11/2022 | 59.68 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011550 | 28/11/2022 | 4027.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 28/11/2022 | 150.36 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2292, DA OUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011479 | 28/11/2022 | 2385.71 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011554 | 28/11/2022 | 600.00 | 00070399183400 | MARIA VITORIA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0011485 | 28/11/2022 | 3662.35 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMUNHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011546 | 28/11/2022 | 95.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEDA CHOQUE PARA USO NO CAMINHA PIPA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011477 | 28/11/2022 | 870.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 28/11/2022 | 500.00 | 00002900204410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO RURAL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE PISTA PARA PRATICA DE MOTOCROSS E OUTROS ESPORTES RADICAIS, NO PERIODO DE 15/11 A 14/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 28/11/2022 | 2500.00 | 33933521000150 | GABRIEL PEREIRA MOURA NUNES 08818611461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ATRACÕES MUSICAIS PARA A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011492 | 28/11/2022 | 331.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (PLACA ELZ 0E93) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 28/11/2022 | 5998.39 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FRIGORIFICO (PLACA RLW 0H58) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 28/11/2022 | 1568.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FRIGORIFICO (PLACA RLW 0H58)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322022 | 0011496 | 28/11/2022 | 552.25 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011498 | 28/11/2022 | 5200.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE ESTACAS, TAMPA DE ESGOTOS E TIJOLOS INTERTRAVADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011499 | 28/11/2022 | 2052.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERTO DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO NAS RUAS PAULO BRAZ, AUGUSTO XAVIER E BELINO NOGUEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011501 | 28/11/2022 | 1715.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSERTO DE CALÇAMENTO NAS RUAS: JOÃO FIRMINO, VICENTE PRETO, BOA VENTURA BRAZ, AV PRIMEIRO DE ABRIL, JOSE BORGES, JOAO PAULO AMORIM, PEDRO FRANCISCO MAC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011516 | 28/11/2022 | 3813.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A NOVA SALA E BANHEIRO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 28/11/2022 | 35.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDMARIO EMIDIO BATISTA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O CAMINHÃO (PLACA NQF 2505)PARA A EMPRESA DP MIDIA SERVIÇOS E PRÉ-I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011547 | 28/11/2022 | 238.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA JOSÉ AMERICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011549 | 28/11/2022 | 4223.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011551 | 28/11/2022 | 1964.52 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PORTOES DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011552 | 28/11/2022 | 2696.24 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CANTEIROS DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011589 | 29/11/2022 | 39.45 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011590 | 29/11/2022 | 108.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011591 | 29/11/2022 | 456.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011592 | 29/11/2022 | 580.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA RAIMUNDA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011593 | 29/11/2022 | 168.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011594 | 29/11/2022 | 147.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011595 | 29/11/2022 | 1025.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DEATINADOS A MANUTENÇÃO DO MURO DO PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA JOÃO SABIÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011596 | 29/11/2022 | 1170.91 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011597 | 29/11/2022 | 734.62 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011598 | 29/11/2022 | 49.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011599 | 29/11/2022 | 495.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAME DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CERCAR TERRENO PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011600 | 29/11/2022 | 1657.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA RAIMUNDA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011567 | 29/11/2022 | 1527.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF (DE 20/11 A 24/11), PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: FUNASA, CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MINIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 29/11/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE, CEHAP E VISITA A FORNECEDORES,CONFORM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011569 | 29/11/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011576 | 29/11/2022 | 10000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QSJ 6F58) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0011604 | 29/11/2022 | 2330.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGENS, EDIÇÃO DE VIDEOS E FOTOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0011605 | 29/11/2022 | 1250.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NA RADIO INDEPENDENTE DO CARIRI, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0011606 | 29/11/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL FABIO BRITO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0011608 | 29/11/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL POLITICA PARAHIBA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0011609 | 29/11/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA DA GENTE, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0011610 | 29/11/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL JOACIL BRITO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0011611 | 29/11/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL BRUNO LIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicação e Divulgação de Atos Oficiais e Legais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0011612 | 29/11/2022 | 1750.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL CARIRI EM AÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011561 | 29/11/2022 | 134.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011572 | 29/11/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011601 | 29/11/2022 | 20.00 | 22626813000205 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CABO PARA IMPRESSORA DO SETOR DE CONVENIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142021 | 0011602 | 29/11/2022 | 11215.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE PEÇAS PUBLICITARIAS E ATUALIZAÇÕES DE POST E VIDEOS PARA REDES SOCIAIS, SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO DO BOLETIM OFICIAL E ATUALIZAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000142021 | 0011603 | 29/11/2022 | 2100.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA(GERENCIAMENTO, ANALISE E PLANEJAMENTO), NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0011607 | 29/11/2022 | 5000.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL FOCANDO PARAIBA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0011613 | 29/11/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO PORTAL PARAIBA MIX, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Tomada de Preços | 000142021 | 0011614 | 29/11/2022 | 500.00 | 02773723000159 | MAIS PROPAGANDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS NO VITRINE DO CARIRI, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011570 | 29/11/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) PARA O SETOR DE TRIBUTOS, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 29/11/2022 | 1140.68 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 56/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011585 | 29/11/2022 | 2239.45 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 61/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A OUTUBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011571 | 29/11/2022 | 140.00 | 00003893571469 | BONILSON TIMÓTEO MENDONÇA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO EVENTO EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA SEBRAE-PB, NO GARDEN HOTEL,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011573 | 29/11/2022 | 4100.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011574 | 29/11/2022 | 1435.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011575 | 29/11/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011579 | 29/11/2022 | 97487.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022. REEMPENHO DA DESPESA (EMPENHO 3267) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011580 | 29/11/2022 | 18648.98 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DA UMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2022. REEMPENHO DA DESPESA (EMPENHO 3270) | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011581 | 29/11/2022 | 18987.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO Nº 6596 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011582 | 29/11/2022 | 68447.17 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011583 | 29/11/2022 | 98931.89 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2022. REEMPENHO DA DESPESA (EMPENHO 9915) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011562 | 29/11/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP, C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011563 | 29/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011564 | 29/11/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL JOAO XXII | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011565 | 29/11/2022 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA O AEROPORTO JOÃO SUASSUNA PARA EMBARQUE A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011566 | 29/11/2022 | 129.00 | 00091871964415 | TANNIERY LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0011577 | 29/11/2022 | 8615.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102022 | 0011578 | 29/11/2022 | 2750.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000052022 | 0011586 | 29/11/2022 | 735.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000552022 | 0011587 | 29/11/2022 | 4977.40 | 01722296000117 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000582022 | 0011588 | 29/11/2022 | 13644.51 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 059/2021 - SES/PB E PMSUME) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0011615 | 29/11/2022 | 4980.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA QXP 6H75)PARA USO NA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 30/11/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 30/11/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 30/11/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 30/11/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A GARANHUNS/PE,TRANSPORTANDO USUARIO DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NO INSS, CONFO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 30/11/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 30/11/2022 | 124.32 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9367-6315, 9366-4594 E 9366-4866), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 05/09 À 04/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 30/11/2022 | 1867.27 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0074, 9982-0732, 9982-1806,9982-1811, 9982-2141, 9943-0107, 9820-0001, 9412-6134, 9412-6447, 9412-6771, 9412-6891, 9412-7215, 9412-7271, 9412-7279,9412-7540, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 30/11/2022 | 1967.55 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0074, 9982-0732, 9982-1806,9982-1811, 9982-2141, 9943-0107, 9820-0001, 9412-6134, 9412-6447, 9412-6771, 9412-6891, 9412-7215, 9412-7271, 9412-7279,9412-7540, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 30/11/2022 | 171.24 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9367-6315, 9366-4594 E 9366-4866), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERIODO DE 05/10 À 04/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 30/11/2022 | 61485.43 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 30/11/2022 | 29688.71 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 30/11/2022 | 98481.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 30/11/2022 | 32275.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 104) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 30/11/2022 | 9160.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 125) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 30/11/2022 | 10009.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2022.(GF 139) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/11/2022 | 106413.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 30/11/2022 | 15173.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 30/11/2022 | 12496.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43(CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 30/11/2022 | 121236.15 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0011677 | 30/11/2022 | 12100.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, RECURSO DA EMENDA DE BANCADA Nº 71160012, PROPOSTA Nº 11285.06 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0011678 | 30/11/2022 | 3629.60 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, RECURSO DA EMENDA DE BANCADA Nº 71160012, PROPOSTA Nº 11285.06 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 30/11/2022 | 20638.28 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022 (GF 70) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000592022 | 0011680 | 30/11/2022 | 47400.00 | 04470103000176 | BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, RECURSO DA EMENDA DE BANCADA Nº 71160012, PROPOSTA Nº 11285.06 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/11/2022 | 490.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NOS HOSPITA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 30/11/2022 | 490.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 30/11/2022 | 770.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE MON | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011684 | 30/11/2022 | 66511.96 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011685 | 30/11/2022 | 6798.69 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011686 | 30/11/2022 | 10168.13 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011687 | 30/11/2022 | 59442.55 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011688 | 30/11/2022 | 8738.72 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SALA DE TESTAGEM DA COVID -19 DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2022. (RELATIVA AO ENFRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0011689 | 30/11/2022 | 3400.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, RECURSO DA EMENDA DE BANCADA Nº 71160012, PROPOSTA Nº 11285.06 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0011690 | 30/11/2022 | 19050.00 | 81618753000167 | ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, RECURSO DA EMENDA DE BANCADA Nº 71160012, PROPOSTA Nº 11285.06 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0011691 | 30/11/2022 | 410.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, RECURSO DA EMENDA DE BANCADA Nº 71160012, PROPOSTA Nº 11285.06 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0011692 | 30/11/2022 | 32000.00 | 05329135000380 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, RECURSO DA EMENDA DE BANCADA Nº 71160012, PROPOSTA Nº 11285.06 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000452022 | 0011693 | 30/11/2022 | 15405.00 | 43134552000103 | ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, RECURSO DA EMENDA DE BANCADA Nº 71160012, PROPOSTA Nº 11285.06 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/11/2022 | 1460.00 | 30983690000107 | DATASYS CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE SISTEMA EM NUVEM DO PAINEL DE INDICADORES DO PREVINE BRASIL, NO MES DE NOVEMBRO/2022. (CONFORME CONTRATO Nº 50601/2022) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011704 | 30/11/2022 | 804.30 | 39903718000123 | PMP FACILITIES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE RASTREADORES DESTINADOS AOS VEICULOS VAN (PLACA QSF 3529), DOBLO (PLACA QXP 6H75), GOL (PLACA QFM 5013), AMBULANCIA (PLACA GAL 9137), DUCATO (PLACA QSM 9C86), PRISMA (PLACA QUJ 7B31) E | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0011705 | 30/11/2022 | 3000.00 | 41009620000179 | YURICK LACERDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, ESPECIALMENTE NA CONFECÇÃO DE PARECERES E CONSULTAS, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0011706 | 30/11/2022 | 850.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011707 | 30/11/2022 | 950.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA UNIFICADO PARA MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402018 | 0011708 | 30/11/2022 | 8000.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA PLG 5H69) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011709 | 30/11/2022 | 600.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA (PLACA QFD 5203)PARA USO NA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE NOVEMBRO/2022.(CONFORME CONTRATO Nº 54501/2021) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212019 | 0011710 | 30/11/2022 | 11850.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA PSB 6119) PARA TRANSPORTE DE USUARIOS NO ATENDIMENTO FORA DOMICILIO - TFD , NO MES DE NOVEMBRO/2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0011711 | 30/11/2022 | 7250.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RTL 2A23) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0011712 | 30/11/2022 | 4490.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA QUT 0491) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0011713 | 30/11/2022 | 3995.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO FORD K(PLACA QUF 9973) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000552021 | 0011714 | 30/11/2022 | 10650.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS VEICULOS FIAT UNO (PLACAS MOH 7273 E PFT 1C08)COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA RURAL (DISTRITO DE PIO X E SITIO CONCEIÇÃO), NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000852019 | 0011715 | 30/11/2022 | 18826.78 | 25320846000130 | DIGNA SEGURANCA PRIVADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA ARMADA 24H PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011716 | 30/11/2022 | 270.00 | 21310946000124 | LEANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS UNIDADES ANCORAS DE SAÚDE JOSE BATISTA GONÇALVES (SITIO RIACHO DA ROÇA) E MARCOLINO DE FREITAS BARROS (SITIO CARNAUBA), NO MES DE NOVEMBRO/202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0011717 | 30/11/2022 | 7200.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672021 | 0011718 | 30/11/2022 | 2295.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES DA SAÚDE(SIM, SINASC, SINAN, SINAN ONLINE, SIPNI, VITAMINA A, DDA E SIFAD) E MANUTENÇÃO DA REDE DE DA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352021 | 0011719 | 30/11/2022 | 5100.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES DOS SANTOS 07995384424 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA NA AREA DE SAÚDE OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES NO ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO QUADRO PESSOAL, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0011720 | 30/11/2022 | 1120.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011721 | 30/11/2022 | 585.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0011722 | 30/11/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0011723 | 30/11/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011724 | 30/11/2022 | 1000.00 | 00070824444434 | JOSEILDO CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011725 | 30/11/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO AO SAMU, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011726 | 30/11/2022 | 1640.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS A VIGILANCIA EM SAÚDE, NO MES NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011727 | 30/11/2022 | 205.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA (COMPUTADOR) DESTINADO A FARMACIA BASICA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011728 | 30/11/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011729 | 30/11/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO NASF, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011730 | 30/11/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO CEO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011731 | 30/11/2022 | 410.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011739 | 30/11/2022 | 12593.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011742 | 30/11/2022 | 1458.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011744 | 30/11/2022 | 13618.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/11/2022 | 25128.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011747 | 30/11/2022 | 524.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011755 | 30/11/2022 | 46249.32 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011757 | 30/11/2022 | 2945.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011759 | 30/11/2022 | 44559.90 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011760 | 30/11/2022 | 40423.59 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011761 | 30/11/2022 | 11401.53 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011763 | 30/11/2022 | 16265.49 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 30/11/2022 | 222.51 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9943-0043, 9413-0080, 9370-2511 E 9982-2310), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/09 À 04/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 30/11/2022 | 222.61 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9943-0043, 9413-0080, 9370-2511 E 9982-2310), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/10 À 04/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 30/11/2022 | 387106.89 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 -PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 30/11/2022 | 75125.69 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 30/11/2022 | 50336.51 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 33) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 30/11/2022 | 39996.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 28) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 30/11/2022 | 12064.49 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 109 - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 30/11/2022 | 37678.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS (ALFA LETRA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 170) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 30/11/2022 | 6338.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS (EDUCARE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 169) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/11/2022 | 95565.26 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 101) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 30/11/2022 | 14371.54 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CEDIDOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022.(GF 159) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011659 | 30/11/2022 | 88617.47 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011660 | 30/11/2022 | 13477.76 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0011661 | 30/11/2022 | 37063.84 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011663 | 30/11/2022 | 1768.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF PROFESSORA ZELIA BRAZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011665 | 30/11/2022 | 314.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011666 | 30/11/2022 | 476.42 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011732 | 30/11/2022 | 2000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DA SEC. DE EDUCAÇÃO,DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011745 | 30/11/2022 | 52138.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011748 | 30/11/2022 | 17638.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011749 | 30/11/2022 | 2877.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VAAT), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/11/2022 | 16118.27 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011764 | 30/11/2022 | 156568.39 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011765 | 30/11/2022 | 38374.78 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 30/11/2022 | 53.65 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 05/09 À 04/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 30/11/2022 | 53.79 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 05/10 À 04/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011733 | 30/11/2022 | 30815.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 029/060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011734 | 30/11/2022 | 4228.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 064/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011736 | 30/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DO ESTADIO MUNICIPAL "O JACINTÃO", NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011737 | 30/11/2022 | 29432.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011751 | 30/11/2022 | 4313.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011752 | 30/11/2022 | 180.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011753 | 30/11/2022 | 47408.39 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 30/11/2022 | 283.93 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0051, 9982-1257, 9366-6950 E 9367-6233), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/09 À 04/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 30/11/2022 | 346.15 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9820-0051, 9982-1257, 9366-6950 E 9367-6233), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, REF. AO PERIODO DE 05/10 À 04/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0011648 | 30/11/2022 | 464.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 30/11/2022 | 860.00 | 16843282000129 | FATO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA : EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA E DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 30/11/2022 | 214.60 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1350, 9982-2005, 9413-0496 E 9413-1491), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/09 À 04/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/11/2022 | 53.65 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/09 À 04/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 30/11/2022 | 58.34 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0950), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/10 À 04/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 30/11/2022 | 215.18 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1350, 9982-2005, 9413-0496 E 9413-1491), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERIODO DE 05/10 À 04/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/11/2022 | 400.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMOES ALVES 03774199400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DVR DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E CONSERTO NA PARTE ELETRICA DE TELA DE MONITOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 30/11/2022 | 160.95 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1304, 9820-0088 E 9412-7224), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 05/09 À 04/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 30/11/2022 | 107174.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 30/11/2022 | 175.97 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-1304, 9820-0088 E 9412-7224), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERIODO DE 05/10 À 04/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0011649 | 30/11/2022 | 1171.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA AUGUSTO SANTA CRUZ. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011696 | 30/11/2022 | 35.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDMARIO EMIDIO BATISTA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, BUSCAR O CAMINHÃO FRIGORIFICO (PLACA RLW 0H58) NA EMPRESA UNIDAS VEICULOS E PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000712021 | 0011662 | 30/11/2022 | 3000.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 30/11/2022 | 500.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIRO E PINTURA DO BRASÃO DO MUNICIPIO NO GINASIO MUNICIPAL CAPITÃO GERALDO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0011694 | 30/11/2022 | 915.60 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE REALIZAÇÕES DE SERVIÇOS NOS SITIOS TERRA VERMELHA, NOVE CASAS, CARNAUBA E PINHÕES, RUA AGUSTO SANTA CRUZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0011695 | 30/11/2022 | 3108.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS NOS SITIOS JATOBA, RIACHO DA ROÇA, PORTEIRAS E ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 30/11/2022 | 25.91 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9366-6980), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/09 À 04/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 30/11/2022 | 149.94 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2001, 9820-0044 E 9820-0099), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/09 À 04/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 30/11/2022 | 99.14 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9413-1556), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/09 À 04/10/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 30/11/2022 | 101.60 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9413-1556), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/10 À 04/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 30/11/2022 | 222.25 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES(9982-2001, 9820-0044 E 9820-0099), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/10 À 04/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 30/11/2022 | 53.80 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9366-6980), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/10 À 04/11/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0011697 | 30/11/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/11/2022 | 5842.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011750 | 30/11/2022 | 24.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/11/2022 | 5844.02 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011758 | 30/11/2022 | 1756.73 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 30/11/2022 | 50.84 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/09 À 04/10/22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 30/11/2022 | 54.91 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR(9982-0952), A DISPOSIÇÃO DE UNIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO PERIODO DE 05/10 À 04/11/22. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011698 | 30/11/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A ROSANA DE OLIVEIRA CLEMENTE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011699 | 30/11/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A CAMILE DE CARVALHO SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011700 | 30/11/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A MARIA JAMYLLE DE SOUZA MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011701 | 30/11/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A WILMA MARIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011702 | 30/11/2022 | 239.35 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAL DESTINADO A GLEICYENNE MILENA LIMA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011735 | 30/11/2022 | 709.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE SUME/PB A SÃO PAULO/SP EM FAVOR DE CLODOALDO CAETANO DA SILVA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011740 | 30/11/2022 | 1650.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011741 | 30/11/2022 | 378.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011743 | 30/11/2022 | 462.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011756 | 30/11/2022 | 1141.68 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000582022 | 0011776 | 01/12/2022 | 8000.00 | 00031096245833 | ADRIANO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO (CARRO PIPA) PARA TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO E PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE SUMÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000152019 | 0011779 | 01/12/2022 | 4500.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA OGG 6062)PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011780 | 01/12/2022 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARIRI E AGRESTE PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011781 | 01/12/2022 | 400.00 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CENTRO DE ATENÇÃO A MULHER DO CARIRI OCIDENTAL, REF. A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011782 | 01/12/2022 | 1133.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011783 | 01/12/2022 | 1300.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011784 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/12/2022 | 650.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO E DE TERMO ADITIVO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO PE Nº 036/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011772 | 01/12/2022 | 1300.00 | 37677268000172 | TIBERIO SIMOES ALVES 03774199400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA PREDIAL NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011775 | 01/12/2022 | 3807.00 | 00011131597400 | JACKSON DAVI CORDEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE 141M² EM FORRO E MOLDURA DE GESSO NO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011778 | 01/12/2022 | 4020.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MARKETING DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAUJO - SUME SHOPPING. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011766 | 01/12/2022 | 6328.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0011785 | 01/12/2022 | 2828.54 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011786 | 01/12/2022 | 606.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERCULES DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011787 | 01/12/2022 | 303.00 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO DO MENOR DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CÍVEL Nº0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0011788 | 01/12/2022 | 3150.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC - TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100512022 | 0011789 | 01/12/2022 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida de Precatórios e Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011790 | 01/12/2022 | 44225.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011767 | 01/12/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011768 | 01/12/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ISEA,CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011769 | 01/12/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP, C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011770 | 01/12/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL METROPOLITANO, C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011773 | 01/12/2022 | 50.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011774 | 01/12/2022 | 416.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000172022 | 0011777 | 01/12/2022 | 9600.00 | 35333943000110 | DANILO MAYER FEITOSA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0011791 | 02/12/2022 | 34800.00 | 34332949000100 | DUARTE & DUARTE SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000182022 | 0011792 | 02/12/2022 | 44800.00 | 43041902000189 | I F DE MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011793 | 02/12/2022 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONCESSIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011794 | 02/12/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011795 | 02/12/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011796 | 02/12/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP,CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 02/12/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011798 | 02/12/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000462022 | 0011799 | 02/12/2022 | 12000.00 | 42650279000107 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMIEDA, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 12770014, REFER | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011810 | 02/12/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDACAO JOSE LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE COSMO MANOEL BRAZ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011811 | 02/12/2022 | 600.00 | 00009642843404 | ANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011812 | 02/12/2022 | 600.00 | 00008954618464 | ALBERTO ALVES DA SILVA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011813 | 02/12/2022 | 600.00 | 00011013496469 | JOSE YALLY LEITE CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO Nº 12/2021, CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNICIR, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011814 | 02/12/2022 | 600.00 | 00011152084461 | LARISSA MARIS GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASAU, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011815 | 02/12/2022 | 600.00 | 00009604828495 | RAIANA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCESSÃO DE BOLSA ESTAGIO, CONFORME CONVENIO CELEBRADO ENTRE A PMS E A UNINASSAU, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 02/12/2022 | 117.60 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011844 | 02/12/2022 | 235.20 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011845 | 02/12/2022 | 235.20 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011846 | 02/12/2022 | 235.20 | 00004495247441 | DAMIÃO SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011847 | 02/12/2022 | 235.20 | 00006130502400 | REJANE REINALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011848 | 02/12/2022 | 235.20 | 00006259179448 | GILMAR FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011849 | 02/12/2022 | 235.20 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011850 | 02/12/2022 | 235.20 | 00000135059470 | JOSE ADEILDO CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 02/12/2022 | 235.20 | 00064947963468 | NAILTON INACIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011852 | 02/12/2022 | 235.20 | 00070854440453 | JOSE VANDERLEI DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011853 | 02/12/2022 | 235.20 | 00069536236400 | IVAN OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011854 | 02/12/2022 | 235.20 | 00098427865449 | JOSEMY LEMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011855 | 02/12/2022 | 235.20 | 00076454541487 | CICERO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011856 | 02/12/2022 | 117.60 | 00053756142434 | IVAN FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011857 | 02/12/2022 | 235.20 | 00065137612472 | MARIA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.(CONFORME PORTARIA SAS Nº55/1999). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011858 | 02/12/2022 | 1305.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RLX 2E97) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011859 | 02/12/2022 | 1248.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUNTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO FIAT TORO (PLACA RLX 2E97) A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000162022 | 0011860 | 02/12/2022 | 3084.09 | 33575088000129 | L A BARBOSA JUNIOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011861 | 02/12/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 05/12), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011862 | 02/12/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 05/12) ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011863 | 02/12/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 05/12), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011864 | 02/12/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 04/12),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011865 | 02/12/2022 | 35.00 | 00003449186450 | LINDEMBERG DAS NEVES SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LINDEMBERG DAS NEVES SEVERIANO SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 03/12),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011866 | 02/12/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 03/12) ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011867 | 02/12/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 03/12),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011868 | 02/12/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 03/12), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO H | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192022 | 0011869 | 02/12/2022 | 58000.00 | 45244735000107 | JARIO CLEMENTINO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000582021 | 0011870 | 02/12/2022 | 6258.00 | 22494864000140 | POLIVIDA CLINICA DE SAUDE POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADAS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282022 | 0011871 | 02/12/2022 | 13200.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EM USUARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0011875 | 02/12/2022 | 4300.00 | 33039726000197 | TAMA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM RECURSO DA EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA Nº 71160002, PROPOSTA Nº 11285.069000/1210-05 E PORTARIA Nº 3.395 DE 07/12/2021. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0011876 | 02/12/2022 | 554.00 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0011877 | 02/12/2022 | 734.05 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011802 | 02/12/2022 | 770.00 | 00012985978467 | FRANCISCO WELLINGTON DE LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO - SUMÉ SHOPPING. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0011838 | 02/12/2022 | 319.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SECRETARIA DE OBRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011800 | 02/12/2022 | 171.25 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0011803 | 02/12/2022 | 148.50 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SECRETÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO DE LIDERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011872 | 02/12/2022 | 35.00 | 00004777440443 | MARLON MACIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARLON MACIEL DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 03/12), CONDUZINDO O ONIBUS ESCOLAR(PLACA RLY 3D30) PARA AFERIÇÃO NA EMPRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011825 | 02/12/2022 | 2400.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA 48875074453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011826 | 02/12/2022 | 3380.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 02/12/2022 | 2300.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011828 | 02/12/2022 | 1000.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA E GRUPO GERADOR DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000382022 | 0011829 | 02/12/2022 | 4870.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS EM EXECUÇÃO NO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011830 | 02/12/2022 | 1600.00 | 30908973000194 | GRASIELLE CORREA DE SOUSA 08659450477 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INSPEÇÃO NA BAIA DE QUARENTENA NO CURRAL DO GADO E FISCALIZAÇÃO DOS ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO DE SERRA BRANCA, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51501/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0011831 | 02/12/2022 | 3000.00 | 21782352000116 | FRANCISCO PAULINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS NO MUNICIPIO.(IMPLAMANTAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO E DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, PITOMBEIRA, RIACHÃO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011833 | 02/12/2022 | 1500.00 | 37554817000111 | ADEMIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FABRICAÇÃO DE TIJOLOS INTERTRAVADOS PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011834 | 02/12/2022 | 600.00 | 00012990848428 | MARILIA DE CARVALHO GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 02/12/2022 | 1625.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRACHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS (MANUTENÇÃO NA FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO), NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011836 | 02/12/2022 | 1625.00 | 45011861000103 | ALISSON RODRIGUES DA SILVA 10678821461 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS MECANICOS EM VEICULOS E MAQUINAS AGRICOLAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011837 | 02/12/2022 | 4005.00 | 00002468062493 | ROBERTO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS DE FRETE DE CAMINHÃO TRUCADO TIPO BOIADEIRO,PARA TRANSPORTE DE ANIMAIS SUINOS E CAPRINOS COM DESTINO AO ABATEDOURO DO MUNICIPIO DE SERRA BRANCA/PB, PERCORRENDO EM MEDIA 75 KM POR VIAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011839 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00009891112454 | JORDAN FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 18/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011840 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00005214791429 | SILVANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 15/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011841 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00002534615459 | HUGO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 16/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011842 | 02/12/2022 | 1212.00 | 00001969546492 | JOAO BOSCO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO DE ESTRADAS E MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 17/2022, ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011816 | 02/12/2022 | 2500.00 | 03290346000160 | A.M. DE CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE BAIXO E DE CIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA, ASSIM COMO A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DE AGUA DO PROGRAMA AGUA DOCE/PROCASE DAS COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011817 | 02/12/2022 | 2300.00 | 02985536000139 | ASSOC.RURAL COMUNIT.BENEFICENTE DOS SITIOS OLHO DA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA ENVOLVENDO AS LOCALIDADES DE CINCO VACAS, CABEÇA BRANCA, OLHO DÁGUA BRANCO, BALANÇO, JAGUARIBE E PEDRA BOLA, INCLUINDO A CONSERVAÇ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011818 | 02/12/2022 | 1750.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA PARA MORADORES DAS AGROVILAS 1, SEDE, DO CAMPO E LAMBEDOR DO ASSENTAMENTO MANDACARU E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 02/12/2022 | 1190.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE LAJINHA E NOVE CASAS, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51201/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011820 | 02/12/2022 | 1890.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE) DA COMUNIDADE RURAL DO TIGRE E MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO SITUADO NO SITIO TERRA VERM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011821 | 02/12/2022 | 630.00 | 01342894000160 | ASSOCIACAO RURAL BENEFICENTE DE TERRA VERMELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE PREDIO PUBLICO DO SITIO CARNAUBA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011822 | 02/12/2022 | 600.00 | 02827267000182 | ASSOCIACAO COM.RURAL DOS SITIOS: VOLTA DO RIO,SERR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO DO PROGRAMA AGUA DOCE, INSTALADO NA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MARACAJA, ABRANGENDO OS SITIOS VOLTA DO RIO, SERROTE VERDE, FORMIG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011823 | 02/12/2022 | 600.00 | 41211830000145 | ASSOCIACAO DOS MORADORES E USUARIOS DE AGUAS DA BA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE DESSALINIZAÇÃO (PROGRAMA AGUA DOCE)NA COMUNIDADE DO SITIO PITOMBEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011824 | 02/12/2022 | 3000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA 14634331829 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS DE POÇOS E ELETRIFICAÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011832 | 02/12/2022 | 900.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0011878 | 02/12/2022 | 1806.52 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Realização de Eventos e Festividades Populares no Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 02/12/2022 | 360.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM PARA O EVENTRO DA FESTA DA PADROEIRA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04,05 E 08 DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011804 | 02/12/2022 | 838.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRA DESTINADA AO SRº ERNILDO BRAZ ESTEVÃO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0011805 | 02/12/2022 | 1212.00 | 42404684000137 | JOSE GUSTAVO BATISTA DA SILVA 09899613460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0011806 | 02/12/2022 | 1212.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ESPORTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0011807 | 02/12/2022 | 1212.00 | 42488612000115 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO 80501516468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0011808 | 02/12/2022 | 1304.00 | 40669702000187 | JOICE DANTAS DE OLIVEIRA 07710241425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0011809 | 02/12/2022 | 1212.00 | 42419026000119 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011873 | 02/12/2022 | 1045.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMETO DE NILCELIO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0011874 | 02/12/2022 | 796.50 | 03282687000193 | PEDRO GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSLADO DO CORPO DE NILCELIO RODRIGUES DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. (FILHO DA REQUERENTE) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011929 | 05/12/2022 | 324.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011930 | 05/12/2022 | 612.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011931 | 05/12/2022 | 170.39 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011932 | 05/12/2022 | 434.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PISTA DE MOTOCROSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011933 | 05/12/2022 | 106.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CERCA DO CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Construção de Passagens molhada e mata burro | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0011898 | 05/12/2022 | 71520.58 | 30233033000142 | FBS SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE AFLUENTE DO RIO ABERTAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 106965692 - MAPA - SINCOV Nº 893517 - GEOPB Nº 00022021) | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011916 | 05/12/2022 | 18.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADO DESTINADO AO DESSALINZADOR DO SITIO PITOMBEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011921 | 05/12/2022 | 95.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011923 | 05/12/2022 | 31.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011901 | 05/12/2022 | 4000.00 | 00005227130418 | ALDO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE BANCOS, PLANTAS E POSTES PARA PRAÇAS PUBLICAS, DE MARECHAL DEODORO/AL A SUME/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011902 | 05/12/2022 | 56.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADA PARA AGUAÇÃO DA PRAÇA SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUSA - SEVERINA DO CHALÉ, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011914 | 05/12/2022 | 661.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE PILAR DO PORTÃO DA DIVISA DA SECRETARIA DE OBRAS E DNOCS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011915 | 05/12/2022 | 121.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA USO NA TORRE DE SINAIS DIGITAIS DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011917 | 05/12/2022 | 508.77 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011918 | 05/12/2022 | 656.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA E SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011919 | 05/12/2022 | 449.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011920 | 05/12/2022 | 238.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE PRE-MOLDADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011922 | 05/12/2022 | 668.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE PREDIO PUBLICO SITUADO A RUA MANOEL SABIÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011934 | 05/12/2022 | 1000.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS RUAS SEBASTIÃO SILVEIRA DA SILVA, JOSIAS GALDINO DA SILVA, PROFª ESTELITA ARAUJO LUCAS E SEVERINA BEZERRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011899 | 05/12/2022 | 580.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA RLY 3D30)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011903 | 05/12/2022 | 820.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO UTILIZADO NO PROGRAMA PROERD NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011904 | 05/12/2022 | 733.20 | 21772414000109 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CATONHO E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011905 | 05/12/2022 | 790.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COMPREENDENDO O SITIO MALHADA DA PEDRA E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011906 | 05/12/2022 | 480.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO SUME AO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011907 | 05/12/2022 | 308.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CINCO VACAS, SITIO DA BANANEIRA E OUTROS PARA A ZONA URBANA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011908 | 05/12/2022 | 545.20 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO AGROVILA LAMBEDOR E OUTROS PARA ESCOLA JOÃO DE SOUSA - SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0011909 | 05/12/2022 | 188.00 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PAU LEITE E OUTROS PARA A ESCOLA DE PIO X, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0011910 | 05/12/2022 | 340.80 | 12482803000109 | M M DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DAS PORTEIRAS E OUTROS PARA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0011911 | 05/12/2022 | 588.98 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO ESCOLAS DA CIDADE PARA OS SITIOS TERRA VERMELHA, CHORÃO, POÇO DA PEDRA, ABERTAS, VARZEA , CARNAÚBA E OUTROS, NO M | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0011912 | 05/12/2022 | 611.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0011913 | 05/12/2022 | 376.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO - SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011889 | 05/12/2022 | 10000.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX SW4 (PLACA QSJ 6F58) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172021 | 0011884 | 05/12/2022 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL (PLACA QFJ 6F12) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011885 | 05/12/2022 | 450.00 | 00004003988426 | JOSE EDILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LINCENÇA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM COM ESPAÇO ILIMITADO PARA QUATRO COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0011886 | 05/12/2022 | 4500.00 | 17651161000148 | VALDEMIR FERREIRA DE LUCENA SOCIEDADE INDIVIDUAL D | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402022 | 0011887 | 05/12/2022 | 4000.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS, ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL DE CONVENIOS FIRMADOS JUNTO AOS ORGAOS DOS GOVERNOS FEDERAIS/ESTADUAI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000622021 | 0011888 | 05/12/2022 | 3250.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011928 | 05/12/2022 | 770.00 | 48173781000142 | FRANCISCO WELLINGTON DE LIMA BARROS 12985978467 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO ELIAS PEREIRA DE ARAÚJO - SUMÉ SHOPPING. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011890 | 05/12/2022 | 300.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001292018 | 0011879 | 05/12/2022 | 3315.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011880 | 05/12/2022 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2688, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011881 | 05/12/2022 | 785.19 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SEGURO DA AMBULANCIA (PLACA GAL 9J37) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. (PARCELA 04/10) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011882 | 05/12/2022 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONCESSIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011883 | 05/12/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLIMED, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011891 | 05/12/2022 | 39016.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011892 | 05/12/2022 | 8650.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS AMBULANCIAS DO SAMU. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011893 | 05/12/2022 | 13044.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011894 | 05/12/2022 | 2819.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011895 | 05/12/2022 | 16000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011896 | 05/12/2022 | 13594.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0011897 | 05/12/2022 | 35000.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0011900 | 05/12/2022 | 67.50 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011924 | 05/12/2022 | 1680.31 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011925 | 05/12/2022 | 1163.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011926 | 05/12/2022 | 12.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011927 | 05/12/2022 | 25.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE MARCAÇÃO DE EXAMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000432022 | 0011935 | 05/12/2022 | 1093.50 | 36541425000155 | JOSE WELISSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE VACINAÇÃO ANIMAL - VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011936 | 06/12/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011937 | 06/12/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL I | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011938 | 06/12/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA IAMGO,CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011939 | 06/12/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, CONFORME DOCUME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011940 | 06/12/2022 | 35.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL J | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 06/12/2022 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O VEICULO TORO (PLACA RLX 2E97) PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA NA CONCESSIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Construção, Reforma e/ou Ampliação do Hospital e Unidades Básicas de S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0011955 | 06/12/2022 | 18538.66 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PONTO DE APOIO (POSTO DE SAÚDE) PARA ATENDIMENTO DA UBSF MARIA DO CARMO RAMOS, CONFORME ANEXO. (PROPOSTA Nº 1128506900012001) (OBRA GEOPB Nº | 00102021 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011959 | 06/12/2022 | 690.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA DESPESA - EMPENHO Nº 11047 DE 09/11/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392021 | 0011983 | 06/12/2022 | 2400.00 | 41131824000188 | ITALO GUEDES DE MELO ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS NO EQUIPAMENTO AUTOCLAVE SERCON DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011945 | 06/12/2022 | 1500.00 | 43699215000155 | D. BEZERRA DE VASCONCELOS SOLUCOES IMOBILIARIAS LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E INSTRUÇÃO DE PROCESSOS, ORÇAMENTOS, CONTRATOS E DEMAIS ASSUNTOS PARA AS SECRETARIAS DE ADMINIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122019 | 0011954 | 06/12/2022 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS E DE CONSULTORIA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011956 | 06/12/2022 | 736.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, CEF, EPC (CONSULTORIA DE PROJETOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011942 | 06/12/2022 | 308.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 E VISTORIA DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011943 | 06/12/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2022 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA RLY 3E20) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0011944 | 06/12/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0011946 | 06/12/2022 | 3998.70 | 34697408000186 | ANDRESSA DAYANNE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0011947 | 06/12/2022 | 2475.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011948 | 06/12/2022 | 4100.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011949 | 06/12/2022 | 1435.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0011950 | 06/12/2022 | 820.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES)DESTINADOS AS CRECHES ANITA GARIBALDI E RITA CIPRIANO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0011951 | 06/12/2022 | 8520.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000762021 | 0011952 | 06/12/2022 | 779.32 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022022 | 0011953 | 06/12/2022 | 3503.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011958 | 06/12/2022 | 35.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDMARIO EMIDIO BATISTA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO A CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA GRAN PEÇAS, C | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011960 | 06/12/2022 | 1634.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011969 | 06/12/2022 | 967.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONSERTO DA CONCHA DA PA CARREGADEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011970 | 06/12/2022 | 1132.44 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE MURO DO CANAL DE DRENAGEM DA RUA MAJOR ALFREDO MAYER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011971 | 06/12/2022 | 54.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011972 | 06/12/2022 | 25.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000332022 | 0011974 | 06/12/2022 | 492.42 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011975 | 06/12/2022 | 114.27 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EPI´S DESTINADOS A SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011976 | 06/12/2022 | 49.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA PRAÇA JOSEMAR SIMÕES, NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011977 | 06/12/2022 | 290.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA RAIMUNDA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011978 | 06/12/2022 | 18.13 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS BRINQUEDOS DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011979 | 06/12/2022 | 43.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PRAÇA SEVERINA DO CHALÉ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011980 | 06/12/2022 | 212.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE PRE-MOLDADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011981 | 06/12/2022 | 47.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011982 | 06/12/2022 | 199.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011957 | 06/12/2022 | 1330.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA DE AR DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)E CAMINHÃO PIPA(PLACA OXO 3305)E RECUPERAÇÃO DO EMBUCHAMENTO DO EIXO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0011961 | 06/12/2022 | 1855.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO SITIO CABEÇ BRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242022 | 0011962 | 06/12/2022 | 320.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESSALINIZADOR DO SITIO TIGRE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011963 | 06/12/2022 | 2810.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIXA DAGUA DESTINADA A ADUTORA DO SITIO JUÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011964 | 06/12/2022 | 638.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BEBEDOURO DE ANIMAIS NA AGROVILA DO LAMBEDOR NO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011965 | 06/12/2022 | 863.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BEBEDOURO DE ANIMAIS NA AGROVILA DO LAMBEDOR NO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011966 | 06/12/2022 | 1465.16 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE BASE DE MATA BURRO DO SITIO JUÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011967 | 06/12/2022 | 668.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS BASES DAS CAIXAS DÁGUAS DO ASSENTAMENTO MANDACARU E SITIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011968 | 06/12/2022 | 652.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO SITIO CACHOEIRINHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutenção de Poços e dessalinizadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332022 | 0011973 | 06/12/2022 | 21.73 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT.AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011984 | 07/12/2022 | 243.97 | 17398183000229 | VASCONCELOS MOTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNT 9712)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011990 | 07/12/2022 | 120.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO CURTA-METRAGEM "A ESPERA" DA DIRETORA SUMEENSE ANA CELIA GOMES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/12/22 DE 09 ÀS 11H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 07/12/2022 | 1000.00 | 00002362744493 | JAELSON RAMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011992 | 07/12/2022 | 35.00 | 00003614386481 | RONALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RONALDO BEZERRA DA SILVA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 11/12) , DIRIGIR-SE A CIRETRAN EM MONTEIRO -PB PARA VISTORIA OBRIGATORIA DOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011993 | 07/12/2022 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 11/12) , DIRIGIR-SE A CIRETRAN EM MONTEIRO -PB PARA VISTOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011994 | 07/12/2022 | 35.00 | 00003620074461 | RICARDO GUEDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR RICARDO GUEDES DE CARVALHO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 11/12) , DIRIGIR-SE A CIRETRAN EM MONTEIRO -PB PARA VISTORIA OBRIGATORIA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011995 | 07/12/2022 | 35.00 | 00005633992440 | HELDER JEANCLEY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HELDER JEANCLEY DA SILVA SOUSA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 11/12) , DIRIGIR-SE A CIRETRAN EM MONTEIRO -PB PARA VISTORIA OBRIGATOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011996 | 07/12/2022 | 35.00 | 00009014254431 | WELLITON DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WELLITON DA SILVA OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 11/12), DIRIGIR-SE A CIRETRAN EM MONTEIRO -PB PARA VISTORIA OBRIGATORIA DO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011997 | 07/12/2022 | 35.00 | 00003584381444 | AILTON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR AILTON DE ALMEIDA GOMES (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 11/12), DIRIGIR-SE A CIRETRAN EM MONTEIRO -PB PARA VISTORIA OBRIGATORIA DOS V | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011998 | 07/12/2022 | 35.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GILSON MACIEL DA SILVA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 11/12), DIRIGIR-SE A CIRETRAN EM MONTEIRO -PB PARA VISTORIA OBRIGATORIA D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011999 | 07/12/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 11/12), DIRIGIR-SE A CIRETRAN EM MONTEIRO -PB PARA VISTORIA OBRIGATORIA DOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000022022 | 0012000 | 07/12/2022 | 2548.42 | 00009463253408 | JANE ISA SOARES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012001 | 07/12/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 09/12), DIRIGIR-SE A CAMPINA GRANDE-PB PARA CONFERIR O TACOGRAFO DO V | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0012002 | 07/12/2022 | 13343.89 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO, NO MUNICIPIO. (OBRA GEOPB Nº 0018/2021) | 00182021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0011989 | 07/12/2022 | 992.15 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011985 | 07/12/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011986 | 07/12/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011987 | 07/12/2022 | 46.00 | 00006577940401 | ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALFREDO DE BRITO CASSIMIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, CONFOR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011988 | 07/12/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012003 | 07/12/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 08/12), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012004 | 07/12/2022 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 09/12),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPIT | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012005 | 07/12/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 09/12), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO H | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012006 | 07/12/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 09/12), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012007 | 07/12/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 09/12) ,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO H | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012008 | 07/12/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 09/12) ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IP | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 07/12/2022 | 46.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JONAS RAFAEL SILVA BARRETO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 10/12), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO H | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012010 | 07/12/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 10/12), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012011 | 07/12/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB (DIA 10/12),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMETO DE SAÚDE NO HOSPI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012012 | 07/12/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 08/12),TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMETO DE SAÚDE NO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012013 | 12/12/2022 | 349.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO VAN (PLACA QSF 3529) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012019 | 12/12/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012020 | 12/12/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012021 | 12/12/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012022 | 12/12/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA CURATIVE, CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012023 | 12/12/2022 | 74.00 | 00009205084484 | GABRIELLE CLARINDO GREGORIO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS A SERVIDORA GABRIELLE CLARINDO GREGORIO ROCHA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PROJETO EDUCOLETAR ,QUE SE REALIZARÁ NO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0012027 | 12/12/2022 | 1230.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Gestão do SUS no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012028 | 12/12/2022 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM NEUROLOGIA CLINICA PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS SUPERIORES PARA A PACIENTE GENEIDE DE FATIMA MACIEL, CONFORME DOCUMENTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012015 | 12/12/2022 | 17000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 12/12/2022 | 12723.07 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012026 | 12/12/2022 | 7188.63 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AMORTIZAÇÃO DE JUROS S/CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO JUNTO AO BANCO DO BRASIL PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARCELA DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012029 | 12/12/2022 | 3000.00 | 26780813000135 | ALPHACONSULT -ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL E | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO E CONTABIL PARA ENVIO MENSAL DE INFORMAÇÕES DO E-SOCIAL, EFD-REINF E DCTFWEB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012024 | 12/12/2022 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012016 | 12/12/2022 | 480.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012017 | 12/12/2022 | 512.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (PLACA MOJ 0894)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012014 | 12/12/2022 | 120.35 | 00010930386400 | GENELIZA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA DA SRª GENELIZA GONÇALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012018 | 12/12/2022 | 1107.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA(PLACA SKU 8F30)A DISPOSIÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012049 | 13/12/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA AO SR° GENECI RODRIGUES DE FREITAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 13/12/2022 | 134.79 | 13014827000104 | JOSE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA, DESTINADA A SRª EDIVANEIDE DA SILVA FERRREIRA DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012030 | 13/12/2022 | 40.00 | 00092887503472 | JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOÃO DE OLIVEIRA BARROS JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A TAPEROÁ/PB, PARTICIPAR DA VISITA TECNICA DA ROTA CARIRI CULTURAL (AVENTURAS NAS SERRAS), CONFORME A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012038 | 13/12/2022 | 2000.00 | 00006514873405 | MARIO DELANDY DINIZ HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO VICE CAMPEÃO - FLAMENGO DO RIACHÃO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL SUMEENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012039 | 13/12/2022 | 3000.00 | 00070255417454 | BISMAEL FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CAMPEÃO - CRUZEIRO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL SUMEENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012040 | 13/12/2022 | 300.00 | 00010963558412 | JOÃO PAULO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE MELHOR GOLEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL SUMEENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 13/12/2022 | 1000.00 | 00009616769499 | DANIEL IDELFONSO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR - BOTA FOGO DO CARRO QUEBRADO, NO CAMPEONATO MUNICIPAL SUMEENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012042 | 13/12/2022 | 500.00 | 00009537360407 | JOSE AUGUSTO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR - CORINTHIANS, NO CAMPEONATO MUNICIPAL SUMEENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012054 | 13/12/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11753 DE 30/11/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012046 | 13/12/2022 | 962.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0012048 | 13/12/2022 | 1720.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA RLY 3D20) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0012051 | 13/12/2022 | 98573.51 | 15807855000104 | KARLA GOMES BEZERRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1° BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA CRECHE INFANTIL RITA CIPRIANO BEZERRA. (OBRA GEOPB Nº 00092022 - CONVENIO Nº340/2022) | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012053 | 13/12/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11762 DE 30/11/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012055 | 13/12/2022 | 0.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11764 DE 30/11/2022) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012031 | 13/12/2022 | 227.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DO VEICULO MONTANA (PLACA RLS 9G39), A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. (PARCELA 01/10) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012032 | 13/12/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 13/12/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, CONFORME DO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012034 | 13/12/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012035 | 13/12/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP, C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012036 | 13/12/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMETO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012037 | 13/12/2022 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0012043 | 13/12/2022 | 386.50 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012044 | 13/12/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR MAI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMEN | Melhoria das Instalações, Equipamentos e Mobiliário da Rede Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0012045 | 13/12/2022 | 3375.00 | 45579602000183 | MAIS DISTRIBUICOES PB COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSO DA EMENDA Nº 21270018, PROPOSTA Nº 11285.069000/1190-07 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000272022 | 0012047 | 13/12/2022 | 2670.96 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA E MAYER DE PAT CLINICA S/S LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES CITOPATOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000182022 | 0012052 | 13/12/2022 | 1310.52 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONÇALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012065 | 14/12/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012066 | 14/12/2022 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGINO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012067 | 14/12/2022 | 35.00 | 00003025525452 | JOSÉ APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR ANAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 14/12/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012069 | 14/12/2022 | 1700.00 | 45392668000160 | ATUA MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052022 | 0012079 | 14/12/2022 | 767.74 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000062022 | 0012080 | 14/12/2022 | 1093.13 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000202022 | 0012056 | 14/12/2022 | 3025.00 | 42743859000130 | DALVANA GENAI LOPES DE OLIVEIRA SOUZA 06994197433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO NEUROPSICOPEDAGOGICA JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012072 | 14/12/2022 | 11856.44 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 20) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012073 | 14/12/2022 | 5967.70 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012057 | 14/12/2022 | 300.00 | 00071889974463 | ALAN GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO DE ARTILHEIRO NO CAMPEONATO MUNICIPAL SUMEENSE DE FUTEBOL 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012058 | 14/12/2022 | 779.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL SUMEENSE DE FUTEBOL DE CAMPO ABERTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012059 | 14/12/2022 | 689.00 | 00006115610427 | EDIVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL SUMEENSE DE FUTEBOL DE CAMPO ABERTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012060 | 14/12/2022 | 905.00 | 00005883826474 | HELENILSON ALVES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL SUMEENSE DE FUTEBOL DE CAMPO ABERTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012061 | 14/12/2022 | 843.57 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL SUMEENSE DE FUTEBOL DE CAMPO ABERTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012062 | 14/12/2022 | 1532.10 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL SUMEENSE DE FUTEBOL DE CAMPO ABERTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012063 | 14/12/2022 | 1443.22 | 00004289401457 | VALDEI BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL SUMEENSE DE FUTEBOL DE CAMPO ABERTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012064 | 14/12/2022 | 1010.00 | 00007909494408 | ROMILDA AUCICLEIA SOUZA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL SUMEENSE DE FUTEBOL DE CAMPO ABERTO 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Reforma e Ampliação do Parque de Exposição João Albino Pedrosa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042019 | 0012071 | 14/12/2022 | 38222.90 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO REALINHAMENTO DOS BOLETINS DE MEDIÇÃO 1, 2 E 3 DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOÃO ALBINO PEDROSA, CONTRATO DE REPASSE 1044004-64. (OBRA GEO PB - 00152021) | 00152021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 14/12/2022 | 7369.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 66) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012077 | 14/12/2022 | 6513.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 67) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012074 | 14/12/2022 | 26730.83 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 50) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012075 | 14/12/2022 | 12782.14 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 55) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0012078 | 14/12/2022 | 2744.30 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 146) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012070 | 14/12/2022 | 520.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE RECIFE/PE A SÃO PAULO/SP EM FAVOR DE DAMIÃO RAFAEL LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000472022 | 0012106 | 15/12/2022 | 1045.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS 09599943430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA DESTINADA AO SEPULTAMETO DE MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012107 | 15/12/2022 | 630.12 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 47) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012108 | 15/12/2022 | 1619.82 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-M), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 63) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012109 | 15/12/2022 | 505.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 65) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012110 | 15/12/2022 | 1241.14 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 69) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012111 | 15/12/2022 | 1100.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 74) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012112 | 15/12/2022 | 900.05 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 75) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012113 | 15/12/2022 | 900.30 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 76) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012089 | 15/12/2022 | 5115.76 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 45) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012090 | 15/12/2022 | 10143.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 46) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0012091 | 15/12/2022 | 550.18 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 167) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 15/12/2022 | 3870.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 121) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262022 | 0012104 | 15/12/2022 | 2297.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0012105 | 15/12/2022 | 13572.09 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. (OBRA GEO/PB Nº 0004/2021) | 00042021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0012081 | 15/12/2022 | 288.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012093 | 15/12/2022 | 7415.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 35) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000482021 | 0012102 | 15/12/2022 | 615.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (COMPUTADORES) PARA O SETOR ADMINISTRATIVO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000412022 | 0012103 | 15/12/2022 | 1511.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012116 | 15/12/2022 | 19410.68 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 10) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012117 | 15/12/2022 | 8174.98 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 11) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 15/12/2022 | 2418.54 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 05) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012115 | 15/12/2022 | 13561.06 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 06) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012087 | 15/12/2022 | 1150.00 | 41123945000188 | ANTONIA NEUSA DE SOUSA 11765735866 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GESTÃO E SUPORTE TECNICO DA PLATAFORMA DE ENSINO REMOTO G-SUITE PARA AULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51601/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000192022 | 0012088 | 15/12/2022 | 2826.00 | 37312640000147 | FAGNER JEFFERSON DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO ESCOLAR E IMPLANTAÇÃO E GESTÃO MICROSOFT OFFICE PARA EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012094 | 15/12/2022 | 7098.55 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012095 | 15/12/2022 | 20255.82 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0012096 | 15/12/2022 | 1600.25 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 150 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0012097 | 15/12/2022 | 854.29 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 151 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0012098 | 15/12/2022 | 1447.98 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 153 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012099 | 15/12/2022 | 7396.38 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CEDIDOS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 159) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012100 | 15/12/2022 | 6697.36 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012101 | 15/12/2022 | 2917.53 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 27) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012082 | 15/12/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012083 | 15/12/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP, C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 15/12/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012085 | 15/12/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IPESQ, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012086 | 15/12/2022 | 46.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012118 | 15/12/2022 | 27405.71 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012119 | 15/12/2022 | 46261.38 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012120 | 15/12/2022 | 12334.59 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012121 | 15/12/2022 | 1209.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 78) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 15/12/2022 | 14665.20 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012123 | 15/12/2022 | 3699.80 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012124 | 15/12/2022 | 9845.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012125 | 15/12/2022 | 749.98 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 79) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012126 | 15/12/2022 | 8827.04 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48(CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0012127 | 15/12/2022 | 1587.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 148(NASF), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0012128 | 15/12/2022 | 1968.70 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 171(CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000682021 | 0012129 | 15/12/2022 | 4980.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN (PLACA QXP 6H75)PARA USO NA ATENÇÃO BASICA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012130 | 15/12/2022 | 30255.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012132 | 16/12/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012133 | 16/12/2022 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012134 | 16/12/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012135 | 16/12/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0012139 | 16/12/2022 | 936.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção da Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152022 | 0012140 | 16/12/2022 | 355.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME PORTARIA Nº 3617 DE 15/12/2021. (RELATIVA AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0012141 | 16/12/2022 | 101.13 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº9673 DE 27/09/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012143 | 16/12/2022 | 606.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 116) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0012144 | 16/12/2022 | 1462.06 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 141 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012145 | 16/12/2022 | 3554.99 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 139) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012147 | 16/12/2022 | 46.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL LAUREANO, CO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012142 | 16/12/2022 | 1300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM CHAMADAS EXTERNAS DE NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 16/12/2022 | 46.00 | 00099633442400 | ALESSANDRO CESAR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ALESSANDRO CESAR DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 20/12), PARA RECOLHER CEDULAS DE IDENTIDADE E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO IPC, CONFORM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000302022 | 0012137 | 16/12/2022 | 3300.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012138 | 16/12/2022 | 402.82 | 40432544000147 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DAS LINHAS DE BANDA LARGA UTILIZADAS PELO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentação de Vias Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042020 | 0012136 | 16/12/2022 | 13572.09 | 07540724000177 | SERVICON - SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO. (OBRA GEO/PB Nº 0004/2021) (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA | 00042021 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012146 | 16/12/2022 | 35.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDMARIO EMIDIO BATISTA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR A CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) NA EMPRESA GRAN PEÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012148 | 16/12/2022 | 240.00 | 00005952684475 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE OPERADOR DE SOM PARA O EVENTO DE ADESÃO AO GARANTIA SAFRA, QUE SERA REALIZADO DIA 20/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012156 | 19/12/2022 | 641.74 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (PLACA ELZ 0E93) LOCADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012155 | 19/12/2022 | 74.00 | 00012211368441 | CATARINE ALBINO ARAGÃO PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CATARINE ALBINO ARAGÃO PEDROZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 19/12/2022 | 368.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, EPC (CONSULTORIA DE PROJETOS) E VI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 19/12/2022 | 3686.31 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 23 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012158 | 19/12/2022 | 2520.48 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012159 | 19/12/2022 | 739.33 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 25 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012160 | 19/12/2022 | 6355.36 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 26 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012161 | 19/12/2022 | 62892.54 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012162 | 19/12/2022 | 10548.49 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 71) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012163 | 19/12/2022 | 18132.14 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 72) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012150 | 19/12/2022 | 4810.53 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012151 | 19/12/2022 | 7042.43 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 70) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012152 | 19/12/2022 | 5180.82 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43(CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012153 | 19/12/2022 | 46572.81 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012154 | 19/12/2022 | 51708.09 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012164 | 19/12/2022 | 35.00 | 00003584381444 | AILTON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR AILTON DE ALMEIDA GOMES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 19/12/2022 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DO TR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012166 | 19/12/2022 | 81.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE (DIA 19/12) E PARA CAMPINA GRANDE/PB (DIA 20/12), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012167 | 19/12/2022 | 70.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 19/12 E DIA 20/12), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE N | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012168 | 19/12/2022 | 46.00 | 00003661591436 | EDMARIO EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR EDMARIO EMIDIO BATISTA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, CONF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012184 | 20/12/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP, C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012185 | 20/12/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMETO DE SAÚDE NO HOSPITAL AN | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012186 | 20/12/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012193 | 20/12/2022 | 1526.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11897 DO DIA 05/12/2022) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012194 | 20/12/2022 | 3434.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012195 | 20/12/2022 | 40.00 | 00006461929495 | JOÃO PAULO LEITE RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO LEITE RAFAEL,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA O IML, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012201 | 20/12/2022 | 22499.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012204 | 20/12/2022 | 254.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012208 | 20/12/2022 | 157.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012210 | 20/12/2022 | 1334.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012215 | 20/12/2022 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO CER E NATEA, CONFORME DO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012169 | 20/12/2022 | 1321.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012170 | 20/12/2022 | 2523.93 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QSE 8598)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012171 | 20/12/2022 | 5303.66 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA RLZ 2F94)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012172 | 20/12/2022 | 3381.76 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA RLY 3E20)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 20/12/2022 | 35056.89 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012174 | 20/12/2022 | 9691.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012175 | 20/12/2022 | 26287.85 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022.(GF 33) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012176 | 20/12/2022 | 3489.95 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA RLY 3D30)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012177 | 20/12/2022 | 2012.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012178 | 20/12/2022 | 3714.11 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012179 | 20/12/2022 | 210611.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 -PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012180 | 20/12/2022 | 2382.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012181 | 20/12/2022 | 2087.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA MNM 1661)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012182 | 20/12/2022 | 2169.41 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA QSJ 4G97)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012183 | 20/12/2022 | 2837.57 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 20/12/2022 | 20951.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012209 | 20/12/2022 | 2928.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VAAT), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 20/12/2022 | 7590.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0012214 | 20/12/2022 | 2548.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO DESTINADOS A CRECHE PROINFÂNCIA, CONFORME TC 201700918. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012187 | 20/12/2022 | 3140.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO BASTECIMENTO DO VEÍCULO HILUX SW4(PLACA QSJ 6F58) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012199 | 20/12/2022 | 2490.00 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUME - IPAMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012200 | 20/12/2022 | 22620.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012216 | 20/12/2022 | 41172.65 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SUME - IPAMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012217 | 20/12/2022 | 192.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO TRATOR DE CORTAR GRAMA DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012218 | 20/12/2022 | 870.00 | 00010207853495 | FRANCISCO ADRIANO COSTA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LEVANTAMENTO E CATALOGAÇÃO DO ACERVO DO MEMORIAL SAO THOME DOS SUCURUS, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ESPORTE | Incentivo e Promoções de Eventos e Atividades Esportivas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012219 | 20/12/2022 | 500.00 | 00002900204410 | GERALDO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO RURAL LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA INSTALAÇÃO DE PISTA PARA PRATICA DE MOTOCROSS E OUTROS ESPORTES RADICAIS, NO PERIODO DE 15/12/2022 A 14/01/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Desenvolvimento das Atividades de Utilidade Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012212 | 20/12/2022 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012213 | 20/12/2022 | 441.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO (PLACA MOJ 0894)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012202 | 20/12/2022 | 5526.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0012188 | 20/12/2022 | 1212.00 | 42404684000137 | JOSE GUSTAVO BATISTA DA SILVA 09899613460 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE MUSICA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0012189 | 20/12/2022 | 1212.00 | 42488612000115 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO 80501516468 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0012190 | 20/12/2022 | 1304.00 | 40669702000187 | JOICE DANTAS DE OLIVEIRA 07710241425 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE DANÇA PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0012191 | 20/12/2022 | 1212.00 | 42419026000119 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA 80593127404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADORA DE ARTESANATO PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000462022 | 0012192 | 20/12/2022 | 1212.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FACILITADOR DE ESPORTES PARA USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, NO MES DE DEZEMBRO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FON | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012196 | 20/12/2022 | 120.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SRª EDILEUZA DE BARROS,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Concessão de Benefícios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012197 | 20/12/2022 | 120.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SRª MARIA APARECIDA GALDINO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.279 DE 19/11/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0012198 | 20/12/2022 | 294.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DO VEICULO STRADA (PLACA SKU 8F30)À DISPOSIÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012205 | 20/12/2022 | 462.01 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012206 | 20/12/2022 | 378.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012207 | 20/12/2022 | 346.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012227 | 21/12/2022 | 1417.63 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012228 | 21/12/2022 | 559.51 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0012239 | 21/12/2022 | 3369.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0012240 | 21/12/2022 | 3369.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CREAS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012225 | 21/12/2022 | 4911.46 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13° SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012230 | 21/12/2022 | 824.86 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0012238 | 21/12/2022 | 580.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000712021 | 0012241 | 21/12/2022 | 3000.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPSESA COM SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012242 | 21/12/2022 | 35.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO JOSE DOS CORDEIROS/PB, TRANSPORTANDO A ESCOLA DE MUSICA - BANDA FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012224 | 21/12/2022 | 61586.66 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012237 | 21/12/2022 | 262.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0012223 | 21/12/2022 | 464.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012233 | 21/12/2022 | 48693.96 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012235 | 21/12/2022 | 206035.21 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012236 | 21/12/2022 | 5475.74 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 21/12/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ANTONIO TARGI | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012221 | 21/12/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012222 | 21/12/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA FAP, CONFO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012226 | 21/12/2022 | 1272.31 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012229 | 21/12/2022 | 4281.49 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012231 | 21/12/2022 | 48257.42 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012232 | 21/12/2022 | 10280.66 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACE), REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012234 | 21/12/2022 | 111302.93 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 22/12/2022 | 35.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A ARCOVERDE/PE ,TRANSPORTANDO USUARIO DO MUNICIPIO PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NO INS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012247 | 22/12/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012248 | 22/12/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR. WANDERLEY, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012249 | 22/12/2022 | 46.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL AMIP, C | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012250 | 22/12/2022 | 35.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMETO DE SAÚDE NO HOSPITAL DA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012251 | 22/12/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL ARL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012252 | 22/12/2022 | 46.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 23/12), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012253 | 22/12/2022 | 46.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB (DIA 23/12), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL INFANTIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 22/12/2022 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 23/12), TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CLINICA DR | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012255 | 22/12/2022 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 23/12), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012256 | 22/12/2022 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 23/12), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL A | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000432022 | 0012244 | 22/12/2022 | 986.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA, PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutenção da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000232022 | 0012245 | 22/12/2022 | 4440.00 | 05828978000160 | J. J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOÇÃO DA ARTE E CULTURA | Manutenção das Atividades da Escola de Música | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012243 | 22/12/2022 | 100.00 | 00013099192406 | DEYVID RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINACEIRO A ESTUDANTE DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012273 | 23/12/2022 | 12519.42 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 66) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria do Desenvolvimento Agropecuári | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012274 | 23/12/2022 | 9415.41 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 67) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012269 | 23/12/2022 | 46993.17 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 50) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012270 | 23/12/2022 | 21530.50 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 55) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 23/12/2022 | 4812.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 54) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0012272 | 23/12/2022 | 4888.30 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 146) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0012275 | 23/12/2022 | 12560.13 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE VIGIA NOTURNO, PEDREIRO, SERVENTE, PINTOR, PORTEIRO, ARTIFICE E AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTÃO DE SANEAMENTO | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0012276 | 23/12/2022 | 75700.00 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352019 | 0012277 | 23/12/2022 | 71727.44 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012258 | 23/12/2022 | 55.51 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DA OUVIDORIA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012260 | 23/12/2022 | 390.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP Nº 05/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012265 | 23/12/2022 | 32607.70 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 10) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012266 | 23/12/2022 | 13544.72 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 11) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012267 | 23/12/2022 | 19456.31 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 20) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012268 | 23/12/2022 | 9055.01 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 21) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Orçamento e Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0012286 | 23/12/2022 | 0.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA DE ENCARGOS PREVIDENCIARIOS, RELATIVO A COMPETENCIA 13/2022. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 12237 DE 21/12/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012257 | 23/12/2022 | 200.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, VISITAR FORNECEDORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012261 | 23/12/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 133) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 23/12/2022 | 15000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 127) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012263 | 23/12/2022 | 3169.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 05) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012264 | 23/12/2022 | 20498.43 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 06) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000572022 | 0012259 | 23/12/2022 | 48.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 11266 DE 18/11/2022) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012278 | 23/12/2022 | 1450.00 | 44591035000118 | JEFERSON RAUAN DE LIMA AMORIM 09972091430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS, NAS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2022, CONFORME CONTRATO Nº 51001/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012279 | 23/12/2022 | 460.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS REGULARES E EXCEPCIONAIS, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO PERIODO D | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012280 | 23/12/2022 | 350.00 | 00010955040450 | JOSE AESLEY DA SILVA RAFEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE AESLEY DA SILVA RAFAEL(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS REGULARES E EXCEPCIONAIS, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012281 | 23/12/2022 | 350.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS REGULARES E EXCEPCIONAIS, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012282 | 23/12/2022 | 175.00 | 00099710951491 | LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR LUCIO PAULO PEREIRA DE FREITAS(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS REGULARES E EXCEPCIONAIS, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012283 | 23/12/2022 | 230.00 | 00028194606829 | SERGIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR SERGIO ARAUJO DA SILVA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS REGULARES E EXCEPCIONAIS, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO P | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012284 | 23/12/2022 | 460.00 | 00009218419498 | ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ADILSON FRANCISCO DE FRANÇA(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS REGULARES E EXCEPCIONAIS, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012285 | 23/12/2022 | 460.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS REGULARES E EXCEPCIONAIS, PARA TRANSPORTE DE USUARIOS DO MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012287 | 23/12/2022 | 35.00 | 00003584381444 | AILTON DE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR AILTON DE ALMEIDA GOMES(MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 24/12), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO H | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012288 | 23/12/2022 | 35.00 | 00008929466443 | ISAEL DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR ISAEL DA SILVA BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (DIA 25/12), TRANSPORTE DE RETORNO AO MUNICIPIO DE USUARIO DESEMBARCANDO NO AERO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 23/12/2022 | 35.00 | 00010820505471 | GEISON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GEISON RODRIGUES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (24/12), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIV | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012318 | 26/12/2022 | 3811.96 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 68(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 26/12/2022 | 3300.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 90(CEO)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012320 | 26/12/2022 | 2000.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 93(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012321 | 26/12/2022 | 8658.32 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 111) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012322 | 26/12/2022 | 1212.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDOR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 116) | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012323 | 26/12/2022 | 3636.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 132 (ACADEMIA DA SAÚDE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012324 | 26/12/2022 | 4120.58 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADO DO PROGRAMA DE IMPLANTES DENTARIOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 161) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012290 | 26/12/2022 | 150.36 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2292, DA OUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012325 | 26/12/2022 | 31084.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 030/060. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012326 | 26/12/2022 | 4261.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE A PARCELA 065/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012312 | 26/12/2022 | 678.00 | 07074869000120 | DIARIOS PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CURSOS E LOGISTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP Nº 05/2022 E EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DO PE Nº42/2022, NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012304 | 26/12/2022 | 376.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO - SITIO POÇO DA PEDRA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLA | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012305 | 26/12/2022 | 6064.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 27) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0012306 | 26/12/2022 | 3338.82 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 150 -PROFESSOR DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0012307 | 26/12/2022 | 1507.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 151 -AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0012308 | 26/12/2022 | 9970.97 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 153 (PROFESSOR) DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012309 | 26/12/2022 | 12619.03 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57 - PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012310 | 26/12/2022 | 41655.99 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012311 | 26/12/2022 | 11548.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 165) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012313 | 26/12/2022 | 1212.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 28) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012314 | 26/12/2022 | 9521.02 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CEDIDOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 159) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012315 | 26/12/2022 | 4743.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A PROFESSORES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 101) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012316 | 26/12/2022 | 8484.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 109 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Unidades de Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092021 | 0012317 | 26/12/2022 | 54822.74 | 40065143000104 | JOTAV CONSTRUCOES, SERVICOS E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JOÃO DE SOUSA, SITIO CONCEIÇÃO, NO MUNICIPIO. (OBRA GEOPB Nº 0018/2021) | 00182021 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012291 | 26/12/2022 | 14037.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 35) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012292 | 26/12/2022 | 10881.34 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 45) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0012293 | 26/12/2022 | 1428.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 167) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012294 | 26/12/2022 | 18851.43 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 46) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | Manutenção do Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012302 | 26/12/2022 | 7500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 121) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012295 | 26/12/2022 | 1356.73 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 47) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012296 | 26/12/2022 | 1539.17 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 75) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 26/12/2022 | 2936.64 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD-M), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 63) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção a Criança, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012298 | 26/12/2022 | 1356.73 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SCFV), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 65) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012299 | 26/12/2022 | 2751.61 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 69) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012300 | 26/12/2022 | 1539.17 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 74) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 26/12/2022 | 1484.27 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 76) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012303 | 26/12/2022 | 6060.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 135) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0012327 | 27/12/2022 | 13597.38 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS JEFERSON BARROS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012331 | 27/12/2022 | 434.00 | 00399857000126 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRAPARTIDA CORRESPONDENTE A 1% DO VALOR DE BEM DOADO AO MUNICIPIO (IMPLEMENTOS AGRICOLAS DO TRATOR NWTT 75 CV), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0012332 | 27/12/2022 | 39516.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO PARA AS CRECHES ANITA GARIBALDO E RITA CIPRIANO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012328 | 27/12/2022 | 1145.05 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 57/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortização da Dívida Previdenciária | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012329 | 27/12/2022 | 2247.91 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. A PARCELA 62/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Outros Programas da Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012330 | 27/12/2022 | 7156.84 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42(SAMU)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012333 | 28/12/2022 | 43405.53 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012334 | 28/12/2022 | 69400.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 28/12/2022 | 20700.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 64 (COMISSIONADOS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012336 | 28/12/2022 | 29330.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0012337 | 28/12/2022 | 3999.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 171(CEO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0012338 | 28/12/2022 | 3265.87 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 148(NASF), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012339 | 28/12/2022 | 4496.07 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 141, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012340 | 28/12/2022 | 11913.15 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 (GF 70) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012341 | 28/12/2022 | 88266.57 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012342 | 28/12/2022 | 10357.50 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43(CAPS)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 28/12/2022 | 18167.56 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48(CEO) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012344 | 28/12/2022 | 59766.13 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012345 | 28/12/2022 | 1500.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACADEMIA DA SAÚDE), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 79) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012346 | 28/12/2022 | 1900.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAÚDE (FARMACIA BASICA), REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 78) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012347 | 28/12/2022 | 7027.34 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40(NASF)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012348 | 28/12/2022 | 19998.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41(SAUDE BUCAL)DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012349 | 28/12/2022 | 103989.60 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012350 | 28/12/2022 | 46448.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS A CONTRATADOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 137) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 28/12/2022 | 5867.40 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2022.(GF 139) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012352 | 28/12/2022 | 8335.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS DO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 125) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012353 | 28/12/2022 | 32105.00 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM VENCIMENTOS A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 104) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012354 | 28/12/2022 | 21077.06 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 72) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012355 | 28/12/2022 | 5426.92 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 24 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012356 | 28/12/2022 | 77918.95 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012357 | 28/12/2022 | 6966.89 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 23 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012358 | 28/12/2022 | 1478.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 25 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012359 | 28/12/2022 | 9047.21 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 26 -EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 28/12/2022 | 39042.70 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 33) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012361 | 28/12/2022 | 64725.45 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012362 | 28/12/2022 | 279855.67 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 -PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012363 | 28/12/2022 | 15756.31 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022.(GF 71) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0012364 | 28/12/2022 | 13477.76 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0012365 | 28/12/2022 | 34255.97 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242019 | 0012366 | 28/12/2022 | 85759.76 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PREDIOS DE UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0012367 | 28/12/2022 | 111258.05 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 22 -PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022. (RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO - EMPENHO 7581) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012368 | 28/12/2022 | 49536.51 | 08874935000109 | MUNICIPIO DE SUME | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.(GF 33) (RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO - EMPENHO 7588) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012369 | 29/12/2022 | 5843.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012370 | 29/12/2022 | 736.00 | 00092882960425 | EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGÃOS: SECRETARIAS DA EDUCAÇÃO DO ESTADO E DA INFRAESTRUTURA, FUNASA, PROCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012371 | 30/12/2022 | 171.10 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NÚMERO 3353-2274, DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuição para a Formação do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012373 | 30/12/2022 | 5798.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012374 | 30/12/2022 | 47408.39 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012385 | 30/12/2022 | 24232.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012397 | 30/12/2022 | 720.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção dos Encagos Previdenciários e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012398 | 30/12/2022 | 3579.38 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012381 | 30/12/2022 | 19086.91 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012383 | 30/12/2022 | 153001.05 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012384 | 30/12/2022 | 38374.78 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012392 | 30/12/2022 | 18205.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutenção do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012395 | 30/12/2022 | 10098.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutenção do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012396 | 30/12/2022 | 310.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (VAAT), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012399 | 30/12/2022 | 733.20 | 21772414000109 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CATONHO E OUTROS PARA ZONA URBANA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECURSO DA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012400 | 30/12/2022 | 480.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO SUME AO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE DEZEMBRO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DE FONTE DE RECUR | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012401 | 30/12/2022 | 545.20 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO AGROVILA LAMBEDOR E OUTROS PARA ESCOLA JOÃO DE SOUSA - SITIO CONCEIÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RE | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012402 | 30/12/2022 | 308.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CINCO VACAS, SITIO DA BANANEIRA E OUTROS PARA A ZONA URBANA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇ | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012403 | 30/12/2022 | 2926.00 | 28249656000161 | JOSE GILBERTO SILVA BEZERRA 09155913407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CINCO VACAS, SITIO DA BANANEIRA E OUTROS PARA A ZONA URBANA, COM UM TOTAL DE 70KM PERCORRIDO AO DIA, TOTALIZANDO 19 DIAS T | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012404 | 30/12/2022 | 3384.00 | 32463807000157 | ALEXSANDRO LIMA DE SOUSA 08359777497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CARNAUBA E OUTROS PARA A ESCOLA MANOEL INACIO - SITIO POÇO DA PEDRA,COM UM TOTAL DE 40 KM PERCORRIDO AO DIA, TOTALIZANDO 1 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012405 | 30/12/2022 | 6598.80 | 21772414000109 | MANOEL BARBOZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL, COMPREENDENDO O SITIO CATONHO E OUTROS PARA ZONA URBANA, COM UM TOTAL DE 78KM PERCORRIDO AO DIA ,TOTALIZANDO 18 DIAS NO MES DE NOVEMBRO/2022. ( | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0012406 | 30/12/2022 | 7110.00 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL COMPREENDENDO O SITIO MALHADA DA PEDRA E OUTROS PARA ZONA URBANA,COM UM TOTAL DE 106KM PERCORRIDO AO DIA PELA MANHÃ, TOTALIZANDO 18 DIAS TRABALHA | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0012407 | 30/12/2022 | 5499.00 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO ESCOLAS DA CIDADE PARA O SITIO CARNAUBA E OUTROS,COM UM TOTAL DE 65KM PERCORRIDO AO DIA PELA MANHÃ, TOTALIZANDO 1 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutenção do Serviço de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0012408 | 30/12/2022 | 5300.82 | 36139785000125 | JANIO IGO SOARES DE LIMA 05725543463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA URBANA PARA ZONA RURAL, COMPREENDENDO ESCOLAS DA CIDADE PARA O TERRA VERMELHA, CHORÃO, POÇO DA PEDRA, ABERTAS, VARZEA , CARNAÚBA E OUTROS, COM UM TOTAL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012372 | 30/12/2022 | 5.00 | 00010820505471 | GEISON RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GEISON RODRIGUES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB (24/12), TRANSPORTANDO USUARIOS DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL UNIV | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/12/2022 | 2945.01 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012379 | 30/12/2022 | 10778.66 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012380 | 30/12/2022 | 40423.59 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012382 | 30/12/2022 | 107697.57 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012387 | 30/12/2022 | 11514.50 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção de Programas de Média e Alta Complexidade - MAC/SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012390 | 30/12/2022 | 1055.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012391 | 30/12/2022 | 12811.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012393 | 30/12/2022 | 18921.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Manutenção das Atividades de Programas de Atenção Básica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/12/2022 | 399.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012375 | 30/12/2022 | 7020.60 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutenção das Atividades da Secretaria da Asisitência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/12/2022 | 5782.03 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Gestão do Programa BOLSA FAMÍLIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012376 | 30/12/2022 | 1141.68 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (IGD), REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012377 | 30/12/2022 | 580.14 | 04809903000179 | IPAMS - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DE S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), REFERENTE A COMPETENCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Promoção da Primeira Infância do SUAS - Criança Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012388 | 30/12/2022 | 1584.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC | Desenvolvimento das Ações de Proteção de Média e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012389 | 30/12/2022 | 323.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024